Приложение 3. Подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Приложение 3
к муниципальной программе

Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

10 июля 2020 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 10 июля 2020 г. N 275-П/АДМ

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт подпрограммы "Развитие и содержание учреждений в области спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта. 2. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. 3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1) охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества; 2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ; 3) количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия; 4) количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу; 5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Сроки реализации подпрограммы	2016-2022 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа; Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 годах составит 1 108 363,620 тыс. рублей, в том числе по годам:
	Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
	2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
	2017	136 119,590	136 119,590	-	-
	2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
	2019	175 895,105	175 895,105	-	-
	2020	172 799,400	172 799,400	-	-
	2021	168 193,200	168 193,200	-	-
	2022	168 193,200	168 193,200	-	-
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4 610 человек; 2) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%; 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц; 4) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц; 5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

2. Основные проблемы сферы реализации подпрограммы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерского состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также лиц с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров в спортивных школах, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан; укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в значительной степени способствует решению муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

В тоже время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

2. Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Задачи подпрограммы:

1) создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта;

2) проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений;

3) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Показатели (индикаторы) представлены в таблице 1:

			таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4461	4583	4610	4610
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3
3	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	5	4	4	6	6	0	0
4	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	5	2	1	4	1	0	0
5	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100	100

4. Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет МКУ УФКиС ЗГО.

5. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2022 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 10 июля 2020 г. N 275-П/АДМ

См. предыдущую редакцию

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

										Таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)							источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. Задача 7. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
1	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	172 799,400	168 193,200	168 193,200	Бюджет ЗГО	1) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3 процентов; 2) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества человек - 4610 человек 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия в 2020 - 6 ед. 4) увеличение количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу в 2020 г. до 1 ед. 5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - 100%
		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	1 233,900	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	172 799,400	168 193,200	168 193,200
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	172 799,400	168 193,200	168 193,200

Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению.

Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом, заинтересованного в качестве обеспечения спортивной подготовки и способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

7. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

8. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 10 июля 2020 г. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 10 июля 2020 г. N 275-П/АДМ

См. предыдущую редакцию

9. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 1 108 363,620 тыс. рублей,

в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
2019	175 895,105	175 895,105	-	-
2020	172 799,400	172 799,400	-	-
2021	168 193,200	168 193,200	-	-
2022	168 193,200	168 193,200	-	-

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

11. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.