Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Администрации города Челябинска от 14 октября 2016 г. N 11436 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (утратило силу)
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Приложение
к распоряжению Администрации
города Челябинска
от 14 октября 2016 г. N 11436
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Челябинск
2016 год
/-------------------------------------------------------------\
| I. Основные показатели |
/--|Прогноза социально-экономического развития города Челябинска |
| | на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Численность постоянного населения: |
| |2017 год - 1203,6-1203,8 тыс. чел. |
|-|2018 год - 1211,5-1211,8 тыс. чел. |
| |2019 год - 1219,4-1220,1 тыс. чел. |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и |
| |средним организациям: |
|-|2017 год - 468,8-476,1 млрд. руб. |
| |2018 год - 488,0-507,5 млрд. руб. |
| |2019 год - 501,1-530,1 млрд. руб. |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Индекс промышленного производства: |
| |2017 год - 99,1-101,9 % |
|-|2018 год - 99,6-102,1 % |
| |2019 год - 99,7-102,3 % |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Инвестиции в основной капитал за счет всех источников |
| |финансирования по крупным и средним организациям: |
|-|2017 год - 84,5-85,7 млрд. руб. (99,1-101,1 %) |
| |2018 год - 86,9-90,4 млрд. руб. (100,9-101,0 %) |
| |2019 год - 89,3-94,9 млрд. руб. (100,7-101,0 %) |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Ввод в эксплуатацию жилых домов: |
| |2017 год - 469,2-492,6 тыс. кв. м |
|-|2018 год - 539,3-566,2 тыс. кв. м |
| |2019 год - 636,6-668,5 тыс. кв. м |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям: |
| |2017 год - 128,0-128,2 млрд. руб. (98,0-100,5 %) |
|-|2018 год - 135,3-136,2 млрд. руб. (100,2-101,4 %) |
| |2019 год - 143,6-144,9 млрд. руб. (101,2-102,3 %) |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оборот общественного питания по крупным и средним |
| |организациям: |
|-|2017 год - 2,29-2,30 млрд. руб. (90,1-92,3 %) |
| |2018 год - 2,19-2,21 млрд. руб. (90,5-92,0 %) |
| |2019 год - 2,09-2,13 млрд. руб. (91,0-92,5 %) |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Объем платных услуг населению по крупным и средним |
| |организациям: |
|-|2017 год - 54,4-54,5 млрд. руб. (95,5-96,9 %) |
| |2018 год - 56,0-56,1 млрд. руб. (97,0-98,0 %) |
| |2019 год - 59,5-59,5 млрд. руб. (100,2-101,3 %) |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оплата труда наемных работников: |
| |2017 год - 203,0-206,9 млрд. руб. (103,2-105,2 %) |
\ |2018 год - 210,1-218,3 млрд. руб. (103,5-105,5 %) |
|2019 год - 218,1-230,9 млрд. руб. (103,8-105,8 %) |
\-------------------------------------------------------------/
II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Челябинска
|
Показатели |
Единица измерения |
Январь-август 2016 года |
Январь-август 2016 года в % к январю-августу 2015 года |
|
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах |
млн. руб. |
304 447,7 |
100,8 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
Х |
93,1 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям * |
млн. руб. |
26 954,0 |
89,9 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
275,8 |
126,2 |
|
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций |
млн. руб. |
39 530,8 |
104,2 |
|
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) |
тыс. чел. |
335,8 |
98,5 |
|
Фонд заработной платы крупных и средних организаций |
млн. руб. |
91 779,6 |
105,1 |
|
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних организаций |
руб. |
34 169,5 |
106,7 |
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (в ценах соответствующих лет) |
млн. руб. |
57 246,0 |
99,9 |
|
Объем реализации платных услуг населению по крупным и средним организациям (в ценах |
млн. руб. |
24 887,9 |
86,0 |
|
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) |
чел. |
6 375 |
106,5 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,03 |
Х |
* - за 6 месяцев 2016 года
/---------------------------------------------------------\
/------| III. Оценка факторов и ограничений экономического роста |
| \---------------------------------------------------------/
| /---------------------------------------\
|--------------| Внешнеэкономические факторы |
| \---------------------------------------/
| |
| /-------------------------------------\
| | |
| /--------------\ /----------------\
|/------|положительные | | отрицательные |-----\
|| \--------------/ \----------------/ |
|| /-----------------------\ /---------------------------\ |
|| | Рост мировой | |Стабилизация экономической | |
|| | экономики в | | активности в условиях | |
||--| 2017-2019 годах | | возросших рисков и |-|
|| |- 103,4 процента в год | | снижения ожиданий | |
|| \-----------------------/ | среднесрочной динамики | |
|| | роста | |
|| \---------------------------/ |
|| /----------------------\ /-------------------\ |
|| | Повышение | | Ухудшение условий | |
|| |конкурентоспособности | | заимствований |--|
||-| российских товаров | | на внешних | |
|| | на мировом рынке | | финансовых рынках | |
|| | в результате | \-------------------/ |
|| | девальвации рубля | |
|| \----------------------/ |
|| /---------------------------------------------------\ |
|| | Усиление конкуренции с иностранными | |
|| | поставщиками на внутреннем | |
|| |рынке в результате вступления России во Всемирную | |
|\----- |торговую организацию и создания Таможенного союза, |-----/
| | санкции со стороны Европейского Союза, |
| | США и ряда других стран |
| \---------------------------------------------------/
| /---------------------------------------------\
|-------------| Внутрироссийские факторы |
| \---------------------------------------------/
| |
| /----------------------------------------\
| | |
| /-------------------\ /-----------------\
|------| положительные | | отрицательные |----\
| \-------------------/ \-----------------/ |
| /-------------------\ /-----------------\ |
| | Возможности | | Рост цен на | |
| | импортозамещения | | товары и услуги |---|
|-----| для отраслей, | | в результате | |
| | ориентированных | |девальвации рубля| |
| |на внутренний рынок| \-----------------/ |
| \-------------------/ |
| /------------------------------\ /--------------------\ |
| | Снижение оттока капитала | | Уменьшение | |
|-| из России | | потребительского | |
| \------------------------------/ | спроса в | |
| |результате снижения |--|
| |реальной заработной | |
| | платы и реальных | |
| | располагаемых | |
| | доходов населения | |
| \--------------------/ |
| /------------------------------\ /---------------------\ |
| | Сохранение социальной | | Сохранение высоких | |
| | стабильности, относительно | |банковских кредитных | |
|-| низкий уровень безработицы | | ставок для |--|
| \------------------------------/ | организаций | |
| | и населения | |
| \---------------------/ |
| /------------------------------\ /---------------------\ |
| |Реализация планов мероприятий | | Снижение | |
| | ("дорожных карт") по | |численности населения|--/
| | улучшению условий для | | в трудоспособном |
\-| предпринимательской | | возрасте |
| и инвестиционной | \---------------------/
| деятельности |
\------------------------------/
IV. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
|
Показатели |
Ед. изм. |
2015 год отчет |
2016 год оценка |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
2019 год прогноз |
|||
|
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
1 вариант |
2 вариант |
||||
|
1. Демография | |||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего |
тыс. человек |
1 187,7 |
1 195,9 |
1 203,6 |
1 203,8 |
1 211,5 |
1 211,8 |
1 219,4 |
1 220,1 |
|
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
14,7 |
14,3 |
14,1 |
14,1 |
13,9 |
14,1 |
13,8 |
14,1 |
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
11,8 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
|
Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
2,8 |
2,8 |
2,6 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
|
Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
4,4 |
3,9 |
3,5 |
3,7 |
4,3 |
4,4 |
3,6 |
4,2 |
|
2. Промышленное производство | |||||||||
|
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, всего |
млн. рублей |
463 372,9 |
465 860,5 |
468 840,0 |
476 101,0 |
487 978,1 |
507 487,5 |
501 109,6 |
530 062,0 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,9 |
92,3 |
99,1 |
101,9 |
99,6 |
102,1 |
99,7 |
102,3 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных ископаемых - С |
млн. рублей |
2 044,6 |
2 129,6 |
2 207,5 |
2 314,5 |
2 373,6 |
2 542,0 |
2 542,7 |
2 736,9 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
76,2 |
99,2 |
101,0 |
104,2 |
102,6 |
105,0 |
103,4 |
103,7 |
|
Обрабатывающие производства - D |
млн. рублей |
402 634,2 |
394 853,8 |
395 907,0 |
400 257,5 |
407 759,6 |
417 636,2 |
416 388,3 |
428 901,5 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,9 |
90,5 |
98,3 |
100,6 |
98,6 |
99,9 |
99,1 |
100,6 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е |
млн. рублей |
58 694,1 |
68 877,1 |
70 725,5 |
73 529,0 |
77 844,9 |
87 309,3 |
82 178,6 |
98 423,6 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,9 |
105,3 |
102,3 |
106,9 |
103,8 |
112,9 |
100,3 |
107,7 |
|
3. Сельское хозяйство | |||||||||
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода |
млн. рублей |
1 905,1 |
2 108,4 |
2 172,2 |
2 279,0 |
2 291,1 |
2 396,6 |
2 375,8 |
2 498,1 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
94,5 |
103,4 |
98,4 |
102,2 |
99,7 |
100,3 |
99,0 |
100,2 |
|
4. Рынок товаров и услуг | |||||||||
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
116 035,6 |
121 031,6 |
127 981,2 |
128 205,1 |
135 290,2 |
136 240,0 |
143 622,5 |
144 948,5 |
|
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
85,7 |
97,3 |
98,0 |
100,5 |
100,2 |
101,4 |
101,2 |
102,3 |
|
Предприятия розничной торговли, всего |
единиц |
4 842 |
4 830 |
4 845 |
4 845 |
4 847 |
4 847 |
4 849 |
4 849 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Рынки |
единиц |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
2 372,0 |
2 359,7 |
2 294,1 |
2 295,6 |
2 190,3 |
2 213,3 |
2 090,8 |
2 129,1 |
|
Индекс физического объема оборота общественного питания |
% к предыдущему году |
87,5 |
92,8 |
90,1 |
92,3 |
90,5 |
92,0 |
91,0 |
92,5 |
|
Предприятия общественного питания |
единиц |
1 178 |
1 180 |
1 185 |
1 185 |
1 190 |
1 190 |
1 195 |
1 195 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
52 759,3 |
53 164,5 |
54 427,7 |
54 452,8 |
56 015,3 |
56 085,3 |
59 495,0 |
59 541,5 |
|
Индекс физического объема платных услуг населению |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,9 |
94,0 |
95,5 |
96,9 |
97,0 |
98,0 |
100,2 |
101,3 |
|
Предприятия бытового обслуживания |
единиц |
2 226 |
2 220 |
2 227 |
2 227 |
2 229 |
2 229 |
2 231 |
2 231 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. Малое предпринимательство | |||||||||
|
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года) |
единиц |
25 659 |
26 300 |
26 695 |
26 958 |
27 229 |
27 767 |
27 910 |
28 739 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, всего |
тыс. человек |
145,3 |
151,8 |
154,9 |
156,4 |
159,5 |
161,9 |
165,1 |
170,0 |
|
Оборот малых предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
528 805,0 |
569 523,0 |
626 806,0 |
630 291,0 |
691 038,0 |
700 178,0 |
764 768,0 |
782 799,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
98,4 |
100,0 |
102,0 |
105,0 |
104,5 |
106,0 |
105,5 |
107,5 |
|
6. Инвестиции | |||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
108 001,2 |
106 497,4 |
111 449,1 |
113 052,3 |
118 079,2 |
119 202,9 |
124 984,5 |
125 078,9 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,7 |
90,3 |
99,1 |
101,1 |
98,1 |
100,9 |
98,1 |
100,7 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), всего |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
81 851,8 |
80 733,6 |
84 488,4 |
85 740,4 |
86 902,2 |
90 439,5 |
89 336,0 |
94 939,5 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,7 |
90,3 |
99,1 |
101,1 |
98,1 |
100,9 |
98,1 |
100,7 |
|
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) собственные средства предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
44 368,1 |
43 762,0 |
45 797,3 |
46 475,9 |
47 105,7 |
49 023,1 |
48 424,9 |
51 462,3 |
|
2) привлеченные средства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
37 483,7 |
36 971,6 |
38 691,1 |
39 264,5 |
39 796,5 |
41 416,4 |
40 911,1 |
43 477,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. кредиты банков |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
4 365,2 |
4 305,6 |
4 505,8 |
4 572,6 |
4 634,5 |
4 823,2 |
4 764,3 |
5 063,2 |
|
2. заемные средства других организаций |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1 268,4 |
1 251,1 |
1 309,3 |
1 328,7 |
1 346,7 |
1 401,5 |
1 384,4 |
1 471,2 |
|
3. бюджетные средства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
10 997,8 |
10 847,6 |
11 352,1 |
11 520,3 |
11 676,4 |
12 151,7 |
12 003,4 |
12 756,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
7 480,9 |
7 378,7 |
7 721,9 |
7 836,3 |
7 942,5 |
8 265,8 |
8 164,9 |
8 677,1 |
|
- из областного бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
3 092,8 |
3 050,5 |
3 192,4 |
3 239,7 |
3 283,6 |
3 417,3 |
3 375,6 |
3 587,3 |
|
- из местного бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
424,1 |
418,3 |
437,8 |
444,2 |
450,3 |
468,6 |
462,9 |
491,9 |
|
4. средства внебюджетных фондов |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
106,6 |
105,1 |
110,0 |
111,7 |
113,2 |
117,8 |
116,3 |
123,6 |
|
5. прочие средства (с учетом инвестиций из-за рубежа начиная с 2013 года) |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
20 745,7 |
20 462,3 |
21 414,0 |
21 731,3 |
22 025,7 |
22 922,3 |
22 642,6 |
24 062,8 |
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
12 207,5 |
11 475,3 |
12 134,0 |
12 088,8 |
12 929,4 |
12 868,5 |
13 750,8 |
13 645,4 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
77,5 |
90,3 |
99,1 |
101,1 |
101,0 |
100,9 |
101,0 |
100,7 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
571,3 |
408,0 |
469,2 |
492,6 |
539,3 |
566,2 |
636,6 |
668,5 |
|
в том числе за счет средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
- |
1,7 |
3,7 |
3,7 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
из общего числа - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
80,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций |
млн. рублей |
357 241,5 |
380 373,3 |
389 882,6 |
397 404,1 |
400 409,5 |
419 352,1 |
409 218,5 |
438 642,2 |
|
7. Финансы | |||||||||
|
Сальдированная прибыль (убыток) прибыльных организаций - сальдо |
млн. рублей |
43 615,9 |
38 240,2 |
39 884,4 |
42 564,2 |
41 724,7 |
47 796,3 |
42 986,2 |
53 075,9 |
|
в том числе: прибыль прибыльных организаций |
млн. рублей |
47 821,2 |
43 240,2 |
44 884,4 |
47 564,2 |
46 724,7 |
52 796,3 |
47 986,2 |
58 075,9 |
|
8. Труд и занятость | |||||||||
|
Среднесписочная численность работников организаций, всего |
тыс. человек |
472,6 |
461,1 |
459,3 |
460,7 |
458,0 |
459,5 |
458,2 |
459,6 |
|
Фонд оплаты труда наемных работников |
млн. рублей |
192 453,3 |
196 711,5 |
203 004,6 |
206 902,8 |
210 109,8 |
218 282,5 |
218 093,9 |
230 942,8 |
|
Фонд заработной платы работников |
млн. рублей |
181 038,7 |
185 296,9 |
191 590,0 |
195 488,2 |
198 695,2 |
206 867,9 |
206 679,3 |
219 528,2 |
|
Номинальная среднемесячная зарплата (по полному кругу организаций) |
рублей |
31 920,9 |
33 488,1 |
34 761,2 |
35 360,7 |
36 152,6 |
37 516,8 |
37 588,9 |
39 804,2 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,09 |
1,13 |
1,10 |
0,97 |
1,05 |
0,93 |
1,01 |
0,92 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
тыс. человек |
6,8 |
7,0 |
6,9 |
6,0 |
6,5 |
5,8 |
6,3 |
5,7 |
|
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
человек |
1,2 |
1,0 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
0,5 |
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. человек |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
9. Муниципальная собственность | |||||||||
|
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества, всего |
млн. рублей |
309,0 |
229,8 |
178,4 |
193,4 |
170,6 |
185,6 |
167,6 |
182,6 |
|
Денежные средства, полученные от использования земли, всего |
млн. рублей |
1 758,8 |
1 374,0 |
1 166,0 |
1 268,0 |
1 088,0 |
1 190,0 |
1 084,0 |
1 186,0 |
|
Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли |
млн. рублей |
2 067,8 |
1 603,8 |
1 344,4 |
1 461,4 |
1 258,6 |
1 375,6 |
1 251,6 |
1 368,6 |
|
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Челябинска |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
10. Наружная реклама | |||||||||
|
Количество действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
единиц |
468 |
494 |
442 |
442 |
509 |
509 |
590 |
590 |
|
Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
единиц |
136 |
70 |
70 |
70 |
100 |
100 |
232 |
232 |
|
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций |
млн. рублей |
160,8 |
167,4 |
168,5 |
168,5 |
177,5 |
177,5 |
175,9 |
175,9 |
|
Количество размещенных информационных материалов |
единиц |
472 |
1100 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
11. Городское хозяйство | |||||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
|
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями |
тыс. кв. м |
26 129,8 |
26 967,7 |
27 028,9 |
27 028,9 |
27 099,0 |
27 099,0 |
27 195,7 |
27 195,7 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года) |
кв. м |
24,6 |
24,8 |
24,7 |
24,7 |
24,6 |
24,6 |
24,5 |
24,5 |
|
Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищного фонда |
тыс. кв. м |
5,19 |
2,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами |
% |
99,0 |
98,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ): |
% к общей стоимости ЖКУ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе фактический уровень платежей |
% к общей стоимости ЖКУ |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
|
Задолженность населения за предоставленные ЖКУ |
млн. рублей |
3 667,8 |
4 186,0 |
4 144,1 |
4 102,7 |
4 102,7 |
4 061,7 |
4 061,7 |
4 021,1 |
|
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату ЖКУ |
млн. рублей |
196,2 |
283,7 |
283,7 |
283,7 |
283,7 |
283,7 |
283,7 |
283,7 |
|
Дорожное хозяйство и благоустройство | |||||||||
|
Объем работ по капитальному строительству и реконструкции дорог |
млн. рублей |
1 071,3 |
408,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Ввод в эксплуатацию дорог |
км |
0,4 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Объем работ по капитальному ремонту дорог |
млн. рублей |
661,5 |
65,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Объем работ по текущему содержанию и ремонту дорог и инженерных сооружений на них |
млн. рублей |
1 280,4 |
1 140,3 |
1 140,3 |
1 140,3 |
1 140,3 |
1 140,3 |
1 140,3 |
1 140,3 |
|
Капитальный ремонт сетей наружного освещения |
км |
12,8 |
0,6 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Замена светильников |
тыс. штук |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
|
Городской пассажирский транспорт | |||||||||
|
Трамвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный выпуск на линию |
единиц |
164,4 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
|
Коэффициент использования подвижного состава |
К |
0,532 |
0,535 |
0,540 |
0,540 |
0,540 |
0,540 |
0,540 |
0,540 |
|
Регулярность движения |
% |
94,4 |
94,5 |
94,5 |
94,5 |
94,8 |
94,8 |
95,0 |
95,0 |
|
Троллейбус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный выпуск на линию |
единиц |
140,9 |
137 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
|
Коэффициент использования подвижного состава |
К |
0,587 |
0,585 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
|
Регулярность движения |
% |
92,3 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
|
Автобус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный выпуск на линию |
единиц |
186,9 |
144,2 |
145,6 |
145,6 |
147 |
147 |
148,5 |
148,5 |
|
Коэффициент использования подвижного состава |
К |
62,1 |
44,9 |
47,5 |
47,5 |
50,3 |
50,3 |
53,3 |
53,3 |
|
Регулярность движения |
% |
90,3 |
76,7 |
76,9 |
76,9 |
81,2 |
81,2 |
81,5 |
81,5 |
|
12. Социальная сфера | |||||||||
|
Здравоохранение | |||||||||
|
Количество лечебно-профилактических учреждений |
единиц |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
|
в том числе муниципальных |
единиц |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Из общего количества: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- больницы
|
единиц |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
тыс. коек |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
в том числе муниципальные
|
единиц |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
тыс. коек |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
- поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц)
|
единиц |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
|
тыс. посещений в смену |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
|
|
в том числе муниципальные
|
единиц |
35 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
тыс. посещений в смену |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
|
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
105,2 |
104,4 |
103,7 |
103,7 |
103,1 |
103,1 |
102,4 |
102,4 |
|
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
358,5 |
356,0 |
353,7 |
353,7 |
351,3 |
351,3 |
348,9 |
348,9 |
|
- врачами |
человек на 10 тыс. населения |
65,3 |
64,8 |
64,4 |
64,4 |
64,0 |
64,0 |
63,6 |
63,6 |
|
Общая заболеваемость |
случаев на 1 000 населения старше 18 лет |
1 870,9 |
1 861,3 |
1 868,5 |
1 868,5 |
1866,9 |
1866,9 |
1865,6 |
1865,6 |
|
Общая заболеваемость детей |
случаев на 1 000 детского населения |
2 919,6 |
3 120,2 |
3 181,5 |
3 181,5 |
3 073,5 |
3 073,8 |
3 125,2 |
3 125,2 |
|
Детская смертность |
человек на 1 000 детского населения |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Младенческая смертность |
человек на 1 000 детей, родившихся живыми |
5,7 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
Материнская смертность |
на 100 000 родившихся живыми |
5,7 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
Доля населения, охваченного профилактическим осмотром |
% |
52 |
52 |
53 |
53 |
53 |
53 |
54 |
54 |
|
Физическая культура и спорт | |||||||||
|
Коллективы физической культуры |
единиц |
830 |
840 |
842 |
842 |
844 |
844 |
845 |
845 |
|
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
тыс. человек |
371,6 |
378,0 |
383,0 |
383,0 |
386,0 |
386,0 |
390,0 |
390,0 |
|
в том числе численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе |
тыс. человек |
216,7 |
217,7 |
218,0 |
218,0 |
219,5 |
219,5 |
220,0 |
220,0 |
|
из них детей и подростков |
тыс. человек |
188,6 |
189,5 |
190,5 |
190,5 |
191,0 |
191,0 |
192,0 |
192,0 |
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
32,7 |
33,5 |
34,0 |
34,0 |
36,0 |
36,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Подготовка спортсменов первого и массовых разрядов |
тыс. человек |
14,0 |
14,5 |
15,0 |
15,0 |
15,5 |
15,5 |
16,0 |
16,0 |
|
Количество соревнований |
единиц |
615 |
668 |
700 |
700 |
715 |
715 |
730 |
730 |
|
Численность участников |
тыс. человек |
225 |
232 |
236 |
236 |
238 |
238 |
240 |
240 |
|
Количество детско-юношеских спортивных школ |
единиц |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
тыс. человек |
38,8 |
39,0 |
38,7 |
38,7 |
38,8 |
38,8 |
39,0 |
39,0 |
|
|
в том числе муниципальных |
единиц |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
тыс. человек |
37,6 |
37,8 |
37,4 |
37,4 |
37,5 |
37,5 |
37,6 |
37,6 |
|
|
Количество спортивных сооружений |
единиц |
2014 |
2214 |
2220 |
2220 |
2225 |
2225 |
2230 |
2230 |
|
в том числе муниципальных |
единиц |
1671 |
1680 |
1685 |
1685 |
1690 |
1690 |
1695 |
1695 |
|
Образование | |||||||||
|
Общеобразовательные учреждения: |
единиц |
147 |
142 |
143 |
143 |
145 |
145 |
146 |
146 |
|
- количество мест |
тыс. мест |
154,7 |
155,5 |
156,7 |
156,7 |
159,2 |
159,2 |
160,4 |
160,4 |
|
- количество учащихся |
тыс. человек |
117,6 |
121,5 |
125,3 |
125,3 |
129,7 |
129,7 |
133,0 |
133,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальные |
единиц |
136 |
131 |
132 |
132 |
134 |
134 |
135 |
135 |
|
- частные (включая некоммерческие объединения (далее - НКО) |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Коэффициент сменности |
К |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
1,33 |
|
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях |
% |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
75,2 |
|
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ |
% |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
|
Количество учреждений дополнительного образования |
единиц |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Охват детей дополнительным образованием в процентах от общей численности детей соответствующего возраста |
% |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|
Детские дошкольные учреждения: |
единиц |
314 |
286 |
289 |
289 |
293 |
293 |
294 |
294 |
|
- количество мест |
тыс. мест |
56,2 |
56,8 |
57,4 |
57,4 |
57,9 |
57,9 |
57,9 |
57,9 |
|
- количество детей |
тыс. человек |
73,9 |
75,0 |
75,5 |
75,5 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
76,2 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
305 |
277 |
280 |
280 |
284 |
284 |
286 |
286 |
|
Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста |
% |
83,6 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
|
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения |
человек |
9 712 |
9 712 |
9 967 |
9 967 |
10 175 |
10 175 |
10 303 |
10 303 |
|
Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях |
мест |
4 029 |
1 148 |
520 |
520 |
500 |
500 |
300 |
300 |
|
Культура | |||||||||
|
Детские муниципальные школы искусств |
единиц |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
тыс. человек |
7,0 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
|
|
Массовые библиотеки |
единиц |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
в том числе муниципальные библиотеки |
единиц |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
в них количество читателей |
тыс. человек |
217,0 |
217,5 |
217,5 |
217,5 |
217,5 |
217,5 |
217,5 |
217,5 |
|
Книжный фонд муниципальных библиотек |
млн. экземпляров |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
Кинотеатры |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в них количество зрителей |
тыс. человек |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа |
единиц |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
в них количество посетителей |
тыс. человек |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
85,5 |
|
Театры |
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
в них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество спектаклей |
единиц |
659 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
|
- количество зрителей |
тыс. человек |
77,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
|
Филармонии |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Музеи, картинные галереи, выставочные залы |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
в том числе муниципальные |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цирк |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Зоопарк |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
в нем количество посетителей |
тыс. человек |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
|
Парки культуры и отдыха, скверы |
единиц |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
в них количество посетителей |
тыс. человек |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
1 145 |
|
Общегородские культурно-массовые мероприятия |
единиц |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
в них количество участников |
тыс. человек |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общедоступными библиотеками |
учреждений на 10 тыс. населения |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
- учреждениями культурно-досугового типа |
учреждений на 10 тыс. населения |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления |
% |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|
Социальная политика | |||||||||
|
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете) |
тыс. человек |
350,8 |
371,4 |
371,7 |
371,7 |
372,7 |
372,7 |
372,7 |
372,7 |
|
Численность инвалидов |
тыс. человек |
76,5 |
75,7 |
75,7 |
75,7 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения, всего |
единиц |
34 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
мест |
2 991 |
2 896 |
2 931 |
2 931 |
2 931 |
2 931 |
2 931 |
2 931 |
|
|
в том числе муниципальные |
единиц |
28 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
мест |
1 875 |
1 780 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
|
|
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), всего |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
мест |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
|
|
в том числе дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
мест |
939 |
939 |
939 |
939 |
939 |
939 |
939 |
939 |
|
|
Количество граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания |
тыс. человек |
106,7 |
86,0 |
87,0 |
87,0 |
88,0 |
88,0 |
88,5 |
88,5 |
|
Количество граждан, получающих помощь в натуральной форме |
тыс. человек |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
Количество граждан, получающих материальную помощь, пособия, компенсации |
тыс. человек |
320,7 |
318,9 |
320,0 |
320,0 |
321,0 |
321,0 |
322,0 |
322,0 |
|
млн. рублей |
3 572,1 |
3 910,5 |
4 206,5 |
4 206,8 |
4 429,2 |
4 429,2 |
4 655,7 |
4 655,7 |
|
|
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
тыс. семей |
20,4 |
22,0 |
23,5 |
23,5 |
25,0 |
25,0 |
26,5 |
26,5 |
|
тыс. человек |
26,0 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
32,0 |
32,0 |
33,5 |
33,5 |
|
|
Начислено субсидий |
млн. рублей |
196,2 |
283,7 |
300,0 |
300,0 |
320,0 |
320,0 |
340,0 |
340,0 |
|
13. Охрана окружающей среды | |||||||||
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1 007,0 |
1 051,1 |
592,3 |
512,3 |
1 056,7 |
1 037,3 |
1 137,5 |
1 128,9 |
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
|
млн. куб. м |
167,0 |
168,0 |
169,0 |
168,1 |
170,0 |
169,3 |
172,0 |
171,6 |
|
% к предыдущему году |
90,0 |
100,6 |
100,6 |
100,1 |
100,6 |
100,7 |
101,2 |
101,4 |
|
|
Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в атмосферный воздух |
тыс. тонн |
144,3 |
145,0 |
146,0 |
145,6 |
147,0 |
146,4 |
147,0 |
146,4 |
|
% к предыдущему году |
102,9 |
100,5 |
101,2 |
100,4 |
100,7 |
100,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Объем водопотребления
|
млн. куб. м |
279,7 |
281,0 |
281,6 |
283,1 |
282,6 |
283,2 |
283,4 |
284,1 |
|
% к предыдущему году |
91,1 |
100,5 |
100,2 |
100,7 |
100,4 |
100,0 |
100,3 |
100,3 |
|
|
Объем оборотного и повторно- последовательного использования воды
|
млн. куб. м |
2 521,3 |
2 525,4 |
2 548,1 |
2 554,2 |
2 578,0 |
2 568,1 |
2 591,1 |
2 584,2 |
|
% к предыдущему году |
100,6 |
100,2 |
100,9 |
101,1 |
101,2 |
100,5 |
100,5 |
100,6 |
|
V. Основные показатели прогноза социально-экономического развития внутригородских районов города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям
Фонд заработной платы наемных работников
Среднегодовая численность работающих
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям
VI. Основные параметры муниципальных программ города Челябинска
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N п/п |
Наименование (проекта) муниципальной программы |
Цели муниципальной программы |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1. |
Реализация мероприятий по обеспечению гарантий избирательных прав граждан и повышению правовой культуры участников избирательного процесса в городе Челябинске на 2017 год |
создание условий для активного и осознанного участия граждан в муниципальных выборах, местном референдуме и иных формах непосредственного осуществления населением города Челябинска местного самоуправления (далее - МСУ) |
5 455,50 |
5 701,00 |
5 929,04 |
|
2. |
Обеспечение Администрации города Челябинска статистической информацией в 2015-2018 годах |
повышение эффективности принятия управленческих решений Администрацией города Челябинска путем обеспечения ее достоверными статистическими данными, отражающими важнейшие показатели социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессов в городе Челябинске и Челябинской области |
1 294,90 |
1 366,11 |
1 366,11 |
|
3. |
Развитие общественного самоуправления в городе Челябинске на 2014-2017 годы |
1) развитие системы многоуровневого партнерства в сфере взаимодействия органов МСУ, органов территориального общественного самоуправления, НКО и бизнес-сообщества для создания условий участия институтов гражданского общества в решении конкретных социально значимых задач и проектов города Челябинска; 2) устойчивое развитие социально-культурных составляющих качества жизни населения города Челябинска при сохранении историко-культурной среды, укрепление гражданской идентичности и обеспечение прав граждан на удовлетворение их этнокультурных, языковых и религиозных запросов; 3) содействие развитию институтов гражданского общества, реализации мер государственной поддержки общественных объединений |
6 774,90 |
6 774,90 |
6 774,90 |
|
4. |
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске в 2014-2017 годах |
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске |
6 950,00 |
6 950,00 |
6 950,00 |
|
5. |
устойчивое развитие социально-культурных составляющих качества жизни населения города Челябинска при сохранении историко-культурной среды, укрепление гражданской идентичности, объединение усилий органов МСУ и институтов гражданского общества в обеспечении прав граждан на удовлетворение их этнокультурных, языковых и религиозных запросов |
5 580,50 |
5 580,50 |
5 580,50 |
|
|
6. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Челябинск" на 2013-2017 годы |
1) создание, развитие и совершенствование организационных, информационных, финансовых основ муниципальной службы в органах МСУ, их структурных подразделениях и Избирательной комиссии города Челябинска; 2) повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в городе Челябинске |
83 477,37 |
83 940,09 |
83 940,09 |
|
7. |
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 2015-2018 годы |
1) формирование системы профилактики терроризма в городе Челябинске; 2) повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 3) формирование системы профилактики экстремизма в городе Челябинске. |
1 907,20 |
1 907,20 |
1 907,20 |
|
8. |
Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2017- 2019 годы |
1) организация системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске; 2) формирование правовых, организационных и экономических механизмов по обеспечению условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в городе Челябинске |
102,00 |
103,70 |
105,50 |
|
9. |
Противодействие коррупции в городе Челябинске на 2015-2017 годы |
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах МСУ, муниципальных предприятиях и учреждениях города Челябинска |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
10. |
повышение качества жизни населения города Челябинска за счет снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных, муниципальных и иных услуг населению и организациям города Челябинска по технологии "одно окно" на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
169 946,00 |
178 785,00 |
187 328,00 |
|
|
11. |
Приобретение газомоторных автобусов в городе Челябинске на 2015-2017 годы |
повышение качества транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных социально значимых маршрутах городского пассажирского транспорта города Челябинска |
68 167,80 |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Улучшение условий и охраны труда в городе Челябинске на 2015-2017 годы |
улучшение условий и охраны труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях, расположенных на территории города Челябинска |
2 069,60 |
2 069,60 |
2 069,60 |
|
13. |
Реализация государственной политики в сфере закупок города Челябинска на |
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок города Челябинска; 2) повышение качества обеспечения муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению муниципальных закупок |
43 439,00 |
43 439,00 |
43 439,00 |
|
14. |
Организация праздничного и тематического оформления города Челябинска на 2016-2019 годы |
1) формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города Челябинска; 2) удовлетворение потребностей жителей города Челябинска в получении качественной информации о проведении социально значимых мероприятий в городе Челябинске |
1 985,90 |
2 053,40 |
2 123,20 |
|
15. |
Развитие сферы наружной рекламы в городе Челябинске на 2014-2017 годы |
1) совершенствование единого рекламно-информационного пространства города Челябинска; 2) обеспечение качественного и эффективного информационного обслуживания населения, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей с использованием рекламных конструкций |
8 857,90 |
10 242,40 |
10 590,60 |
|
16. |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска на 2014-2017 годы |
повышение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
97 199,70 |
112 892,56 |
116 406,03 |
|
17. |
Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2013-2016 годы |
1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду; 2) повышение качества жизни населения |
71 402,80 |
71 402,80 |
71 402,80 |
|
18. |
Управление в сфере охраны окружающей среды города Челябинска на 2014-2020 годы |
создание эффективных механизмов управления и контроля в сфере охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Челябинска |
8 599,50 |
8 668,20 |
8 740,30 |
|
19. |
повышение эффективности осуществления Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом города Челябинска |
442 066,29 |
313 243,53 |
313 243,53 |
|
|
20. |
повышение эффективности управления земельными ресурсами города Челябинска |
6 800,00 |
18 800,00 |
18 800,00 |
|
|
21. |
Снос аварийного жилищного фонда в 2017-2019 годах в городе Челябинске |
1) уменьшение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, с учетом сохранения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения неаварийного жилищного фонда и других потребителей, подключенных к существующим инженерным сетям; 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Челябинска |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
22. |
1) создание благоприятных условий для проживания граждан города Челябинска; 2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Челябинска |
19 631,72 |
20 593,68 |
21 499,80 |
|
|
23. |
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска |
40 515,20 |
40 515,20 |
40 515,20 |
|
|
24. |
Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2013-2017 годы |
содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями |
23 276,69 |
24 673,29 |
25 832,93 |
|
25. |
комплексное решение проблемы внешнего благоустройства в городе Челябинске, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения общего пользования, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах города Челябинска |
366 751,30 |
1 885 000,00 |
1 885 000,00 |
|
|
26. |
Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске на 2016-2018 годы |
создание условий для охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Челябинска |
143 314,95 |
143 314,95 |
143 314,95 |
|
27. |
Развитие улично-дорожной сети города Челябинска на 2015-2020 годы |
повышение общего уровня благоустройства города и жизнеобеспечения населения на основании реализации комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города |
215 061,50 |
726 029,60 |
737 557,20 |
|
28. |
обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения развития уличного, утилитарного освещения и повышения энергетической эффективности установок наружного освещения на объектах транспортной инфраструктуры, в зонах отдыха и в городских поселках |
63 003,80 |
63 009,80 |
63 009,80 |
|
|
29. |
Развитие системы дождевой канализации в городе Челябинске на 2016-2018 годы |
развитие системы дождевой канализации и повышение надежности ее работы в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечение водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод с объектов улично-дорожной сети города Челябинска |
64 835,30 |
64 835,30 |
64 835,30 |
|
30. |
Капитальный ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения города Челябинска на 2017 год |
1) поддержание объектов социально-культурного и бытового назначения в пригодном для эксплуатации состоянии; 2) сдача в эксплуатацию завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением |
7 212,50 |
0,00 |
0,00 |
|
31. |
Капитальное строительство в городе Челябинске на 2017- 2020 годы |
создание комфортных условий для проживания жителей города и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а также обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска |
276 490,99 |
114 658,30 |
114 658,30 |
|
32. |
Муниципальная программа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2017-2020 годы |
создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья |
35 539,48 |
35 539,48 |
35 539,48 |
|
33. |
обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Челябинска полноценным сбалансированным питанием |
1 272 253,30 |
1 306 575,00 |
1 341 103,20 |
|
|
34. |
Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2013-2016 годы |
создание условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области |
249 724,60 |
249 724,60 |
249 724,60 |
|
35. |
создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и обеспечение готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска, обеспечение безопасности участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях города Челябинска |
45 100,00 |
45 100,00 |
45 100,00 |
|
|
36. |
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном доступном дошкольном образовании, общем образовании, дополнительном образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией |
13192 212,54 |
13201039,80 |
13298139,58 |
|
|
37. |
создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
37 874,90 |
37 874,90 |
37 874,90 |
|
|
38. |
Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2015-2017 годы |
сохранение, содержание и показ в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны |
108 806,60 |
108 806,60 |
108 806,60 |
|
39. |
Муниципальная программа развития и содержания муниципальных учреждений дополнительного образования детей "Детские школы искусств" города Челябинска на 2014-2017 годы |
создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусств в городе Челябинске |
404 464,20 |
404 464,20 |
404 464,20 |
|
40. |
1) развитие муниципальных казенных учреждений культуры общедоступных библиотек города Челябинска; 2) реализация государственной политики требований законодательства Российской Федерации в сфере культуры на территории города Челябинска |
186 168,30 |
203 929,40 |
203 929,40 |
|
|
41. |
1) развитие муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа города Челябинска; 2) реализация государственной политики требований законодательства Российской Федерации в сфере культуры на территории города Челябинска |
54 514,20 |
59 776,70 |
59 776,70 |
|
|
42. |
содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города Челябинска, создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив |
42 039,50 |
42 039,50 |
42 039,50 |
|
|
43. |
Профилактика наркомании в городе Челябинске в 2013- 2016 годах |
разработка и применение эффективных, комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Челябинска, а также формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного отношения к жизни |
791,22 |
791,22 |
791,22 |
|
44. |
Муниципальная программа по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска на 2017 год |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
315 200,00 |
330 014,40 |
343 214,90 |
|
45. |
О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2016-2019 годы |
повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта на территории города Челябинска |
86 031,00 |
86 809,00 |
86 809,00 |
|
46. |
предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска |
996 763,00 |
1 003 966,00 |
1 003 966,00 |
|
|
47. |
обеспечение условий для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
282 536,00 |
290 944,00 |
290 944,00 |
|
|
48. |
Социальная поддержка населения города Челябинска на 2015-2018 годы |
развитие созданной на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки населения города Челябинска, в том числе малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми- инвалидами), замещающих семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
307 472,90 |
307 472,90 |
338 378,40 |
|
49. |
Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска на 2014- 2018 годы |
развитие системы социальной защиты населения города Челябинска в целях повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства |
176 986,20 |
176 986,20 |
216 066,70 |
|
50. |
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Челябинска |
1 492,60 |
1 492,60 |
1 492,60 |
|
|
51. |
повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Челябинска |
291 295,90 |
291 295,90 |
291 295,90 |
|
|
52. |
Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2014-2018 годы |
повышение уровня и качества жизни граждан города Челябинска, нуждающихся в социальной защите государства |
4 370 281,90 |
4 370 281,90 |
4 717 497,60 |
|
53. |
Обеспечение эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов города Челябинска на 2017-2019 годы |
обеспечение организации и реформирования бюджетного процесса в рамках изменения действующего законодательства Российской Федерации, создание условий для повышения эффективности расходования муниципальных финансов города Челябинска |
624 498,50 |
624 498,50 |
624 498,50 |
|
54. |
Развитие информационного общества в городе Челябинске на 2017-2020 годы (проект новой муниципальной программы) |
|
6 444,00 |
5 685,00 |
5 730,00 |
|
55. |
Патриотическое воспитание детей и молодежи города Челябинска на 2017-2019 годы (проект новой муниципальной программы) |
|
11 677,80 |
11 412,00 |
11 448,10 |
|
56. |
Содержание и развитие Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр историко-культурного наследия города Челябинска" на 2017-2019 годы (проект новой муниципальной программы) |
|
26 868,00 |
21 212,00 |
21 456,00 |
|
57. |
Развитие муниципальных театров города Челябинска на 2017-2019 годы (проект новой муниципальной программы) |
|
94 528,60 |
94 528,60 |
94 528,60 |
|
58. |
Развитие мест массового отдыха в городе Челябинске на 2017-2019 годы (проект новой муниципальной программы) |
|
220 540,10 |
220 540,10 |
220 540,10 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации города Челябинска от 14 октября 2016 г. N 11436 "О Прогнозе социально-экономического развития города... |