Приложение 2. Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 27 января 2015 г. N 16-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к муниципальной программе Златоустовского
городского округа "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе"
(далее - подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

27 января 2015 г.

I. Паспорт подпрограммы
"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

Название подпрограммы	Управление развитием отрасли физической культуры и спорта
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКСиТ ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКСиТ ЗГО
Цель подпрограммы	Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.
Задачи подпрограммы	Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования - 17 541,50 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 17 541,50 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 4 505,10 тыс. рублей; 2015 год - 4 452,00 тыс. рублей; 2016 год - 4 292,20 тыс. рублей; 2017 год - 4 292,20 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Сохранение количества физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения на уровне 214 единиц;

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Первоочередной задачей подпрограммы является массовое привлечение населения Златоустовского городского округа (далее - округа) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних, а так же укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

2. Основные проблемы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерско-педагогического состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Цель подпрограммы: Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.

4. Задачи:

повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

5. Индикативные показатели представлены в таблице 1:

таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	Факт 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	количество физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения	единиц	214	214	214	214	214

Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2017 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. рублей)
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		Финансовые затраты всего
Цель 1. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом
Задача 1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом
1.	Организация проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Златоустовского городского округа	В течение года	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	4505,10	4452,00	4292,20		4292,20		17541,50
	Итого по подпрограмме:			4505,10	4452,00	4292,20		4292,20		17541,50
	Бюджет ЗГО:			4505,10	4452,00	4292,20		4292,20		17541,50

6. Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению. Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом в качестве содержания дополнительного образования или способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 17 541,50 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 4 505,10 тыс. рублей;

2015 год - 4 452,00 тыс. рублей;

2016 год - 4 292,20 тыс. рублей;

2017 год - 4 292,50 тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и недостижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятной ситуации. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.