Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 21.05.2018 г. N 2153
Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие системы
образования в Миасском городском
округе на 2017-2020 годы"
Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
|
Таблица 5 | ||||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Связь с целевыми индикаторами |
||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
1.1. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
55,7 |
55,7 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
25 550,0 |
0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|||||
|
1.2. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций подарками для первоклассников к началу учебного года в День знаний в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2017 г. (МКОУ "СОШ N 17" - 15,2 тыс. руб.) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
435,4 |
207,4 |
228,0 |
0 |
0 |
сохранение доли обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для первоклассников к началу учебного года 100 процентов |
показатель 3 |
|
Прочие источники |
837,2 |
0 |
137,2 |
350,0 |
350,0 |
|||||
|
1.3. Поддержание работоспособности автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образование" согласно плану мероприятий ("Дорожной карте") по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 14.02.2015 г. N 236-р, распоряжению Правительства РФ от 29.12.2014 г. N 2769-р, распоряжению Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. N 774-рп, в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2017 г. - 45,8 тыс. руб. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
449,5 |
93,7 |
355,8 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 |
|
Прочие источники |
620,0 |
0 |
0 |
310,0 |
310,0 |
|||||
|
1.4. Поддержание работоспособности защищенного канала связи в образовательных организациях в рамках создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (аттестация рабочих мест) |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
572,5 |
572,5 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.5. Создание нового образовательного Интернет портала Миасского городского округа, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.6. Техническое оснащение МКОУ "СОШ N29" |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
30,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.7. Обустройство детских площадок на территории ДОУ, МБДОУ N48 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
450,0 |
0 |
450,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
800,0 |
0 |
0 |
400,0 |
400,0 |
|||||
|
Итого по разделу I |
|
|
Бюджет МГО |
1 993,1 |
959,3 |
1033,8 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
27 757,2 |
0 |
8 637,2 |
9 560,0 |
9 560,0 |
|||||
|
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | ||||||||||
|
2.1. Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
449,5 |
180,0 |
269,5 |
0 |
0 |
сохранение доли детей, обеспеченных подвозом к ОО 100 процентов |
показатель 4 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
6 489,3 |
1 629,3 |
1 620,0 |
1 620,0 |
1 620,0 |
|||||
|
Прочие источники |
360,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
Итого по разделу II |
|
|
Бюджет МГО |
449,5 |
180,0 |
269,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
6489,3 |
1629,3 |
1620,0 |
1620,0 |
1620,0 |
|||||
|
Прочие источники |
360,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | ||||||||||
|
3.1. Организация и проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.2. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли руководящих и педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам от общего числа руководящих и педагогических работников Миасского городского округа до 38 процентов |
показатель 5 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу III |
|
|
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | ||||||||||
|
4.1. Участие педагогов МГО в областных, всероссийских конкурсах работников образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4.2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций "Самый классный классный" и выплата премий его победителям |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
60,0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|||||
|
4.3. Проведение муниципального конкурса "Педагог-психолог" и поощрение его победителей в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
0 |
30,0 |
0 |
|||||
|
4.4. Проведение муниципального конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Современные образовательные технологии" и выплата его победителям денежного поощрения в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
4.5. Проведение конкурса "Учитель года" и выплата премий его победителям. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130,0 |
30,0 |
100,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
4.6. Проведение конкурса "Педагогический дебют" и выплата премий его победителям. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
|
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
|||
|
4.7. Организация и проведение августовского совещания работников образования МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
30,0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
Показатель 7 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
4.8. Организация торжественного вручения наград ко Дню учителя |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
100,5 |
50,5 |
50,0 |
0 |
0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
показатель 7 |
|
Прочие источники |
100,0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
4.9. Проведение конкурса педагогов дополнительного образования образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Сердце отдаю детям" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
67,0 |
67,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
|||||
|
4.10. Проведение конкурса специалистов образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Воспитать человека" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
Показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
|||||
|
4.11. Создание сборников статей, публикаций |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
89,5 |
0 |
89,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|||
|
Итого по разделу IV |
|
|
Бюджет МГО |
537,0 |
167,5 |
369,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
800,0 |
0 |
10,0 |
400,0 |
390,0 |
|||||
|
V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | ||||||||||
|
5.1. Проведение конкурса обучающихся муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
10,0 |
30,0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
5.2. Проведение фестиваля детского творчества в порядке, установленном Губернатором Челябинской области. Участие в областном конкурсе. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
5.3. Создание на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, предметных лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
5.4. Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, состязаний и т.д.) для обучающихся художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, обеспечение участия обучающихся в региональных и федеральных массовых мероприятиях художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
150,0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
300,0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
|
5.5. Распространение на территории МГО современных моделей успешной социализации детей |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества ОО МГО в которых реализуются современные модели успешной социализации детей от общего количества образовательных организаций МГО до 5 единиц. Увеличение доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций до 5 процентов |
показатель 9,10 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
5.6. Подготовка и участие обучающихся и педагогов, образовательных организаций, расположенных на территории МГО, в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов. сохранение доли обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций на уровне 5 процента; увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 35 процентов |
показатель 8,9 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
5.7. Проведение церемонии награждения выпускников - медалистов и материальная поддержка выпускников-медалистов |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
176,0 |
76 |
100,0 |
0 |
0 |
сохранение доли выпускников, получивших материальную поддержку от общего количества выпускников МГО 13 процентов |
показатель 12 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
5.8. Материальная поддержка студентов, обучающихся по целевому набору от МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
20,0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|||
|
5.9. Реализация всероссийского проекта "Шахматный всеобуч" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет охваченных проектом "Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 9 процентов |
показатель 13 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого по разделу V |
|
|
Бюджет МГО |
376,0 |
86,0 |
290,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
1120,0 |
0 |
180,0 |
470,0 |
470,0 |
|||||
|
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||||||||||
|
6.1. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
30,0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
110,9 |
0 |
110,9 |
110,9 |
110,9 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
472,7 |
0 |
472,7 |
|
|
|||||
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
6.2. Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130,0 |
0 |
130,0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
4089,9 |
0 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
|||||
|
Прочие источники |
260,0 |
0 |
0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
|
6.3.Паспортизация образовательных организаций на предмет доступности для инвалидов |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
18,0 |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6.4. Участие в соревнованиях Специальной Олимпиады России учащихся |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
Итого по разделу VI |
|
|
Бюджет МГО |
178,0 |
18,0 |
160,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
4422,6 |
0 |
1474,2 |
1474,2 |
1474,2 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
472,7 |
0 |
472,7 |
|
472,7 |
|||||
|
Прочие источники |
380,0 |
0 |
20,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | ||||||||||
|
7.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, из них: |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
12000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
0 |
0 |
сохранение доли детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 40,6 процентов; сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 14 процентов; сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне 26,6 процентов |
показатель 17,18,19 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период 2016 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
4442,3 |
2280,2 |
2162,1 |
0 |
0 |
|||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
1530,3 |
718,2 |
812,1 |
0 |
0 |
|||||
|
- возмещение расходов на приготовление пищи и доставку продуктов питания |
4636,6 |
2174,7 |
2461,9 |
0 |
0 |
|||||
|
- приобретение аптечек первой помощи |
314,6 |
141,9 |
172,7 |
0 |
0 |
|||||
|
- медицинский осмотр сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей |
673,0 |
673,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- медицинское обслуживание лагеря с дневным пребыванием детей |
48,0 |
12,0 |
36,0 |
0 |
0 |
|||||
|
- выполнение предписаний надзорных органов |
355,2 |
0 |
355,2 |
0 |
0 |
|||||
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период 2016 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
Областной бюджет |
47573,6 |
10199,9 |
12814,3 |
12279,7 |
12279,7 |
||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
29460,7 |
6465,7 |
7308,6 |
7843,2 |
7843,2 |
|||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
Прочие источники |
12000,0 |
0 |
0 |
6000,0 |
6000,0 |
||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (родительская плата) |
Прочие источники |
92000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
||||
|
7.2. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
34068,7 |
9755,8 |
8104,3 |
8104,3 |
8104,3 |
сохранения доли детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего количества детей малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья 100 процентов |
показатель 14 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
13080,2 |
4298,3 |
2927,3 |
2927,3 |
2927,3 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.3. Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы до 1 единицы; увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием до 3 единиц |
показатель 20, 21 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
1007,9 |
1007,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2351,5 |
2351,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
80,0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
7.4. Организация и проведение учебно-полевых сборов для учащихся юношей 10 классов общеобразовательных учреждений |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
70,0 |
0 |
70,0 |
0 |
0 |
сохранение доли обучающихся (юношей) 10 классов, принявших участие в учебно-полевых сборах от общего количества юношей 10 классов, 100 процентов |
показатель 23 |
|
Прочие источники |
140,0 |
0 |
0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
|
7.5. Приобретение оборудования МБОУ СОШ N18 для военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся в военной службе |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества ОО МГО в которых реализуются современные модели успешной социализации детей от общего количества образовательных организаций МГО до 5 единиц |
показатель 10 |
|
Прочие источники |
291,7 |
0 |
291,7 |
0 |
0 |
|||||
|
7.6. Приобретение сушильного аппарата и промышленной стиральной машины для "МБДОУ N5" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
95,0 |
95,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.7. Замена изношенного технологического оборудования в образовательных организациях и МКУ МГО "Образование", в 2018 году - приобретение стиральной машины для МБДОУ N 28, приобретение электропечки МБДОУ N 17 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
250,0 |
0 |
250,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
1500,0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
7.8. Замена сантехнического оборудования МБДОУ N38 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.9. Приобретение стиральных машин на 7 и 10 кг для МБДОУ N40 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
88,0 |
88,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.10. Профилактика клещевого энцефалита у обучающихся общеобразовательных учреждений МГО. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации детей. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
1215,0 |
615,0 |
600,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
показатель 22 |
|
Прочие источники |
1844,1 |
0 |
214,7 |
814,7 |
814,7 |
|||||
|
7.11. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита иммуноглобулином. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
579,8 |
379,8 |
200,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
показатель 22 |
|
Прочие источники |
958,3 |
0 |
186,1 |
386,1 |
386,1 |
|||||
|
7.12. Устройство хоккейного корта МБОУ "СОШ "22" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
600,0 |
0 |
600,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
показатель 22 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.13. Приобретение морозильной камеры в пищеблок МБДОУ N 15 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
29,8 |
0 |
29,8 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу VII |
|
|
Бюджет МГО |
49086,3 |
16973,6 |
15904,1 |
8104,3 |
8104,3 |
|
|
|
Областной бюджет |
91122,4 |
21971,8 |
23050,2 |
23050,2 |
23050,2 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2351,5 |
2351,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
108814,1 |
23000,0 |
24192,5 |
30810,8 |
30810,8 |
|||||
|
VIII. Развитие системы оценки качества образования | ||||||||||
|
8.1. Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 24 |
|
Прочие источники |
20,0 |
0 |
0 |
20,0 |
0 |
|||||
|
8.2. Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2019 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 24 |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8.3. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
555,0 |
255,0 |
300,0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 24 |
|
Областной бюджет |
4802,6 |
496,1 |
1435,5 |
1435,5 |
1435,5 |
|||||
|
Прочие источники |
600,0 |
0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
|
Итого по разделу VIII |
|
|
Бюджет МГО |
555,0 |
255,0 |
300,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
4802,6 |
496,1 |
1435,5 |
1435,5 |
1435,5 |
|||||
|
Прочие источники |
620,0 |
0 |
0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
|
IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования | ||||||||||
|
9.1. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
12080,0 |
3080,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
показатель 25 |
|
Областной бюджет |
38172,8 |
12112,4 |
8686,8 |
8686,8 |
8686,8 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
64715,1 |
18209,7 |
15501,8 |
15501,8 |
15501,8 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
показатель 25 |
|
Прочие источники |
633822,6 |
157179,6 |
158881,0 |
158881,0 |
158881,0 |
|||||
|
9.3. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. МДОУ N92 (40 мест), МДОУ N10 (25 мест) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
1399,6 |
1399,6 |
0 |
0 |
0 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
показатель 25 |
|
Областной бюджет |
5850,0 |
5850,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу IX |
|
|
Бюджет МГО |
78194,7 |
22689,3 |
18501,8 |
18501,8 |
18501,8 |
|
|
|
Областной бюджет |
44022,8 |
17962,4 |
8686,8 |
8686,8 |
8686,8 |
|||||
|
Прочие источники |
633822,6 |
157179,6 |
158881,0 |
158881,0 |
158881,0 |
|||||
|
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО | ||||||||||
|
10.1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": ремонт бассейна МБДОУ N101 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
200,0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 27 |
|
Прочие источники |
1177,0 |
0 |
1177,0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу X |
|
|
Бюджет МГО |
200,0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
1177,0 |
0 |
1177,0 |
0 |
0 |
|||||
|
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||||||||
|
11.1. Предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
29478,4 |
5053,9 |
8141,5 |
8141,5 |
8141,5 |
увеличение выполнения натуральных норм питания в ДОО до 100 процентов |
показатель 29 |
|
Прочие источники |
14568,6 |
0 |
4856,2 |
4856,2 |
4856,2 |
|||||
|
11.2. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
4493,3 |
3693,3 |
800,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ДОО в которых созданы условия для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от общего количества ДОО до 100 процентов |
показатель 30 |
|
Прочие источники |
45000,0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||||
|
11.3. Создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для осуществления специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и инвалидам |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 54 процентов |
показатель 28 |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
Итого по разделу XI |
|
|
Бюджет МГО |
33971,7 |
8747,2 |
8941,5 |
8141,5 |
8141,5 |
|
|
|
Прочие источники |
59598,6 |
0 |
19866,2 |
19866,2 |
19866,2 |
|||||
|
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций | ||||||||||
|
12.1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
12.2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
12.3. Проведение муниципального конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 |
|
Прочие источники |
80,0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
Итого по разделу XII |
|
|
Бюджет МГО |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
370,0 |
0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||
|
ИТОГО |
|
|
Бюджет МГО |
165591,4 |
50085,9 |
46010,2 |
34747,6 |
34747,6 |
|
|
|
Областной бюджет |
150859,7 |
42059,6 |
36266,7 |
36266,7 |
36266,7 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2351,5 |
2351,5 |
472,7 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
834819,5 |
180179,6 |
212993,9 |
220838,0 |
220808,0 |
|||||
|
Таблица 6 | |||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
|
Итого |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
103 841,2 |
27 847,8 |
28 820,4 |
27 221,9 |
19 951,0 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
404 737,3 |
102 070,5 |
103 191,9 |
99 491,9 |
99 983,0 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
32 163,9 |
7 774,9 |
8 310,3 |
8 115,1 |
7 963,6 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
МКУ МГО "ЦППМСП" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2021 |
Бюджет МГО |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
768 370,3 |
191 673,2 |
195 888,3 |
189 081,8 |
191 727,0 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130 923,6 |
32 210,6 |
33 227,9 |
32 693,5 |
32 791,6 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений | |||||||||
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
338 555,8 |
77626,0 |
88 377,9 |
86078,2 |
86473,8 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
275 291,6 |
63577,5 |
68328,6 |
70304,7 |
73080,7 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
IV. Обеспечение финансирование на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
6 765,6 |
0,0 |
6 765,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
2 625,7 |
0,0 |
2 625,7 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
643,4 |
0,0 |
643,4 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
|
Таблица 7 | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1. Дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
424 064,0 |
100 616,4 |
106 744,9 |
107 812,3 |
108 890,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2 045,7 |
|
2 045,7 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
426 109,7 |
100 616,4 |
108 790,6 |
107 812,3 |
108 890,4 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
3 754,7 |
935,2 |
938,1 |
940,7 |
940,7 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2,5 |
|
2,5 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 757,2 |
935,2 |
940,6 |
940,7 |
940,7 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
1 724,6 |
506,4 |
389,4 |
414,4 |
414,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
25,1 |
|
25,1 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 749,7 |
506,4 |
414,5 |
414,4 |
414,4 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
289 132,8 |
72 950,1 |
74 070,6 |
74 304,6 |
67 807,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
4 436,8 |
|
4 436,8 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
293 569,6 |
72 950,1 |
78 507,4 |
74 304,6 |
67 807,5 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
25 988,3 |
10 368,2 |
7 525,9 |
2 963,8 |
5 130,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 002,5 |
|
1 002,5 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
26 990,8 |
10 368,2 |
8 528,4 |
2 963,8 |
5 130,4 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
9 522,3 |
4 208,0 |
4 262,7 |
1 051,6 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
24,2 |
|
24,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
9 546,5 |
4 208,0 |
4 286,9 |
1 051,6 |
|
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
112 775,1 |
27 511,6 |
28 432,0 |
28 415,8 |
28 415,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
112 775,1 |
27 511,6 |
28 432,0 |
28 415,8 |
28 415,7 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
4 038,5 |
1 985,1 |
1 573,9 |
400,5 |
79,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
4 038,5 |
1 985,1 |
1 573,9 |
400,5 |
79,0 |
|
|
Итого по разделу 1 |
Бюджет МГО |
872 440,3 |
219 521,0 |
223 937,5 |
216 303,7 |
211 678,1 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
7 536,8 |
0,0 |
7 536,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
878 977,1 |
219 521,0 |
231 474,3 |
216 303,7 |
211 678,1 |
|
|
1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
55 589,2 |
13 087,1 |
14 026,6 |
14 166,9 |
14 308,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
267,8 |
|
267,8 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
55 857,0 |
13 087,1 |
14 294,4 |
14 166,9 |
14 308,6 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
654,3 |
165,5 |
161,2 |
163,8 |
163,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2,5 |
|
2,5 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
656,8 |
165,5 |
163,7 |
163,8 |
163,8 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
1 724,6 |
506,4 |
389,4 |
414,4 |
414,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
25,1 |
|
25,1 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1749,7 |
506,4 |
414,5 |
414,4 |
414,4 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
32 199,6 |
9 704,7 |
9 508,0 |
9 742,0 |
3 244,9 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
259,2 |
|
259,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
32 458,8 |
9 704,7 |
9 767,2 |
9 742,0 |
3 244,9 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
3 811,6 |
1 708,1 |
1 399,7 |
703,8 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
192,4 |
|
192,4 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
4 004,0 |
1 708,1 |
1 592,1 |
703,8 |
0,0 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
1 323,9 |
610,4 |
566,0 |
147,5 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
24,2 |
|
24,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 348,1 |
610,4 |
590,2 |
147,5 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
6 837,4 |
1 599,7 |
1 756,8 |
1 740,5 |
1 740,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
6 837,4 |
1 599,7 |
1 756,8 |
1740,5 |
1 740,4 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
314,0 |
314,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
314,0 |
314,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
615,4 |
151,9 |
241,5 |
143,0 |
79,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
615,4 |
151,9 |
241,5 |
143,0 |
79,0 |
|
|
Итого по разделу 1.1 |
Бюджет МГО |
103 070,0 |
27 847,8 |
28 049,2 |
27 221,9 |
19 951,1 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
771,2 |
|
771,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
103 841,2 |
27 847,8 |
28 820,4 |
27 221,9 |
19 951,1 |
|
|
1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
368 474,8 |
87 529,3 |
92 718,3 |
93 645,4 |
94 581,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 777,9 |
|
1 777,9 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
370 252,7 |
87 529,3 |
94 496,2 |
93 645,4 |
94 581,8 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
3 100,4 |
769,7 |
776,9 |
776,9 |
776,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 100,4 |
769,7 |
776,9 |
776,9 |
776,9 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
256 933,2 |
63 245,4 |
64 562,6 |
64 562,6 |
64 562,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
4 177,6 |
|
4 177,6 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
261 110,8 |
63 245,4 |
68 740,2 |
64 562,6 |
64 562,6 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
22 176,7 |
8 660,1 |
6 126,2 |
2 260,0 |
5 130,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
810,1 |
|
810,1 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
22 986,8 |
8 660,1 |
6 936,3 |
2 260,0 |
5 130,4 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
8 198,4 |
3 597,6 |
3 696,7 |
904,1 |
0,0 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
8 198,4 |
3 597,6 |
3 696,7 |
904,1 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
105 937,7 |
25 911,9 |
26 675,2 |
26 675,3 |
26 675,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
105 937,7 |
25 911,9 |
26 675,2 |
26 675,3 |
26 675,3 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
3 423,1 |
1 833,2 |
1 332,4 |
257,5 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого: |
3 423,1 |
1 833,2 |
1 332,4 |
257,5 |
0,0 |
|
|
Итого по разделу 1.2 |
Бюджет МГО |
768 370,3 |
191 673,2 |
195 888,3 |
189 081,8 |
191 727,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
6 765,6 |
0,0 |
6 765,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
775 135,9 |
191 673,2 |
202 653,9 |
189 081,8 |
191 727,0 |
|
|
2. Общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
406 104,7 |
95 087,0 |
102 642,7 |
103 669,2 |
104 705,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 727,6 |
|
1 727,6 |
|
|
|
|
Платные услуги |
379,5 |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
408 211,8 |
95 087,0 |
104 496,8 |
103 795,7 |
104 832,3 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
1 407,5 |
358,3 |
349,6 |
349,8 |
349,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
0,3 |
|
0,3 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 407,5 |
358,3 |
349,9 |
349,8 |
349,8 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
19 129,1 |
4 741,1 |
4 751,0 |
4 818,5 |
4 818,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
67,4 |
|
67,4 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
19 196,5 |
4 741,1 |
4 818,4 |
4 818,5 |
4 818,5 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
274 129,9 |
63 924,1 |
69 473,8 |
70 374,2 |
70 357,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2 450,5 |
|
2 450,5 |
|
|
|
|
Платные услуги |
15,3 |
|
5,1 |
5,1 |
5,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
276 595,7 |
63 924,1 |
71 929,4 |
70 379,3 |
70 362,9 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
22 495,7 |
7 275,1 |
5 930,1 |
3 618,9 |
5 671,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
586,1 |
|
586,1 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
23 081,8 |
7 275,1 |
6 516,2 |
3 618,9 |
5 671,6 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
8 822,1 |
4 079,3 |
3 759,4 |
983,4 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
222,8 |
|
222,8 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
9 044,9 |
4 079,3 |
3 982,2 |
983,4 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
133 152,4 |
33 446,8 |
33 342,6 |
33 184,0 |
33 179,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
133 152,4 |
33 446,8 |
33 342,6 |
33 184,0 |
33 179,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
591,8 |
461,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
77,6 |
|
77,6 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
669,4 |
461,8 |
207,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
5 379,5 |
2 533,6 |
1 746,1 |
1 099,8 |
0,0 |
|
Платные услуги |
102,6 |
|
34,2 |
34,2 |
34,2 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
5 482,1 |
2 533,6 |
1 780,3 |
1 134,1 |
34,2 |
|
|
Итого по разделу 2 |
Бюджет МГО |
871 212,7 |
211 907,1 |
222 125,3 |
218 097,8 |
219 082,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
5 132,3 |
0,0 |
5 132,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Платные услуги |
497,4 |
|
165,8 |
165,8 |
165,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
876 842,4 |
211 907,1 |
227 423,4 |
218 263,6 |
219 248,3 |
|
|
2.1. Казенные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
173 723,7 |
43 152,4 |
43 091,4 |
43 522,4 |
43 957,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
739,6 |
|
739,6 |
|
|
|
|
Платные услуги |
379,5 |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
174 842,8 |
43 152,4 |
43 957,5 |
43 648,9 |
44 084,0 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
656,5 |
178,8 |
159,1 |
159,3 |
159,3 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
0,3 |
|
0,3 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
656,8 |
178,8 |
159,4 |
159,3 |
159,3 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
12 454,5 |
2 793,9 |
3 175,2 |
3 242,7 |
3 242,7 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
67,4 |
|
67,4 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
12 521,9 |
2 793,9 |
3 242,6 |
3 242,7 |
3 242,7 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
141 747,5 |
33 341,6 |
35 540,5 |
36 440,9 |
36 424,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 073,6 |
|
1 073,6 |
|
|
|
|
Платные услуги |
15,3 |
|
5,1 |
5,1 |
5,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
142 836,4 |
33 341,6 |
36 619,2 |
36 446,0 |
36 429,6 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
13 119,2 |
4 798,0 |
3 284,4 |
1 873,2 |
3 163,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
325,3 |
|
325,3 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
13 444,5 |
4 798,0 |
3 609,7 |
1 873,2 |
3 163,6 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
3 831,9 |
1 962,6 |
1 494,8 |
374,5 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
222,8 |
|
222,8 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
4 054,7 |
1 962,6 |
1 717,6 |
374,5 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
52 660,2 |
13 941,6 |
12 974,4 |
12 874,6 |
12 869,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
52 660,2 |
13 941,6 |
12 974,4 |
12 874,6 |
12 869,6 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
512,8 |
382,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
77,6 |
|
77,6 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
590,4 |
382,8 |
207,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
3 027,0 |
1 518,8 |
669,7 |
838,5 |
|
|
Платные услуги |
102,6 |
|
34,2 |
34,2 |
34,2 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 129,6 |
1 518,8 |
703,9 |
872,7 |
34,2 |
|
|
Итого по разделу 2.1 |
Бюджет МГО |
401 733,3 |
102 070,5 |
100 519,5 |
99 326,1 |
99 817,2 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2 506,6 |
0,0 |
2 506,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Платные услуги |
497,4 |
0,0 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
404 737,3 |
102 070,5 |
103 191,9 |
99 491,9 |
99 983,0 |
|
|
2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
61 746,4 |
14 212,6 |
15 687,2 |
15 844,1 |
16 002,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
241,9 |
|
241,9 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
61 988,3 |
14 212,6 |
15 929,1 |
15 844,1 |
16 002,5 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
220,4 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
220,4 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
6 674,6 |
1 947,2 |
1 575,8 |
1 575,8 |
1 575,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
6 674,6 |
1 947,2 |
1 575,8 |
1 575,8 |
1 575,8 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
35 570,8 |
8 821,3 |
8 916,5 |
8 916,5 |
8 916,5 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
775,0 |
|
775,0 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
36 345,8 |
8 821,3 |
9 691,5 |
8 916,5 |
8 916,5 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
3 855,7 |
1 108,5 |
982,4 |
682,4 |
1 082,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
9,2 |
|
9,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 855,7 |
1 108,5 |
991,6 |
682,4 |
1 082,4 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
1 701,4 |
680,4 |
690,7 |
330,3 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 701,4 |
680,4 |
690,7 |
330,3 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
20 666,6 |
5 188,7 |
5 159,3 |
5 159,3 |
5 159,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
20 666,6 |
5 188,7 |
5 159,3 |
5 159,3 |
5 159,3 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
487,7 |
196,8 |
160,9 |
130,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
487,7 |
196,8 |
160,9 |
130,0 |
0,0 |
|
|
Итого по разделу 2.2 |
Бюджет МГО |
130 923,6 |
32 210,6 |
33 227,9 |
32 693,5 |
32 791,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 026,1 |
0,0 |
1 026,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
131 949,7 |
32 210,6 |
34 254,0 |
32 693,5 |
32 791,6 |
|
|
2.3. Автономные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
170 634,6 |
37 722,0 |
43 864,1 |
44 302,7 |
44 745,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
746,1 |
|
746,1 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
171 380,7 |
37 722,0 |
44 610,2 |
44 302,7 |
44 745,8 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
530,6 |
124,4 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
530,6 |
124,4 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
96 811,6 |
21 761,2 |
25 016,8 |
25 016,8 |
25 016,8 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
601,9 |
|
601,9 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
97 413,5 |
21 761,2 |
25 618,7 |
25 016,8 |
25 016,8 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
5 520,8 |
1 368,6 |
1 663,3 |
1 063,3 |
1 425,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
251,6 |
|
251,6 |
|
|
|
|
Итого: |
5 772,4 |
1 368,6 |
1 914,9 |
1 063,3 |
1 425,6 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
32 88,8 |
1 436,3 |
1 573,9 |
278,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 288,8 |
1 436,3 |
1 573,9 |
278,6 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
59 825,6 |
14 316,5 |
15 208,9 |
15 150,1 |
15 150,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
59 825,6 |
14 316,5 |
15 208,9 |
15 150,1 |
15 150,1 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
1 864,8 |
818,0 |
915,5 |
131,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1864,8 |
818,0 |
915,5 |
131,3 |
0,0 |
|
|
Итого по разделу 2.3 |
Бюджет МГО |
338 555,8 |
77 626,0 |
88 377,9 |
86 078,2 |
86 473,7 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1 599,6 |
0,0 |
1 599,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
340 155,4 |
77 626,0 |
89 977,5 |
86 078,2 |
86 473,7 |
|
|
3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
14113,6 |
3282,6 |
3574,5 |
3610,2 |
646,3 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
57,7 |
|
57,7 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
14 171,3 |
3282,6 |
3 632,2 |
3610,2 |
3 646,3 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
98,4 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
98,4 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
2 312,6 |
595,5 |
533,1 |
592,0 |
592,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
58,9 |
|
58,9 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
2 371,5 |
595,5 |
592,0 |
592,0 |
592,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
8 808,6 |
2 071,1 |
2 232,7 |
2 252,4 |
2 252,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
19,7 |
|
19,7 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
8 828,3 |
2 071,1 |
2252,4 |
2 252,4 |
2 252,4 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
893,7 |
260,1 |
248,8 |
142,4 |
242,4 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
18,6 |
|
18,6 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
912,3 |
260,1 |
267,4 |
142,4 |
242,4 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
567,9 |
215,5 |
212,0 |
140,4 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
1,6 |
|
1,6 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
569,5 |
215,5 |
213,6 |
140,4 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
4 837,7 |
1 220,0 |
1205,9 |
1 205,9 |
1 205,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
4 837,7 |
1 220,0 |
1205,9 |
1 205,9 |
1 205,9 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
1,5 |
|
1,5 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
|
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
371,2 |
105,5 |
118,5 |
147,2 |
0,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
2,2 |
|
2,2 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
Итого: |
373,4 |
105,5 |
120,7 |
147,2 |
0,0 |
|
|
Итого по разделу 3 |
Бюджет МГО |
32 005,2 |
7 774,9 |
8 151,6 |
8 115,1 |
7 963,6 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
158,7 |
0,0 |
158,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
32 163,9 |
7774,9 |
8 310,3 |
8 115,1 |
7 963,6 |
|
|
4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
255981,4 |
58 062,9 |
63 023,8 |
66 307,7 |
68 587,0 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
643,4 |
|
643,4 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
256 624,8 |
58 062,9 |
63 667,2 |
66 307,7 |
68 587,0 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
118,5 |
45,3 |
45,2 |
14,0 |
14,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
118,5 |
45,3 |
45,2 |
14,0 |
14,0 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
11 239,1 |
3 187,5 |
2 792,2 |
2 629,7 |
2 629,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
11 239,1 |
3 187,5 |
2 792,2 |
2 629,7 |
2 629,7 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
3 126,6 |
926,9 |
935,8 |
352,5 |
911,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 126,6 |
926,9 |
935,8 |
352,5 |
911,4 |
|
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
790,2 |
363,9 |
363,9 |
62,4 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
790,2 |
363,9 |
363,9 |
62,4 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
3763,7 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3763,7 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,6 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
272,1 |
42,9 |
229,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
272,1 |
42,9 |
229,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по разделу 4 |
Бюджет МГО |
275 291,6 |
63 577,5 |
68328,6 |
70 304,8 |
73 080,7 |
|
Бюджет МГО (кредиторская задолженность) |
643,4 |
0,0 |
643,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
275 935,0 |
63 577,5 |
68972,0 |
70 304,8 |
73 080,7 |
|
|
5. МКУ МГО "ЦППМСП" | ||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
1 638,3 |
|
546,1 |
546,1 |
546,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
1 638,3 |
0,0 |
546,1 |
546,1 |
546,1 |
|
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
93,6 |
|
31,2 |
31,2 |
31,2 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
93,6 |
0,0 |
31,2 |
31,2 |
31,2 |
|
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
487,5 |
|
162,5 |
162,5 |
162,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
487,5 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
|
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
72,9 |
|
24,3 |
24,3 |
24,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
72,9 |
0,0 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
|
|
Итого по разделу 5 |
Бюджет МГО |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 21 мая 2018 г. N 2153 "О внесении изменений... |