Приложение 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Приложение 3
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Степень реализации мероприятий подпрограмм

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограммы

Эффективность использования средств бюджета

Степень достижения плановых значений индикаторов

Коэффициент значимост подпрограммы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Эффективность реализации МП (подпрограммы)

Кол-во мероприятий

СРм

Финансирование программы

Ссуз

Значение показателей непосредственного результата

СДп/ппз

Значение показателей конечного результата

СДМППЗ

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

М

Мв

Зп

Зф

Эис

ЗПп/пп

ЗПп/пф

Kj

ЗПМПП

ЗПМПФ

ЭРп/п

1

2

3

4*(33)

5

6

7*(34)=

8*(35)

9

10

11*(36)

12*(37)

13

14

16*(38)

17*(39)

Муниципальная программа (наименование)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

СРМП = сумма гр. 16 / кол-во показателей

показатель конечного результата

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

показатель конечного результата

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмм (направления отдельных мероприятий муниципальной программы)

х

х

СРп/п = сумма гр. 11 / кол-во показателей

х

х

х

х

показатель непосредственного результата

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

показатель непосредственного результата

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

_

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-------------------------------------------

*(1) Целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;определяются на основе данных ведомственной отчетности.

*(2) Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

*(3) Текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы

*(4) Очередной год - год, следующий за текущим годом

*(5) Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом

*(6) Указываются значения целевых индикаторов (показателей) за период реализации муниципальной программы (подпрограммы): для абсолютных значений - нарастающим итогом, для относительных значений - на дату окончания периода реализации муниципальной программы (подпрограммы).

*(7) Соответствует подпрограмме, ведомственной целевой программе или направлению отдельных мероприятий

*(8) указывается наименование учреждения, ГРБС (не более одного)

*(9) указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления

*(10) Детальный план-график реализации муниципальной программы содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, необходимых и достаточных для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы), а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы. Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются:общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целей и решения соответствующих задач подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;нулевая длительность (определенная дата наступления);возможность однозначной оценки достижения (ноль процентов или сто процентов);документальное подтверждение результата.

*(11) Указывается финансирование за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников

*(12) Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

*(13) Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с финансовым управлением администрации

*(14) Указывается ежеквартально нарастающим итогом

- *(15) Проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились более чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

*(16) Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

*(17) Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета

*(18) Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5

*(19) Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы

*(20) При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено"

*(21) В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения

*(22) Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы

*(23) При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы

*(24) Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы

*(25) Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета

*(26) Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе

*(27) Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой

*(28) Номера мероприятий таблицы 9 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 10

*(29) Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы

*(30) При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено"

*(31) Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы

*(32) При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено"

*(33) гр. 4 = гр. 3 / гр. 4

*(34) гр. 7 = гр. 6 / гр. 5

*(35) гр. 8 = гр. 4 / гр. 7

*(36) гр. 11 строки "показатель непосредственного результата" = гр. 10 / гр. 9 или гр. 11 = гр. 9 / гр. 10 (выбор согласно пункту 18 раздела III); гр. 11 строка "подпрограмма" = сумма гр.11 / n (n - количество показателей)

*(37) гр. 12 = гр. 6 строка "подпрограмма" / гр. 6 строка "муниципальная программа"

*(38) гр. 16 строки "показатель конечного результата" = гр. 13 / гр. 14 или гр. 16 = гр. 14 / гр. 13 (выбор согласно пункту 20 раздела III); гр. 16 строка "муниципальная программа" = сумма гр.16 / n (n - количество показателей)

*(39) гр. 17 = 0,5 * гр.16 строка "муниципальная программа" + 0,5 * сумма (гр.11 строка "подпрограмма" * гр. 12) или гр. 17 = сумма (гр.11 строка "подпрограмма" * гр. 12)