Приложение 6

Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
на 2014 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 18.07.2017 г. N 391-П)

Финансово-экономическое обоснование
направлений мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Наименование работ	Направление и сумма расходов
Направление мероприятий "Воспроизводство лесов"
1.	Посадка и посев леса	выполнение работ: 2016 год - 72,0 тыс. рублей; 2017 год - 91,9 тыс. рублей; 2018 год - 89,4 тыс. рублей; 2019 год - 89,4 тыс. рублей; 2020 год - 5596,3 тыс. рублей. Итого: 5939,0 тыс. рублей
	в том числе посадка и посев леса на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 2,9 гектара - 72,0 тыс. рублей. Норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 24,84 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 2,9 гектара. 2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0 тыс. рублей; 2017 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей; 2018 год - 24,83 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей; 2019 год - 24,83 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей. Итого: 342,7 тыс. рублей
2.	Приобретение семян древесных и кустарниковых пород	стоимость приобретения 1 килограмма - 7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242 килограмма. 2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс. рублей; 2020 год - 15,9895 x 600 = 9593,7 тыс. рублей. Итого: 11504,9 тыс. рублей
3.	Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород	норматив затрат на выращивание в 2014 году 1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ на 2014 год - 3,4 млн. штук посадочного материала. 2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс. рублей; 2020 год - 1332,5 x 9,0 = 11992,5 тыс. рублей. Итого: 17092,5 тыс. рублей
4.	Агротехнический уход за лесными культурами	выполнение работ: 2016 год - 65,0 тыс. рублей; 2017 год - 167,7 тыс. рублей; 2018 год - 100,8 тыс. рублей; 2019 год - 100,8 тыс. рублей; 2020 год - 2331,8 тыс. рублей. Итого: 2766,1 тыс. рублей
	в том числе агротехнический уход за лесными культурами на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 6,5 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 10 гектаров. 2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс. рублей; 2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей; 2018 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей; 2019 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей. Итого: 434,3 тыс. рублей
5.	Дополнение лесных культур	выполнение работ: 2016 год - 16,0 тыс. рублей; 2017 год -77,0 тыс. рублей; 2018 год -77,0 тыс. рублей; 2019 год -77,0 тыс. рублей. Итого: 247,0 тыс. рублей
	в том числе дополнение лесных культур на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 10,66 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 1,5 гектара. 2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0 тыс. рублей; 2017 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей; 2018 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей; 2019 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей. Итого: 247,0 тыс. рублей
6.	Обработка почвы под лесные культуры	выполнение работ: 2017 год - 3,7 тыс. рублей; 2018 год - 3,6 тыс. рублей; 2019 год - 3,6 тыс. рублей; 2020 год - 1805,7 тыс. рублей. Итого: 1816,6 тыс. рублей
	в том числе обработка почвы под лесные культуры на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2017 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2017 год - 3,7 гектара. 2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей; 2019 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей. Итого: 10,9 тыс. рублей
7.	Заготовка семян	норматив затрат на заготовку в 2017 году 1 килограмма семян - 6,06 тыс. рублей, объем на 2017 год - 330 килограммов. 2017 год - 6,06 x 330 = 2000,0 тыс. рублей. Итого: 2000,0 тыс. рублей
Итого		41366,1 тыс. рублей
Направление мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов"
8.	Сплошные санитарные рубки	выполнение работ: 2016 год - 466,4 тыс. рублей; 2017 год - 1179,2 тыс. рублей; 2018 год - 1037,4 тыс. рублей; 2019 год - 1037,4 тыс. рублей. Итого: 3720,4 тыс. рублей
	в том числе сплошные санитарные рубки на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 куб. метр - 0,997 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 468 куб. метров. 2016 год - 0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей; 2017 год - 0,9983 x 1182 = 1179,2 тыс. рублей; 2018 год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей; 2019 год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей. Итого: 3720,4 тыс. рублей
9.	Очистка лесных насаждений от захламленности	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей. 2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей. Итого: 1770,1 тыс. рублей
	в том числе очистка лесных насаждений от захламленности на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей. 2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей. Итого: 1770,1 тыс. рублей
10.	Уборка неликвидной древесины	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 11,819 тыс. рублей. 2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс. рублей; 2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей; 2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей. Итого: 1964,2 тыс. рублей
	в том числе уборка неликвидной древесины на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 11,819 тыс. рублей. 2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс. рублей; 2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей; 2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей. Итого: 1964,2 тыс. рублей
11.	Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки	выполнение работ: 2016 год - 40,4 тыс. рублей; 2017 год - 18,2 тыс. рублей; 2018 год - 18,2 тыс. рублей; 2019 год - 18,2 тыс. рублей. Итого: 95,0 тыс. рублей
	в том числе отвод лесосек под сплошные санитарные рубки на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 40,4 гектара. 2016 год - 1 x 40,4 = 40,4 тыс. рублей; 2017 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей; 2018 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей; 2019 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей. Итого: 95,0 тыс. рублей
12.	Отвод лесосек под уборку неликвидной древесины	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей. 2017 год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей; 2018 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей; 2019 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей. Итого: 256,8 тыс. рублей
	в том числе отвод лесосек под уборку неликвидной древесины на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей. 2017 год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей; 2018 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей; 2019 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей. Итого: 256,8 тыс. рублей
13.	Организация уборки погибших насаждений	выполнение работ на 2020 год - 42052,3 тыс. рублей. Итого: 42052,3 тыс. рублей
Итого		49858,8 тыс. рублей
Направление мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
14.	Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос	выполнение работ: 2016 год - 25,2 тыс. рублей; 2017 год - 13,5 тыс. рублей; 2018 год - 4,5 тыс. рублей; 2019 год - 4,5 тыс. рублей. Итого: 47,7 тыс. рублей
	в том числе устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 километр - 0,9 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 28 километров. 2016 год - 0,9 x 28 = 25,2 тыс. рублей; 2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей; 2018 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей; 2019 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей. Итого: 47,7 тыс. рублей
15.	Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек	выполнение работ: 2016 год - 44,4 тыс. рублей; 2017 год - 79,2 тыс. рублей; 2018 год - 38,4 тыс. рублей; 2019 год - 38,4 тыс. рублей. Итого: 200,4 тыс. рублей
	в том числе уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	норматив затрат на выполнение работ в 2016 году на 1 километр - 0,6 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 74 километра. 2016 год - 0,6 x 74 = 44,4 тыс. рублей; 2017 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей; 2018 год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей; 2019 год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей. Итого: 200,4 тыс. рублей
16.	Устройство мест отдыха	выполнение работ на 2016 год - 185,1 тыс. рублей
	в том числе устройство мест отдыха (благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому (городскому) бору ("тропа пенсионеров")	благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому (городскому) бору Челябинским областным бюджетным учреждением "Шершневское лесничество" ("тропа пенсионеров") на 2016 год - 185,1 тыс. рублей
17.	Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон	содержание пожарно-химических станций: 2016 год - 46923,95 тыс. рублей; 2017 год - 46933,9 тыс. рублей; 2018 год - 46923,9 тыс. рублей; 2019 год - 46923,9 тыс. рублей. Итого: 187705,7 тыс. рублей
	в том числе создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров	содержание пожарно-химических станций: 2017 год - 10,0 тыс. рублей. Итого: 10,0 тыс. рублей
18.	Наземная охрана лесов от пожаров	объем работ на каждый год - 963 тыс. гектаров. 2020 год - 120228,7 тыс. рублей. Итого: 120228,7 тыс. рублей
19.	Приобретение пожарной техники и оборудования	2014 год - 2000,0 тыс. рублей. Приобретение грузового автомобиля (1 единица), бензиновых триммеров (4 единицы), пил цепных бензиновых (4 единицы), изготовление и установка аншлагов (10 единиц), изготовление рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного места (5 месяцев), изготовление и установка мест отдыха малой архитектурной формы (5 единиц). 2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 2016 год - 2509,23 тыс. рублей; 2017 год - 2300,0 тыс. рублей; 2020 год - 3527,3 тыс. рублей. Итого: 10336,53 тыс. рублей
Итого		318704,08 тыс. рублей
Направление мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений"
20.	Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации	содержание аппарата управления: 2016 год - 16128,03 тыс. рублей; 2017 год - 28154,9 тыс. рублей; 2018 год - 28154,9 тыс. рублей; 2019 год - 28154,9 тыс. рублей; 2020 год - 11426,0 тыс. рублей. Итого: 112018,73 тыс. рублей
Всего по государственной программе		2014 год - 9011,2 тыс. рублей; 2016 год - 68245,81 тыс. рублей; 2017 год - 82678,8 тыс. рублей; 2018 год - 76728,8 тыс. рублей; 2019 год - 76728,8 тыс. рублей; 2020 год - 208554,3 тыс. рублей. Итого: 521947,71 тыс. рублей