Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие муниципальной службы
в Златоустовском городском округе"

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансово-экономическое обоснование, в том числе:				Всего, тысяч рублей
			2014 г., тыс. руб. факт	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.
1	Обучение муниципальных служащих на семинарах (однодневных, двухдневных, трехдневных), участие в форумах, фестивалях	Местный бюджет	68,7 т.р. : 10 чел. = 6,869 т.р. за обучение одного человека 10 чел. х 6,869 т.р. = 68,69 т.р. в год.	74,430	0	0	143,130
2	Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца)	Местный бюджет	15 т.р. : 1 чел. = 15 т.р. за обучение одного человека 1 чел. х 15 т.р. = 15 т.р. в год.	0	0	0	15,00
3	Командировочные расходы на обучение муниципальных служащих (в том числе расходы на проживание, суточные и проезд)	Местный бюджет	113,7	76,700	0	0	190,40
4	Оснащение материальной базы муниципальной службы: 1) мебель; 2) оргтехника с программным продуктом, оборудование, запасные части (многофункциональные устройства, компьютеры, блок питания, мониторы); 3) другие расходы, направленные на оснащение материальной базы муниципальной службы; 4) сопровождение программных продуктов (в том числе расходы связанные с их приобретением) и предоставление статистической информации; 5) аттестация объектов информатизации; 6) поставка преобразователя 7) установка системы контроля и управления доступом на запасной выход здания Администрации Златоустовского городского округа (далее - Администрации ЗГО); 8) поставка огнетушителей	Местный бюджет	994,64	1396,284	0	0	2390,924
5	Ремонтные работы (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем отопления и теплоснабжения, ремонт помещений (включая приобретение строительных материалов) и прочие ремонтные работы; ремонт оргтехники (компьютеры, факсы, телефоны), монтаж системы видеонаблюдения, проверка работоспособности и технического состояния пожарных кранов, освидетельствование огнетушителей, оказание услуг по техническому и информационному обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии	Местный бюджет	681,10	564,690	0	0	1245,79
6	Организация охраны здания Администрации ЗГО, охрана кабинета N 501 в здании Администрации ЗГО, охрана помещения Управления по экологии и природопользования Администрации ЗГО, ул. Островского, д. 13.	Местный бюджет	265,0	15,700	0	0	280,700
7	Диспансеризация муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа	Местный бюджет	0	206,500	0	0	206,500
	ИТОГО:		2138,14	2334,304	0	0	4472,444