Приложение 5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ"

Приложение 5
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Совершенствование муниципального
управления"

Подпрограмма
"Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ"

С изменениями и дополнениями от:

17 марта, 5 мая, 29 августа, 17 октября 2014 г., 9 февраля, 19 августа, 16 сентября, 7 октября, 25 ноября 2015 г.

I. Паспорт

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Администрация Златоустовского городского округа (далее - Администрация ЗГО)
Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ" (далее - подпрограмма)
Глава Златоустовского городского округа	Жилин Вячеслав Анатольевич
Цели и задачи подпрограммы	Цель: повышение эффективности и результативности деятельности Администрации ЗГО Задачи: 1) услуга транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа; 2) работа по информационно техническому обслуживанию органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N	Наименование	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	1	Объем выполненной транспортной услуги	рейс	59100	59130	59130	59130
	2	Системное и техническое обслуживание компьютеров и локальных вычислительных сетей	%	100	100	100	100
	3	Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем Обеспечение функционирования муниципальных и государственных информационных систем	Шт.	37	37	37	37
	4	Обеспечение работоспособности официального сайта Златоустовского городского округа zlat-go.ru, разработка и доработка программных модулей для расширения функциональности сайта, совершенствование дизайна сайта, методическая поддержка пользователей, ответственных за размещение информации на сайте	Функционирование сайта в режиме 365 дней в году 24 часа в сутки, %	100	100	100	100
Характеристика мероприятий подпрограммы	Подпрограммные мероприятия направлены повышение эффективности и результативности деятельности Администрации ЗГО
Сроки реализации мероприятий подпрограммы	2014-2017 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Местный бюджет: 2014 год - 21 959,7 тыс. рублей 2015 год - 23 809,3 тыс. рублей 2016 год - 13 956,3 тыс. рублей 2017 год - 13 956,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты показатели социально- экономической эффективности реализации подпрограммы	1) улучшение качества транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации ЗГО 2) повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗГО; 3) повышения информационной открытости органов местного самоуправления ЗГО, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями; 4) повышения качества и доступности оказываемых органами местного самоуправления информационных услуг.

II. Характеристика проблемы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Муниципальное бюджетное учреждение Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ" (далее МБУ "ГорТранс-Информ") является некоммерческой организацией, функции и полномочия учредителя которой осуществляет Администрация ЗГО.

МБУ "ГорТранс-Информ" создано для обеспечения потребности органов местного самоуправления в транспортном обслуживании и информационно-техническом обслуживании.

МБУ "ГорТранс-Информ" осуществляет транспортные услуги органов местного самоуправления и отраслевых органов Администрации ЗГО.

МБУ "ГорТранс-Информ" является организацией, наделенной полномочиями по решению всех вопросов, связанных с информатизацией части органов местного самоуправления, а именно Главы Златоустовского городского округа, Администрации ЗГО, Собрания депутатов Златоустовского городского округа, Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа, а также взаимодействием с другими органами местного самоуправления и подведомственными им организациями для проведения единой политики информатизации на территории Златоустовского городского округа.

МБУ "ГорТранс-Информ" осуществляет поддержку и развитие всего программно-технического комплекса указанных органов местного самоуправлении, включая обеспечение работоспособности компьютеров и локальных вычислительных сетей, офисной техники, а также разработку, внедрение и сопровождение муниципальных информационных систем, внедрение и сопровождение эксплуатации региональных и государственных информационных систем.

Реализация подпрограммы позволит улучшить качество деятельности органов местного самоуправления.

IV. Характеристики основных мероприятий подпрограммы

8. Перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице N 2.

			Таблица N 2
N	Описание подпрограммных мероприятий	Источник финансирования	Срок реализации мероприятия
			2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	Транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа	Местный бюджет Златоустовского городского округа	21 959,7	23809,3	13 956,3	13 956,3
2	Информационно техническое обслуживание органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа	Местный бюджет Златоустовского городского округа
	Итого		21 959,7	23809,3	13 956,3	13 956,3

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы за счет средств бюджета Златоустовского городского округа подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств.

V. Информация об участии предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

9. Участие предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

10. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Златоустовского городского округа:

2014 г. - 21 959,7 т.р.

2015 г. - 23 809,3 т.р.

2016 г. - 13 956,3 т.р.

2017 г. - 13 956,3 т.р.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

11. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

12. Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:

1) внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы;

2) внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

13. Внутренние риски могут являться следствием:

1) низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

2) несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

3) недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

14. Мерами управления внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации подпрограммы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

3) своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

15. Внешние риски могут являться следствием:

1) ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темповроста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

2) возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

16. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

17. Управление риском реализации подпрограммы обеспечивает:

1) условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

2) постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

3) правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.