Приложение 3. План оптимизации расходов консолидированного бюджета города Челябинска на 2017-2019 годы

Приложение 3
к распоряжению
Администрации города
от 30.03.2017 г. N 3630

План
оптимизации расходов консолидированного бюджета города Челябинска на 2017-2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия, обеспечивающего оптимизацию расходов бюджета города Челябинска	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Финансовая оценка (тыс. рублей)						НПА, в который необходимо внести изменения в целях реализации мероприятия		Примечание
				2017 год		2018 год		2019 год
1	2	3	4	5		6		7		8		9
1.	Государственная и муниципальная служба
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска совместно со структурными подразделениями аппарата Администрации города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, Контрольно-счетная палата города Челябинска, Челябинская городская Дума, Избирательная комиссия города Челябинска	2017-2019 годы	0,0		0,0		0,0
1.2.	Осуществление контроля за непревышением установленного Правительством Челябинской области предельного норматива формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления посредством проведения ежеквартального мониторинга фактического исполнения расходов бюджета города Челябинска на оплату труда органов местного самоуправления города Челябинска и расчетного фонда оплаты труда органов местного самоуправления города Челябинска по собственным полномочиям с учетом всех структурно-штатных изменений в разрезе главных распорядителей средств бюджета города с анализом отклонений от первоначального объема расходов на оплату труда органов местного самоуправления города Челябинска, утвержденного решением Челябинской городской Думы от 20.12.2016 N 27/2 "О бюджете города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"	Комитет финансов города Челябинска (далее - Комитет финансов)	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
1.3.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска совместно со структурными подразделениями аппарата Администрации города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, Контрольно-счетная палата города Челябинска, Челябинская городская Дума, Избирательная комиссия города Челябинска	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
1.4.	Проведение мероприятий по повышению заработной платы в связи с выполнением Указов Президента Российской Федерации, доведением до МРОТ за счет реорганизации неэффективных учреждений, перехода на эффективный контракт и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности	ГРБС	2017-2019 годы	500,0	500,0		500,0
1.5.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными органами государственной власти "дорожными картами"	ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
2.	Оптимизация бюджетной сети
2.1.	Оптимизация расходов на содержание, обслуживание и эксплуатацию имущества, находящегося в муниципальной собственности	Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска совместно с ГРБС, главы внутригородских районов города Челябинска	2017 год	550,0	0,0		0,0
2.2.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества)	ГРБС	2017-2019 годы	10 534,0	10 504,0		10 504,0
2.3.	Разработка и утверждение программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
2.4.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, загруженных менее чем на 50 %, к более крупным	ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
2.5.	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей"	ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
2.6.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений	ГРБС, главы внутригородских районов города Челябинска	2017 год	350,0	0,0		0,0
2.7.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг	ГРБС	2017-2019 годы	2 000,0	2 000,0		2 000,0
2.8.	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания	ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
3.	Совершенствование закупок для муниципальных нужд
3.1.	Проведение анализа и согласования с финансовым органом порядка определения муниципального задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов	Комитет финансов совместно с ГРБС	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
3.2.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	ГРБС	2017-2019 годы	423,5	424,5		425,5
3.3.	Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты	Комитет финансов	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
4.	Оптимизация мер социальной поддержки
4.1.	Оптимизация мер социальной поддержки дополнительно установленных органами местного самоуправления	Комитет социальной политики города Челябинска	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
5.	Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
5.1.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	Комитет финансов совместно с ГРБС	2017 год	24 073,6	100,0		100,0
5.2.	Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	ГРБС	2017-2019 годы	5,0	3,0		4,0
5.3	Сокращение объемов незавершенного строительства	ГРБС	2017-2019 годы	50 906,0	594 863,7		1 215 256,6
5.4.	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам в соответствии с общими требованиями к муниципальным правовым актам, установленными Правительством Российской Федерации	ГРБС, главы внутригородских районов города Челябинска	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
6.	Меры по сокращению муниципального долга
6.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Комитет финансов	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
6.2.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Комитет финансов	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
6.3.	Мониторинг муниципального долга	Комитет финансов	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0
6.4.	Привлечение бюджетного кредита из Федерального казначейства на счете местного бюджета по цене договора 0,1 % на 50 календарных дней	Комитет финансов	2017-2019 годы	0,0	0,0		0,0