Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального района
от 29.06.2018 г. N.547

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование участия АНО "Редакция газеты "Маяк" в реализации муниципальной программы "Обеспечение информационного обслуживания населения района о деятельности органов местного самоуправления и поддержки средств массовой информации района на 2014-2020 годы"

Отрасль: Деятельность информационных агентств ОКВЭД 63,91

N п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	Расчётная сумма доходов и расходов на производство и распространение СМИ
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Количественные показатели
1.	Периодичность (количество выпусков СМИ в год по графику)	кол-во номеров	100	50	50	50	50	0	0
2.	Общий тираж физический	тыс. экз.	250	85	87,5	90	92,5	0	0
3.	Среднеразовый тираж СМИ- всего, в том числе:	тыс. экз.	2,5	1,7	1,75	1,8	1,85	0	0
	- по подписке УФПС	- " -	1,1	0,35	0,4	0,45	0,5	0	0
	- по иным формам подписки	- " -	1,4	1,35	1,35	1,35	1,35	0	0
4.	Общая площадь выпусков СМИ (1 экз.газеты за год)	тыс. кв. см	561,6	655,2	655,2	655,2	655,2	0	0
	Средняя полосность номера	Формат А3	6	14	14	14	14	0	0
5.	Доля платной площади от общей площади номера	%	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25	Не более 25	0	0
6.	Средняя стоимость платного сантиметра(реклама, объявление, публикация и т.д.)	руб./кв. см	8	8	9	9	10	0	0
7.	Подписная плата	руб.
	- I полугодие	- " -	150	200	210	220	230	0	0
	- годовая	- " -	300	400	420	440	460	0	0
	II. Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	1955,5	2131,6	2208,7	2320,0	2441,0	0	0
9.	- от реализации газеты по подписке УФПС	- " -	330,0	140,0	168,0	198,0	230,0	0	0
10	- по иным формам подписки	- " -	420,0	540,0	567,0	594,0	621,0	0	0
11	- от рекламы и объявлений	- " -	1205,5	1441,6	1463,7	1518,0	1580,0	0	0
12	От прочей реализации	- " -	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0	0
	III. Расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	3488,0	3706,6	3808,7	3920,0	4448,5	0	0
13	Расходы на бумагу	- " -	200,0	-	-	-	-	0	0
14	Типографские расходы	- " -	702,0	800,0	820,0	840,0	1017,5	0	0
15	Общеиздательские и редакционные расходы - всего, в том числе:	тыс. руб.	2556,0	2824,1	2898,7	2970,0	3431,0	0	0
	- расходы на оплату труда штатного и нештатного персонала	- " -	1848,0	1900,0	1950,0	1970,0	2070,0	0	0
	- отчисления на социальные нужды согласно действующему законодательству	- " -	450,0	570,0	585,0	520,0	620,0	0	0
	- прочие общеиздательские и редакционные расходы	- " -	258,0	354,1	363,7	480,0	631,0	0	0
16.	Расходы по доставке и распространению СМИ - всего	тыс. руб.	30,0	82,5	90,0	110,0	110,0	0	0
	IV. Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	минус 1532,5	минус 1575,0	минус 1600,0	минус 1600,0	минус 2007,5	0	0

Расшифровка прочих общеиздательских и редакционных расходов.

п/п	прочие общеиздательские и редакционные расходы	источник, договора с поставщиками услуг.	Ед. измерения	2014 год
1	электроэнергия	ОАО"Челябэнергосбыт" договор N 431 от 01.09.2006 г	тыс. руб.	25,0
2	теплоэнергия	ОАО "Челябкоммунэнерго" договор N 50/13 м от 01.01.2013	- " -	38,0
3	Водоснабжение, вывоз ЖБО, ТБО	МУП "Гарант"	- " -	15,0
4	Услуги связи , интернет	ОАО "Ростелеком" договор N502000024/1003 от 11.04.2012; N 24 от 01.01.2007	- " -	50,0
5	Услуги банка	ОАО "Россельхозбанк"	- " -	20,0
6	Налог	УСН, транспортный, экология	- " -	110,0
7	Техобслуживание оборудования	ИП Кудряшов	- " -	-
8	автострахование		- " -	-
9	Канцелярия, хоз.расходы и прочие расходы		- " -	-
10	Транспортные расходы		- " -	-
	ИТОГО:			258,0

Среднесписочная численность работников 11 человек.

Стоимость договора на информационное обслуживание администрации района в рамках муниципальной подпрограммы составляет:

в 2014 году - 1532,5 тыс. рублей.

в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей.

в 2016 году - 1600,0 тыс. рублей.

в 2017 году - 1600,0 тыс. рублей.

в 2018 году - 2007,5 тыс. рублей.

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование участия МУП "Телерадиокомпания "Спектр" Красноармейского района в реализации муниципальной программы "Обеспечение информационного обслуживания населения района о деятельности органов местного самоуправления и поддержки средств массовой информации района на 2014"

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	МУП Телерадиокомпания "Спектр" Красноармейского района
Дата и номер государственной регистрации	06.02.2004 г.
Регистрирующий орган	ИМНС РФ по Красноармейскому району
Код по ОКПО	70830654
код по ОКЭВД	92.20
Основной вид деятельности	СМИ
Юридический адрес:	456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское ул. Пионера д. 40
Телефон/факс	8 (351 50) 2 05 55
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор: Брусьянин Дмитрий Владимирович
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	590.4 тыс. руб.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Основные показатели ФХД определены путем сравнительного анализа показателей 2013 года:

Показатели	Отчет 2013 г	План 2014 г
1.Количественные показатели
Количество информационного материала на сайте района о жизни района (шт в месяц)	25	30
Количество информационного материала на сайте района о деятельности исполнительной власти (% от общего объема)	50	50
Количество посетителей электронного сайта в сутки	200	220
Количество просмотров сайта (страниц в сутки)	600	600
Количество информационного материала о жизни района для областных телеканалов (шт в месяц)	1	4
Среднесписочная численность	4	4
2. Собственные доходы, всего тыс.руб., в т.ч:	325,0	145,00
- платные услуги;	325,0	145,00
в т.ч. от рекламы и объявлений	105,0	45,00
прочие услуги (видео, фотосъемка, типографские услуги)	220,0	100,00
3. Расходы, всего в т.ч.:	1625,00	478,30
3.1. Затраты на оплату труда согласно штатному расписанию и начислений на них 30,2% тыс.руб.	900,00 272,00	292,2 88,3
3.2. Материальные затраты на производство СМИ, тыс.руб.	198,0	32,00
-транспортные расходы тыс.руб.	120,00	14,00
- расходные материалы, тыс.руб.	78,00	18,00
3.3. Общехозяйственные расходы, тыс. руб.:	170,00	40,0
- услуги почтовые, связи, интернет тыс.руб.	80,00	8,70
- тех.обслуживание техники, тыс.руб.		7,00
Канцелярские и хозяйственные расходы тыс.руб.	90,00	24,3
3.4. Прочие расходы, тыс.руб.	85,00	25,8
- услуги банков	30,00	3,5
- автострахование	5,00	0,00
- командировочные расходы	50,00
- прочие		22,3
Результат (доход минус расход )	-1300,00	-333,30