Приложение 2. Требования к содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы)

Приложение 2
к Порядку принятия решений о
разработке, формировании и
реализации муниципальных программ
Копейского городского округа

Требования
к содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы)

1. Раздел I "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать:

приоритеты государственной (муниципальной) политики, определенные в Стратегии;

анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере в динамике предыдущих трех лет, потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем);

основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) и планируемые показатели социально-экономического развития Копейского городского округа по итогам реализации муниципальной программы.

2. Раздел II "Основная цель и задачи муниципальной программы подпрограммы)".

Цель муниципальной программы (подпрограммы) должна определять конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) и соответствовать приоритетам, целям и задачам, установленным в Стратегии.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы));

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы (подпрограммы));

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы)).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Решение задач муниципальной программы (подпрограммы) должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

3. Раздел III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы)".

В данном разделе устанавливается общий срок реализации муниципальной программы (подпрограммы) (соответствует сроку, указанному в наименовании муниципальной программы (подпрограммы)).

Срок реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется исходя из необходимости достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Этапы реализации муниципальной программы определяются исходя из приоритета последовательной реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

4. Раздел IV "Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей, с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы в разрезе подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Раздел IV муниципальной программы (подпрограммы) должен содержать информацию о необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования) и сроках их реализации. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной программы (подпрограммы).

5. Раздел V "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)".

Данный раздел предусматривает формирование сведений о:

1) финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- расчетные данные о необходимых объемах финансирования;

- суммы ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа;

2) материальных, информационных, человеческих и иных ресурсах, которые будут способствовать достижению целей и решению задач муниципальной программы (подпрограммы).

Раздел в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) должен содержать описание механизмов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств (в описании механизма привлечения средств федерального бюджета отражаются нормативные правовые акты, государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, федеральная адресная инвестиционная программа, договоры (соглашения) либо другие документы, которые определяют объемы, направления и условия использования указанных средств в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В случае привлечения внебюджетных средств указываются подтвержденные данные о прогнозных расходах организаций и (или) внебюджетных фондов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не планируется привлечение средств из федерального, областного и внебюджетных источников, информация об этом указывается в данном разделе муниципальной программы.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (подпрограммы) заполняется с соблюдением требований, указанных в таблице 1.

Таблица 1
Источники финансового обеспечения	Обоснование
Бюджет городского округа	например, решение Собрания депутатов о бюджете
Областной бюджет	например, закон Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
Федеральный бюджет	например, в соответствии с государственными программами Российской Федерации. В случае отсутствия обоснования объемы финансового обеспечения не отражаются
Внебюджетные источники	например, в соответствии с договорами, планами финансово-хозяйственной деятельности либо иными документами

Если в рамках муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в основных мероприятиях должны быть отражены мероприятия по оказанию муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнению работ), финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

При описании характеристики текущего состояния и прогноза развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа рекомендуется отдельно описать участие муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в соответствующей сфере.

В разделе указывается перечень оказываемых в рамках муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными учреждениями на основе утвержденного перечня (перечней) муниципальных услуг (работ).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приводится в следующем составе:

- наименование муниципальной услуги (работы);

- наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы);

- единица измерения объема муниципальной услуги (работы);

- значение показателя объема муниципальной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период;

- объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рекомендуется представлять по форме таблицы:

Таблица 1.

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), единицы измерения, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная услуга (работа)	наименование
	Показатель объема услуги (работы),	наименование, единица измерения
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1
	_

6. Раздел "Организация управления и механизм реализации" должен содержать:

описание процедуры реализации муниципальной программы и методы контроля за ее выполнением, включая сроки предоставления отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

описание системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями программы.

7. Раздел VII "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)" должен содержать информацию о составе и значениях индикаторов и заполняется с соблюдением следующих требований, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			отчетный год*(2)	текущий год*(3)	очередной год*(4)	первый год планового периода*(5)	за период реализации*(6)
Муниципальная программа (показатели конечного результата)
	Задача муниципальной программы*(7)
1.	Показатель конечного результата
_	_
Подпрограмма (показатели непосредственного результата)
	Задача подпрограммы
1.	Показатель непосредственного результата
_	_
Направление отдельных мероприятий (показатели непосредственного результата)
	Задача подпрограммы
1.	Показатель непосредственного результата
_	_

Количество целевых показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (индикатор должен очевидным образом характеризовать прогресс и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки индикатора должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений индикатора, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);

- точность (погрешность) измерения не должна приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- однозначность (определение индикатора должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикаторов);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы));

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным шагом между моментом сбора информации и сроком ее использования).

Показатели непосредственного результата к задачам муниципальной программы должны:

- отражать вклад в достижение показателей конечного результата;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от выполнения мероприятий подпрограммы;

- соответствовать установленным муниципальным заданием показателям, характеризующим качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы) (по задачам, отражающим деятельность подведомственных учреждений).

В перечень показателей непосредственного результата муниципальной программы подлежат включению целевые показатели (индикаторы), значения которых соответствуют, по меньшей мере, одному из следующих условий:

- рассчитываются с использованием форм ведомственной статистической отчетности, утвержденной федеральными органами исполнительной власти;

- определяются на основе форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденных Федеральной службой государственной статистики;

- определяются на основе опроса общественного мнения.

8. Раздел VIII "Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы (подпрограммы)" содержит расчет затрат на мероприятия муниципальной программы в разрезе подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

9. Раздел IX "Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)" включает:

- сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с индикаторами муниципальной программы (подпрограммы);

- обоснование состава и значений соответствующих индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- методику расчета значений индикаторов, а также источник получения информации о данных индикаторах.

С учетом специфики муниципальной программы (подпрограммы) необходимо указать, учитываются ли при расчете эффективности реализации муниципальной программы:

- только расходы местного бюджета либо расходы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- ежегодные показатели конечного результата;

- все мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) либо только мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) с финансированием.

10. В случае если федеральным (областным) законодательством установлены иные требования к содержанию проекта муниципальной программы, проект муниципальной программы оформляется в соответствии с требованиями федерального (областного) законодательства.