Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
01.06.2017 г. N 2732

Финансово-экономическое обоснование Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Обоснование
		Всего	2017	2018	2019
1) Расходы на содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Бюджет МГО	8136,9	2712,3	2712,3	2712,3	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		4567,2	1522,4	1522,4	1522,4
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		1379,4	459,8	459,8	459,8
- возмещение командировочных расходов		13,8	4,6	4,6	4,6
- услуги связи		76,8	25,6	25,6	25,6
- коммунальные услуги		721,5	240,5	240,5	240,5
- услуги по содержанию имущества		589,5	196,5	196,5	196,5
- прочие услуги		508,5	169,5	169,5	169,5
- прочие расходы		93,6	31,2	31,2	31,2
- увеличение материальных запасов		186,6	62,2	62,2	62,2
	Прочие источники	821,2	249,5	263,1	273,0
- оплата труда		410,7	118,7	146,0	146,0
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		183,7	55,70	64,0	64,0
- возмещение командировочных расходов		60,0	20,0	20,0	20,0
- коммунальные услуги		25,0	5,0	10,0	10,0
- увеличение стоимости основных средств		40,1	20,0	10,0	10,0
- увеличение материальных запасов		66,2	30,1	13,1	23,0
	Итого:	8 958,1	2961,8	2 975,4	2 985,3
2) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 3	Бюджет МГО	123,6	123,6			Проектно-сметная документация
	Прочие источники
	Итого:	123,6	123,6
3) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 3	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	35,0	35,0
	Прочие источники
	Итого:	35,0	35,0
4) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 4	Бюджет МГО	59,0	59,0			Проектно-сметная документация
	Прочие источники
	Итого:	59,0	59,0
5) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 4	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	35,0	35,0
	Прочие источники
	Итого:	35,0	35,0
6) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 6	Бюджет МГО	89,9	89,9			Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	89,9	89,9
7) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 6	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	17,4	17,4
	Прочие источники	17,6	17,6
	Итого:	35,0	35,0
8) Установка противопожарной двери в архивохранилищах N 10	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Прочие источники	18,0	18,0
	Итого:	18,0	18,0
1) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 8	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	87,4		87,4
	Прочие источники	69,6		69,6
	Итого:	157,0		157,0
2) Ремонт архивохранилищ N 9,10 (ремонт электрооборудования, косметический ремонт)	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Прочие источники	380,0		380,0
	Итого:	380,0		380,0
3) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 9,10	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Прочие источники	70,0		70,0
	Итого:	70,0		70,0
4) Косметический ремонт читального зала	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Прочие источники	42,0		42,0
	Итого:	42,0		42,0
5) Установка противопожарной двери в архивохранилищах N 9	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Прочие источники	18,0		18,0
	Итого:	18,0		18,0
6) Установка противопожарной двери на запасном выходе помещения N 2	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Прочие источники	18,0		18,0
	Итого:	18,0		18,0
1) Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении N 3	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	87,4			87,4
	Прочие источники	10,8			10,8
	Итого:	98,2			98,2
2) Ремонт охранно-пожарной сигнализации в помещении N 1	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Прочие источники	98,8			98,8
	Итого:	98,8			98,8
ИТОГО	Бюджет МГО	8409,4	2984,8	2 712,30	2 712,30
	Областной бюджет	262,2	87,4	87,4	87,4
	Прочие источники	1528,4	285,1	860,70	382,60
	Итого:	10 200	3357,3	3 660,40	3 182,30