Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 14.08.2017 г. N 9851

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Котова Н. П. (Управление здравоохранения Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" от 14.08.2017 N 9851.

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа "Улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Задачи Программы:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития медико-санитарной помощи;

2) контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска;

3) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения;

6) повышение эффективности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

Целевые индикаторы и показатели

1. Повышение удовлетворенности населения города Челябинска медицинской помощью - до 76 процентов к 2019 году.

2. Количество приобретенной вакцины с целью проведения дополнительной вакцинации жителей города Челябинска против инфекционных заболеваний - не менее 4640 доз ежегодно.

3. Количество приобретенных сахароснижающих препаратов - не менее 1000 упаковок ежегодно.

4. Количество приобретенного медицинского и прочего оборудования - не менее 81 единицы ежегодно.

5. Количество учреждений, в которых проведены работы по улучшению материально-технического состояния, - не менее 14 учреждений ежегодно.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация оказания медицинской помощи населению города Челябинска.

2. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска (проведение дополнительной вакцинации жителей города Челябинска).

3. Обеспечение современными сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом.

4. Техническое оснащение муниципальных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя.

5. Улучшение материально-технического состояния муниципальных учреждений, в отношении которых Управление здравоохранения Администрации города Челябинска осуществляет функции и полномочия учредителя (повышение уровня пожарной безопасности, оснащение внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории, проведение ремонтных работ, замена и модернизация лифтового парка и другие работы).

Сроки реализации Программы

2017-2019 годы.

Объемы и источники финансирования

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в рамках субвенции по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области, а также средств бюджета города Челябинска.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит 1900841,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 1673728,6 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 227113,1 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2017 год - 684976,3 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 597038,6 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 87937,7 тыс. рублей;

2018 год - 607932,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 538345,0 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 69587,7 тыс. рублей;

2019 год - 607932,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 538345,0 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 69587,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В ходе реализации Программы планируется обеспечить достижение следующих конечных результатов:

1) повышение удовлетворенности населения медицинской помощью;

2) повышение удовлетворенности населения города Челябинска оперативностью и качеством оказания скорой медицинской помощи;

3) предупреждение инфекционной заболеваемости на территории города Челябинска;

4) улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска путем применения современных медицинских технологий в результате укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. В системе здравоохранения города Челябинске наблюдаются позитивные изменения, в том числе благодаря реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска на 2016 год, утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 08.02.2016 N 1366.

Отмечается положительная динамика по основным показателям деятельности здравоохранения города Челябинска.

В 2015 году в городе Челябинска отмечается увеличение рождаемости - до 14,83 случаев на 1000 населения (в 2014 году - 13,9 случаев на 1000 населения), при этом показатель уровня смертности в 2015 году сохранился на прежнем уровне - 11,9 случаев на 1000 населения (в 2014 году - 11,9 случаев на 1000 населения).

На территории города Челябинска в 2015 году отмечается положительный естественный прирост населения: +2,89 человека на 1000 населения (+0,1 человека на 1000 населения в 2014 году).

В 2015 году наблюдается отсутствие роста заболеваемости взрослого населения города Челябинска, а также снижение заболеваемости детского населения за счет выявления многих заболеваний у детей на стадии "группы риска" в период проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации детей и своевременно начатых профилактических мероприятий.

Активное внедрение в муниципальных учреждениях здравоохранения города Челябинска стационарозамещающих технологий (количество коек дневного пребывания увеличилось до 1090 в 2015 году с 918 в 2014 году) при сохранении коечного фонда круглосуточных стационаров на прежнем уровне позволило повысить доступность медицинской помощи для населения города Челябинска.

Основной задачей, стоящей перед муниципальными лечебными учреждениями, остается улучшение оказания населению города Челябинска бесплатной, общедоступной, квалифицированной медицинской помощи в необходимых объёмах с применением современных медицинских технологий.

На решение данной задачи направлена реализация мероприятий настоящей Программы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Перечень работ, осуществляемых в рамках мероприятий Программы, и целевые индикаторы могут корректироваться в зависимости от объема бюджетных назначений, выделенных Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска в соответствии со сводной бюджетной росписью.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

3. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития медико-санитарной помощи;

2) контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска;

3) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения;

6) повышение эффективности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Челябинска.

Система индикативных показателей за оцениваемый период представлена в таблице 1.

				Таблица 1
N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
1.	Повышение удовлетворенности населения города Челябинска медицинской помощью (процентов)	74	75	76
2.	Количество приобретенной вакцины для проведения дополнительной вакцинации населения против инфекционных заболеваний (доз)	4650	4640	4640
3.	Количество приобретенных сахароснижающих препаратов (упаковок)	1165	1000	1000
1	2	3	4	5
4.	Количество приобретенного медицинского и прочего оборудования (единиц)	533	81	81
5.	Количество муниципальных учреждений, в которых проведены работы по улучшению материально-технического состояния (единиц)	20	14	14

IV. План мероприятий Программы

5. План мероприятий Программы направлен на реализацию поставленных задач и представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Настоящая Программа реализуется в 2017-2019 годах.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень оказания медицинской помощи жителям города Челябинска.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит 1900841,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 1673728,6 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 227113,1 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2017 год - 684976,3 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 597038,6 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 87937,7 тыс. рублей;

2018 год - 607932,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 538345,0 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 69587,7 тыс. рублей;

2019 год - 607932,7 тыс. рублей, из них за счет:

- средств областного бюджета - 538345,0 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 69587,7 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - улучшение качества оказания медицинской помощи населению города Челябинска.

Основные мероприятия Программы позволяют улучшить оказание медицинской помощи населению города Челябинска путем применения современных медицинских технологий в результате укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Первый заместитель Главы города Челябинска, уполномоченный на решение данного вопроса, организует контроль за достижением цели настоящей Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

10. Управление здравоохранения Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

4) уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

5) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

6) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятий и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

7) представляет информацию об исполнении Программы в Комитет финансов города Челябинска за первое полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев 2017 года;

8) уточняет на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета города Челябинска в очередном финансовом году в Комитет финансов города Челябинска.

11. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции для муниципальных нужд (услуг) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".