Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 27.04.2018 г. N 4958

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Параничев Ю.В. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2018-2020 годы" от 15.11.2016 г. N 12635.

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2018-2020 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ города Челябинска в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

Целевые индикаторы и показатели

Nп/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2018	2019	2020
1	2	4	5	6
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	5036,73	2768	2546
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м2)	7444340	7371540	7371540
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	347,4182	347,4182	347,4182
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2
5.	Количество кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной (усл. ед.)	6	6	6

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ.

Сроки реализации Программы

2018-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы на 2018-2020 годы из бюджета города Челябинска составит 57366,13824 тысяч рублей, в том числе:

- 2018 год - 19122,04608 тысяч рублей;

- 2019 год - 19122,04608 тысяч рублей;

- 2020 год - 19122,04608 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2020 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. На территории города Челябинска находится 11 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Смолинское.

Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города Челябинска (далее - Администрация города) в сфере городского хозяйства.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в городе.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы содержания и благоустройства мест захоронения, поиск и осуществление наиболее эффективного комплекса работ и услуг в данной сфере деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

3. В результате реализации Программы к 2020 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	5036,73	2768	2546
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м2)	7444340	7371540	7371540
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	347,4182	347,4182	347,4182
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2
5.	Количество кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной (усл. ед.)	6	6	6

IV. План мероприятий Программы

4. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска и оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений.

Комплекс мероприятий по содержанию городских кладбищ включает:

1) уборку всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места;

2) работу по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений с находящимися на них могилами выдающихся государственных и общественных деятелей, мемориальных комплексов, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение;

3) расчистку от снега дорог кладбищ;

4) акарицидную обработку территорий кладбищ;

5) охрану территорий кладбищ;

6) противопожарные мероприятия на территориях кладбищ.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в оптимальные сроки и в полном объеме позволит содержать кладбища города Челябинска в надлежащем состоянии.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

5. 2018-2020 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

6. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.

Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.

Программа является расходным обязательством города Челябинска. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

7. Объем финансирования Программы на 2018-2020 годы из бюджета города Челябинска составит 57366,13824 тысяч рублей, в том числе:

- 2018 год - 19122,04608 тысяч рублей;

- 2019 год - 19122,04608 тысяч рублей;

- 2020 год - 19122,04608 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями.

Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска, снизить количество аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;

2) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);

3) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает эффективность реализации Программы;

4) обеспечивает эффективность реализации Программы;

5) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

Исполнитель мероприятий по Программе - Муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ".

Исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

4) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

Д.В. Петров

Приложение
к муниципальной программе "Благоустройство и
текущее содержание территорий кладбищ города
Челябинска на 2018-2020 годы"

План мероприятий муниципальной программы
"Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города на 2018-2020 годы"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2018 год	16461,55138			16461,55138
1.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2018 год	14102,84400	-	-	14102,84400	-	470	0503 6А001М9999	225
1.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2018 год	1809,45850	-	-	1809,45850	-	470	0503 6А001М9999	225
1.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2018 год	449,45688	-	-	449,45688	-	470	0503 6А001М9999	225
1.4.	Приобретение мешков для мусора	2018 год	99,79200	-	-	99,792000	-	470	0503 6А001М9999	340
2.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2018 год	2660,49470			2660,49470
2.1.	Физическая охрана	2018 год	1307,95560	-	-	1307,95560	-	470	0503 6А001М9999	226
2.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2018 год	1352,5391	-	-	1352,5391	-	470	0503 6А001М9999	226
	Всего за 2018 год		19122,04608			19122,04608
3.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2019 год	13197,6271			13197,6271
3.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2019 год	10709,52334	-	-	10709,52334	-	470	0503 6А001М9999	225
3.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2019 год	1998,96427	-	-	1998,96427	-	470	0503 6А001М9999	225
3.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2019 год	489,13949	-	-	489,13949	-	470	0503 6А001М9999	225
4.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2019 год	5924,41898			5924,41898
4.1.	Физическая охрана	2019 год	4491,57472	-	-	4491,57472	-	470	0503 6А001М9999	226
4.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2019 год	1432,84426	-	-	1432,84426	-	470	0503 6А001М9999	225
	Всего за 2019 год		19122,04608			19122,04608
5.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2020 год	12919,17941			12919,17941
5.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2020 год	10314,13477	-	-	10314,13477	-	470	0503 6А001М9999	225
5.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2020 год	2092,91559	-	-	2092,91559	-	470	0503 6А001М9999	225
5.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2020 год	512,12905	-	-	512,12905	-	470	0503 6А001М9999	225
6.	Мероприятия по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2020 год	6202,86667			6202,86667
6.1.	Физическая охрана	2020 год	4702,67873	-	-	4702,67873	-	470	0503 6А001М9999	226
6.2.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2020 год	1500,18794	-	-	1500,18794	-	470	0503 6А001М9999	226
	Всего за 2020 год		19122,04608			19122,04608
	Итого за 2018-2020 годы		57366,13824			57366,13824