Приложение N 1. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Златоустовского городского округа "Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"

Приложение N 1
к муниципальной программе Златоустовского
городского округа "Управление муниципальными
финансами и обеспечение сбалансированности
бюджета Златоустовского городского округа"

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Златоустовского городского округа "Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа"

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 12 мая 2014 г., 6 февраля 2015 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Златоустовского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами
1.	Надлежащее или высокое качество управления муниципальными финансами в Златоустовском городском округе по результатам оценки, проведенной Министерством финансов Челябинской области	да/нет	да	да	да	да
Задача 1. Повышение качества формирования и исполнения бюджета Златоустовского городского округа, формирования бюджетной отчетности
Задача 2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики и укрепление собственной доходной базы Златоустовского городского округа
Основное мероприятие 1 "Организация составления, исполнения бюджета Златоустовского городского округа и формирования бюджетной отчетности"
2.	Использование среднесрочных бюджетных проектировок	-	Трехлетний бюджет
3.	Соответствие решения о бюджете Златоустовского городского округа требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам Златоустовского городского округа, обеспечение необходимыми бюджетными ассигнованиями для исполнения расходных обязательств Златоустовского городского округа, принятие его Собранием депутатов городского округа и подписание Главой Златоустовского городского округа до начала очередного финансового года	да/нет	да	да	да	да
4.	Отклонение фактических основных характеристик бюджета Златоустовского городского округа от прогноза, представляемого в материалах к проекту решения о бюджете Златоустовского городского округа	%	<10	<10	<10	<10
5.	Доля резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа	%	6,2	6,1	6,0	6,0
6.	Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Златоустовского городского округа	%	102	102	102	102
7.	Процент исполнения плановых бюджетных назначений по расходам	%	?96	?96	?96	?96
8.	Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)	%	33,3	33,3	33,3	33,3
9.	Соответствие исполнения бюджета Златоустовского городского округа бюджетному законодательству (утверждение годового отчета об исполнении бюджета Златоустовского городского округа решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа)	да/нет	да	да	да	да
10.	Своевременное представление достоверной отчетности в соответствии с установленными требованиями и сроками	да/нет	да	да	да	да
Основное мероприятие 2 "Управление резервным фондом Администрации Златоустовского городского округа"
11.	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации Златоустовского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа	%	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3
Основное мероприятие 6 "Управление средствами на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы"
12.	Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа	%	0	0	0	0
Основное мероприятие 7 "Управление средствами на обеспечение своевременной уплаты налоговых обязательств"
13.	Объем просроченной кредиторской задолженности по налоговым обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа	%	0	0	0	0
Основное мероприятие 8 "Управление средствами на обеспечение своевременной оплаты топливно-энергетических ресурсов"
14.	Объем просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа	%	0	0	0	0
Основное мероприятие 9 "Управление средствами на исполнение судебных решений по искам к Златоустовскому городскому округу"
15.	Отсутствие судебных актов, взыскание по которым осуществляется за счет средств казны муниципального образования - Златоустовский городской округ, исполненных с нарушением сроков, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ	да/нет	да	да	да	да
Задача 3. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа и качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
Основное мероприятие 3 "Предоставление гранта главным распорядителям бюджетных средств за достижение высокой оценки качества осуществляемого финансового менеджмента в соответствии с Порядком предоставления гранта главным распорядителям средств Златоустовского городского округа"
16.	Средний рейтинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета (без учета повышающих коэффициентов в 2011 и 2012 годах)	баллов	90	91	92	93
17.	Доля бюджетных ассигнований, для которых в обоснованиях бюджетных ассигнований приведены показатели непосредственных результатов или пояснительная записка	%	97	98	98	98
18.	Доля муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)	%	90	90	90	90
19.	Доля расходов бюджета Златоустовского городского округа, охваченных муниципальными и ведомственными целевыми программами, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа	%	90	94	95	95
Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Златоустовского городского округа
Основное мероприятие 4 "Обслуживание муниципального долга Златоустовского городского округа"
20.	Муниципальный долг Златоустовского городского округа в % к общему годовому объему доходов бюджета Златоустовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на конец года	%	8,7	26,0	26,0	26,0
21.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Златоустовского городского округа	%	0,12	0,4	0,4	0,4
22.	Уровень исполнения долговых обязательств Златоустовского городского округа	%	100	100	100	100
Задача 5: Обеспечение надежности и прозрачности бюджетного процесса в Златоустовском городском округе
Основное мероприятие 5 "Сохранение уровня автоматизации бюджетного процесса и развития информационных систем Финансового управления, а также обеспечение производительности локальной сети за счет ее модернизации, обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Финансового управления, его обновление и администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения в соответствии с действующим законодательством"
23.	Максимальная оценка по направлению "Прозрачность бюджетного процесса" в соответствии с методикой, утвержденной Минфином Челябинской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Да
24.	Функционирование аппаратного оборудования Финансового управления в соответствии с техническими нормами и регламентами	Да/Нет	Да	Да	Да	Да
25.	Сохранение степени автоматизации функций Финансового управления по осуществлению бюджетного процесса	Да/Нет	Да	Да	Да	Да