Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 20.08.2018 г. N 3765
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в Миасском городском округе
на 2017-2020 годы"
Система мероприятий
и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
|
Таблица 5 | ||||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Связь с целевыми индикаторами |
||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
1.1. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
55,7 |
55,7 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
25 550,0 |
0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
|||||
|
1.2. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций подарками для первоклассников к началу учебного года в День знаний |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
420,2 |
207,4 |
212,8 |
0 |
0 |
сохранение доли обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для первоклассников к началу учебного года 100 процентов |
показатель 3 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
837,2 |
0 |
137,2 |
350,0 |
350,0 |
|||||
|
1.3. Поддержание работоспособности автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образование" согласно плану мероприятий ("Дорожной карте") по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 14.02.2015 г. N 236-р, распоряжению Правительства РФ от 29.12.2014 г. N 2769-р, распоряжению Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. N 774-оп, в т.ч.погашение кредиторской задолженности 2017 г. - 44,1 тыс.руб. |
МКУ МГО "Образование |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
447,8 |
93,7 |
354,1 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
620,0 |
0 |
0 |
310,0 |
310,0 |
|||||
|
1.4. Поддержание работоспособности защищенного канала связи в образовательных организациях в рамках создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (аттестация рабочих мест) |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
572,5 |
572,5 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.5. Создание нового образовательного Интернет портала Миасского городского округа, соответствующего требованиям законодательства российской Федерации |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.6. Техническое оснащение МКОУ "СОШ N29" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
30,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.7. Приобретение аудио аппаратуры МКОУ "ООШ N28" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.8. Приобретение и установка песочницы с крышкой МКДОУ N18 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.9. Обустройство детских площадок на территории ДОУ, МБДОУ N48 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
450,0 |
0 |
450,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
800,0 |
0 |
0 |
400,0 |
400,0 |
|||||
|
1.10. Проведение мероприятий по приобретению расходных материалов МКОУ "СОШ N2" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 81 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по разделу I |
|
|
Бюджет МГО |
2 042,4 |
959,3 |
1 083,1 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
27 757,2 |
0 |
8 637,2 |
9 560,0 |
9 560,0 |
|||||
|
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | ||||||||||
|
2.1. Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
449,5 |
180,0 |
269,5 |
0 |
0 |
сохранение доли детей, обеспеченных подвозом к ОО 100 процентов |
показатель 4 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
6 489,3 |
1 629,3 |
1 620,0 |
1 620,0 |
1 620,0 |
|||||
|
Прочие источники |
360,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
Итого по разделу II |
|
|
Бюджет МГО |
449,5 |
180,0 |
269,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
6489,3 |
1629,3 |
1620,0 |
1620,0 |
1620,0 |
|||||
|
Прочие источники |
360,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | ||||||||||
|
3.1. Организация и проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.2. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли руководящих и педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам от общего числа руководящих и педагогических работников Миасского городского округа до 38 процентов |
показатель 5 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу III |
|
|
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | ||||||||||
|
4.1. Участие педагогов МГО в областных, всероссийских конкурсах работников образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4.2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций "Самый классный классный" и выплата премий его победителям |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
60,0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|||||
|
4.3. Проведение муниципального конкурса "Педагог-психолог" и поощрение его победителей в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
0 |
30,0 |
0 |
|||||
|
4.4. Проведение муниципального конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Современные образовательные технологии" и выплата его победителям денежного поощрения в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
4.5. Проведение конкурса "Учитель года" и выплата премий его победителям. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130,0 |
30,0 |
100,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
4.6. Проведение конкурса "Педагогический дебют" и выплата премий его победителям. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
|||||
|
4.7. Организация и проведение августовского совещания работников образования МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
30,0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
Показатель 7 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
4.8. Организация торжественного вручения наград ко Дню учителя |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
100,5 |
50,5 |
50,0 |
0 |
0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
показатель 7 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
100,0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
4.9. Проведение конкурса педагогов дополнительного образования образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Сердце отдаю детям" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
67,0 |
67,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
|||||
|
4.10. Проведение конкурса специалистов образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Воспитать человека" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 20 процентов |
Показатель 6 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
40,0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
|||||
|
4.11. Создание сборников статей, публикаций |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
89,5 |
0 |
89,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
Итого по разделу IV |
|
|
Бюджет МГО |
537,0 |
167,5 |
369,5 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
800,0 |
0 |
10,0 |
400,0 |
390,0 |
|||||
|
V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | ||||||||||
|
5.1. Проведение конкурса обучающихся муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
10,0 |
30,0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
5.2. Проведение фестиваля детского творчества в порядке, установленном Губернатором Челябинской области. Участие в областном конкурсе. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
5.3. Создание на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, предметных лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
5.4. Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, состязаний и т.д.) для обучающихся художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, обеспечение участия обучающихся в региональных и федеральных массовых мероприятиях художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
150,0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
300,0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
|
5.5. Распространение на территории МГО современных моделей успешной социализации детей |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества ОО МГО в которых реализуются современные модели успешной социализации детей от общего количества образовательных организаций МГО до 5 единиц. Увеличение доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций до 5 процентов |
Показатель 9,10 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
|
5.6. Подготовка и участие обучающихся и педагогов, образовательных организаций, расположенных на территории МГО, в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов сохранение доли обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций на уровне 5 процента; увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 35 процентов |
Показатель 8,9 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
5.7. Проведение церемонии награждения выпускников -медалистов и материальная поддержка выпускников-медалистов |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
176,0 |
76 |
100,0 |
0 |
0 |
сохранение доли выпускников, получивших материальную поддержку от общего количества выпускников МГО 13 процентов |
Показатель 12 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
200,0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
5.8. Материальная поддержка студентов, обучающихся по целевому набору от МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10,0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
20,0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
5.9. Реализация всероссийского проекта "Шахматный всеобуч" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет охваченных проектом "Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 9 процентов |
Показатель 13 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
150,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого по разделу V |
|
|
Бюджет МГО |
376,0 |
86,0 |
290,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
1120,0 |
0 |
180,0 |
470,0 |
470,0 |
|||||
|
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ||||||||||
|
6.1. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
30,0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
Показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
332,7 |
0 |
110,9 |
110,9 |
110,9 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
472,7 |
0 |
472,7 |
|
|
|||||
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
6.2. Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130,0 |
0 |
130,0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
Показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
4089,9 |
0 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
|||||
|
Прочие источники |
260,0 |
0 |
0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
|
6.3.Паспортизация образовательных организаций на предмет доступности для инвалидов |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
18,0 |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 100 процента |
Показатель 16 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6.4. Участие в соревнованиях Специальной Олимпиады России учащихся |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||
|
Итого по разделу VI |
|
|
Бюджет МГО |
178,0 |
18,0 |
160,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
4422,6 |
0 |
1474,2 |
1474,2 |
1474,2 |
|||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
472,7 |
0 |
472,7 |
|
472,7 |
|
|
|
Прочие источники |
380,0 |
0 |
20,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
|
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | ||||||||||
|
7.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, из них: |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
11700,0 |
6000,0 |
5700,0 |
0 |
0 |
сохранение доли детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 40,6 процентов; сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 14 процентов; сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне 26,6 процентов |
Показатель 17,18,19 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
4442,4 |
2280,2 |
2162,2 |
0 |
0 |
|||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
1530,0 |
718,2 |
811,8 |
0 |
0 |
|||||
|
- возмещение расходов на приготовление пищи и доставку продуктов питания |
4632,5 |
2174,7 |
2457,8 |
0 |
0 |
|||||
|
- приобретение аптечек первой помощи |
314,6 |
141,9 |
172,7 |
0 |
0 |
|||||
|
- медицинский осмотр сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей |
673,0 |
673,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
-выполнение предписаний надзорных органов |
59,5 |
0 |
59,5 |
0 |
0 |
|||||
|
- медицинское обслуживание лагеря с дневным пребыванием детей |
48,0 |
12,0 |
36,0 |
0 |
0 |
|||||
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период 2016 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
Областной бюджет |
47576,2 |
10199,9 |
12817,2 |
12279,7 |
12279,7 |
||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
29457,8 |
6465,7 |
7305,7 |
7843,2 |
7843,2 |
|||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
Прочие источники |
12000,0 |
0 |
0 |
6000,0 |
6000,0 |
||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (родительская плата) |
Прочие источники |
92000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
||||
|
7.2. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
34068,7 |
9755,8 |
8104,3 |
8104,3 |
8104,3 |
сохранения доли детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего количества детей малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья 100 процентов |
Показатель 14 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
13080,2 |
4298,3 |
2927,3 |
2927,3 |
2927,3 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.3. Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы до 1 единицы; увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием до 3 единиц |
Показатель 20, 21 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
1007,9 |
1007,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2351,5 |
2351,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
80,0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
7.4. Организация и проведение учебно-полевых сборов для учащихся юношей 10 классов общеобразовательных учреждений |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
70,0 |
0 |
70,0 |
0 |
0 |
сохранение доли обучающихся (юношей) 10 классов, принявших участие в учебно-полевых сборах от общего количества юношей 10 классов, 100 процентов |
Показатель 23 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
140,0 |
0 |
0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
|
7.5. Приобретение оборудования МБОУ СОШ N18 для военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся в военной службе |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение количества ОО МГО в которых реализуются современные модели успешной социализации детей от общего количества образовательных организаций МГО до 5 единиц |
Показатель 10 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
|
Прочие источники |
291,7 |
0 |
291,7 |
0 |
0 |
||||
|
7.6. Приобретение сушильного аппарата и промышленной стиральной машины для "МБДОУ N5" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
95,0 |
95,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.Замена изношенного оборудования, в т.ч. технологического, оргтехники в образовательных организациях и МКУ МГО "Образование" 2018 г.-приобретение стиральной машины для МБДОУ N28, приобретение электропечки МБДОУ N17 (наказы избирателей), хозяйственные нужды (холодильник, пылесос, утюг) МКДОУ N18 (наказы избирателей), приобретение морозильной камеры в пищеблок МБДОУ N15 (наказы избирателей), приобретение детских кроватей МБДОУ N30 (наказы избирателей), приобретение стиральной машины МАОУ "СОШ N4" (наказы избирателей);приобретение оборудования МБДОУ N2 (наказы избирателей); приобретение технологического оборудования МБДОУ N8 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
608,4 |
0 |
608,4 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
1500,0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
7.8. Замена сантехнического оборудования МБДОУ N38 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.9. Приобретение стиральных машин на 7 и 10 кг для МБДОУ N40 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017 |
Бюджет МГО |
88,0 |
88,0 |
0 |
0 |
0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.10. Профилактика клещевого энцефалита у обучающихся общеобразовательных учреждений МГО. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации детей. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
1178,2 |
615,0 |
563,2 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
Показатель 22 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
1844,1 |
0 |
214,7 |
814,7 |
814,7 |
|||||
|
7.11. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита иммуноглобулином. |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
616,6 |
379,8 |
236,8 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
Показатель 22 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
958,3 |
0 |
186,1 |
386,1 |
386,1 |
|||||
|
1.12. Устройство хоккейного корта МБОУ "СОШ "22" (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
600,0 |
0 |
600,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
Показатель 22 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу VII |
|
|
Бюджет МГО |
48114,9 |
16973,6 |
15932,7 |
8104,3 |
8104,3 |
|
|
|
Областной бюджет |
91122,4 |
21971,8 |
23050,2 |
23050,2 |
23050,2 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2351,5 |
2351,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
108814,1 |
23000,0 |
24192,5 |
30810,8 |
30810,8 |
|||||
|
VIII. Развитие системы оценки качества образования | ||||||||||
|
8.1. Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
Показатель 24 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
20,0 |
0 |
0 |
20,0 |
0 |
|||||
|
8.2. Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2019 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
Показатель 24 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8.3. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
555,0 |
255,0 |
300,0 |
0 |
0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
Показатель 24 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
4802,6 |
496,1 |
1435,5 |
1435,5 |
1435,5 |
|||||
|
Прочие источники |
600,0 |
0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
|
Итого по разделу VIII |
|
|
Бюджет МГО |
555,0 |
255,0 |
300,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Областной бюджет |
4802,6 |
496,1 |
1435,5 |
1435,5 |
1435,5 |
|||||
|
Прочие источники |
620,0 |
0 |
0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
|
IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования | ||||||||||
|
9.1. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
12080,0 |
3080,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
Показатель 25 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
38172,8 |
12112,4 |
8686,8 |
8686,8 |
8686,8 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории МГО |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
64715,1 |
18209,7 |
15501,8 |
15501,8 |
15501,8 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
Показатель 25 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
633822,6 |
157179,6 |
158881,0 |
158881,0 |
158881,0 |
|||||
|
9.3. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. МДОУ N92 (40 мест), МДОУ N10 (25 мест) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
1399,6 |
1399,6 |
0 |
0 |
0 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 84 процентов |
Показатель 25 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Областной бюджет |
5850,0 |
5850,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по разделу IX |
|
|
Бюджет МГО |
78194,7 |
22689,3 |
18501,8 |
18501,8 |
18501,8 |
|
|
|
Областной бюджет |
44022,8 |
17962,4 |
8686,8 |
8686,8 |
8686,8 |
|||||
|
Прочие |
633822,6 |
157179,6 |
158881,0 |
158881,0 |
158881,0 |
|||||
|
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОСДО | ||||||||||
|
10.1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": ремонт бассейна МБДОУ N101 (наказы избирателей) |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО Прочие источники |
200,0 1177,0 |
0 0 |
200,0 1177,0 |
0 0 |
0 0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
Показатель 27 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Итого по разделу X |
|
|
Бюджет МГО |
200,0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
1177,0 |
0 |
1177,0 |
0 |
0 |
|||||
|
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | ||||||||||
|
11.1. Предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
29 478,4 |
5 053,9 |
8 141,5 |
8 141,5 |
8 141,5 |
увеличение выполнения натуральных норм питания в ДОО до 100 процентов |
Показатель 29 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
14 568,6 |
0 |
4 856,2 |
4 856,2 |
4 856,2 |
|||||
|
11.2. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
4493,3 |
3693,3 |
800,0 |
0 |
0 |
увеличение доли ДОО в которых созданы условия для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от общего количества ДОО до 100 процентов |
Показатель 30 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
45 000,0 |
0 |
15 00,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|||||
|
11.3. Создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для осуществления специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидам |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 54 процентов |
Показатель 28 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
Итого по разделу XI |
|
|
Бюджет |
33971,7 |
8747,2 |
8941,5 |
8141,5 |
8141,5 |
|
|
|
МГО |
|
|
|
|
|
|||||
|
Прочие источники |
59598,6 |
0 |
19866,2 |
19866,2 |
|
|||||
|
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций | ||||||||||
|
12.1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 таблицы 2 раздела VIII программы показатель 31 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
60,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
12.2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Прочие источники |
30,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
12.3. Проведение муниципального конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
80,0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
Итого по разделу XII |
|
|
Бюджет МГО |
50,0 |
10,0 |
40,0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие источники |
370,0 |
0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||
|
Итого |
|
|
Бюджет МГО |
165 669,3 |
50 086,0 |
46 088,1 |
34747,6 |
34747,6 |
|
|
|
Областной бюджет |
150 859,7 |
42 059,6 |
36 266,7 |
36 266,7 |
36 266,7 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
2 824,2 |
2 351,5 |
472,7 |
0 |
0 |
|||||
|
Прочие источники |
834 819,5 |
180 179,6 |
212 993,9 |
220 838,0 |
220 808,0 |
|||||
|
Таблица 6 | |||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
|
Итого |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
103 822,8 |
27 847,8 |
28 802,0 |
27 221,9 |
19 951,0 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
402 793,2 |
102 070,5 |
101 247,8 |
99 491,9 |
99 983,0 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
32 163,9 |
7 774,9 |
8 310,3 |
8 115,1 |
7 963,6 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
МКУ МГО "ЦППМСП" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2021 |
Бюджет МГО |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
768 556,7 |
191 673,2 |
196 074,7 |
189 081,8 |
191 727,0 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
130 923,6 |
32 210,6 |
33 227,9 |
32 693,5 |
32 791,6 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений | |||||||||
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
338 555,8 |
77 626,0 |
88 377,9 |
86 078,2 |
86 473,8 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
275 291,6 |
63 577,5 |
68 328,6 |
70 304,7 |
73 080,7 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
IV. Обеспечение финансирование на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
7 077,7 |
0,0 |
7 077,7 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
2 773,0 |
0,0 |
2 773,0 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
643,4 |
0,0 |
643,4 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных |
|
В том числе, кредиторская задолженность |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
10 555,3 |
|
10 555,3 |
|
|
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
|
Таблица 7 | |||||||
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||
|
Всего 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1. Дошкольные образовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
424 331,8 |
100 616,4 |
107 012,7 |
107 812,3 |
108 890,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
424 331,8 |
100 616,4 |
107012,7 |
107 812,3 |
108 890,4 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
3 757,2 |
935,2 |
940,6 |
940,7 |
940,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 757,2 |
935,2 |
940,6 |
940,7 |
940,7 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
1 749,6 |
506,4 |
414,4 |
414,4 |
414,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 749,6 |
506,4 |
414,4 |
414,4 |
414,4 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
289 578,4 |
72 950,1 |
74 516,2 |
74 304,6 |
67 807,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
289 578,4 |
72 950,1 |
74 516,2 |
74 304,6 |
67 807,5 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
26 185,4 |
10 368,2 |
7 723,0 |
2 963,8 |
5 130,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
26 185,4 |
10 368,2 |
7 723,0 |
2 963,8 |
5 130,4 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
9 526,9 |
4 208,0 |
4 267,3 |
1 051,6 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
9 526,7 |
4 208,0 |
4 267,3 |
1 051,6 |
|
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
112 786,4 |
27 511,6 |
28 443,3 |
28 415,8 |
28 415,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
112 786,4 |
27 511,6 |
28443,3 |
28 415,8 |
28 415,7 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
4 023,8 |
1 985,1 |
1 559,2 |
400,5 |
79,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
4 023,8 |
1 985,1 |
1 559,2 |
400,5 |
79,0 |
||
|
Итого по разделу 1 |
Бюджет МГО |
872 379,5 |
219 521,0 |
224 876,7 |
216 303,7 |
211 678,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
872 379,5 |
219 521,0 |
224 876,7 |
216 303,7 |
211 678,1 |
||
|
1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
55 857,0 |
13 087,1 |
14 294,4 |
14 166,9 |
14 308,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
55 857,0 |
13 087,1 |
14 294,4 |
14 166,9 |
14 308,6 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
656,8 |
165,5 |
163,7 |
163,8 |
163,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
656,8 |
165,5 |
163,7 |
163,8 |
163,8 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
1749,7 |
506,4 |
414,4 |
414,4 |
414,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1749,7 |
506,4 |
414,4 |
414,4 |
414,4 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
32 458,8 |
9 704,7 |
9 767,2 |
9 742,0 |
3 244,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
32 458,8 |
9 704,7 |
9 767,2 |
9 742,0 |
3 244,9 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
4 008,7 |
1 708,1 |
1 596,8 |
703,8 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
4 008,7 |
1 708,1 |
1 596,8 |
703,8 |
0,0 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
1 328,5 |
610,4 |
570,6 |
147,5 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 328,5 |
610,4 |
570,6 |
147,5 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
6848,7 |
1 599,7 |
1 768,1 |
1 740,5 |
1 740,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
6848,7 |
1 599,7 |
1 768,1 |
1 740,5 |
1 740,4 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
314,0 |
314,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
314,0 |
314,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
600,7 |
151,9 |
226,8 |
143,0 |
79,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
600,7 |
151,9 |
226,8 |
143,0 |
79,0 |
||
|
Итого по разделу 1.1 |
Бюджет МГО |
103 822,8 |
27 847,8 |
28 802,0 |
27 221,9 |
19 951,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
103 822,8 |
27 847,8 |
28 802,0 |
27 221,9 |
19 951,1 |
||
|
1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
368 474,8 |
87 529,3 |
92 718,3 |
93 645,4 |
94 581,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
368 474,8 |
87 529,3 |
92 718,3 |
93 645,4 |
94 581,8 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
3 100,4 |
769,7 |
776,9 |
776,9 |
776,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 100,4 |
769,7 |
776,9 |
776,9 |
776,9 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
257 119,6 |
63 245,4 |
64 749,0 |
64 562,6 |
64 562,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
257 119,6 |
63 245,4 |
64 749,0 |
64 562,6 |
64 562,6 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
22 176,7 |
8 660,1 |
6 126,2 |
2 260,0 |
5 130,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
22 176,7 |
8 660,1 |
6 126,2 |
2 260,0 |
5 130,4 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
8 198,4 |
3 597,6 |
3 696,7 |
904,1 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
|
||
|
Итого: |
8 198,4 |
3 597,6 |
3 696,7 |
904,1 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
105 937,7 |
25 911,9 |
26 675,2 |
26 675,3 |
26 675,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
105 937,7 |
25 911,9 |
26 675,2 |
26 675,3 |
26 675,3 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
3 423,1 |
1 833,2 |
1 332,4 |
257,5 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Итого: |
3 423,1 |
1 833,2 |
1 332,4 |
257,5 |
0,0 |
||
|
Итого по разделу 1.2 |
Бюджет МГО |
768 556,7 |
191 673,2 |
196 074,7 |
189 081,8 |
191 727,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
768 556,7 |
191 673,2 |
196 074,7 |
189 081,8 |
191 727,0 |
||
|
2. Общеобразовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
405 566,0 |
95 087,0 |
102 104,0 |
103 669,2 |
104 705,8 |
|
|
Платные услуги |
379,5 |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
405 945,5 |
95 087,0 |
102 230,5 |
103 795,7 |
104 832,3 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
1 407,7 |
358,3 |
349,8 |
349,8 |
349,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 407,7 |
358,3 |
349,8 |
349,8 |
349,8 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
19 196,6 |
4 741,1 |
4 818,5 |
4 818,5 |
4 818,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
19 196,6 |
4 741,1 |
4 818,5 |
4 818,5 |
4 818,5 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
273 905,9 |
63 924,1 |
69 249,8 |
70 374,2 |
70 357,8 |
|
|
Платные услуги |
744,3 |
|
734,1 |
5,1 |
5,1 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
274 650,2 |
63 924,1 |
69 983,9 |
70 379,3 |
70 362,9 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
22 727,1 |
7 275,1 |
6 161,5 |
3 618,9 |
5 671,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
22 727,1 |
7 275,1 |
6 161,5 |
3 618,9 |
5 671,6 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
9 061,3 |
4 079,3 |
3 998,6 |
983,4 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
9 061,3 |
4 079,3 |
3 998,6 |
983,4 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
133 159,5 |
33 446,8 |
33 349,7 |
33 184,0 |
33 179,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
133 159,5 |
33 446,8 |
33 349,7 |
33 184,0 |
33 179,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
591,8 |
461,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
591,8 |
461,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
5 254,4 |
2 533,6 |
1 621,0 |
1 099,8 |
0,0 |
|
|
Платные услуги |
278,5 |
|
210,1 |
34,2 |
34,2 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
5 532,9 |
2 533,6 |
1 831,1 |
1 134,1 |
34,2 |
||
|
Итого по разделу 2 |
Бюджет МГО |
870 870,3 |
211 907,1 |
221 782,9 |
218 097,8 |
219 082,5 |
|
|
Платные услуги |
1 402,3 |
|
1 070,7 |
165,8 |
165,8 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
872 272,6 |
211 907,1 |
222 853,6 |
218 263,6 |
219 248,3 |
||
|
2.1. Казенные общеобразовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
173 185,0 |
43 152,4 |
42 552,7 |
43 522,4 |
43 957,5 |
|
|
Платные услуги |
379,5 |
|
126,5 |
126,5 |
126,5 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
173 546,5 |
43 152,4 |
42 679,2 |
43 648,9 |
44 084,0 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
656,7 |
178,8 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
656,7 |
178,8 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
12 522,0 |
2 793,9 |
3242,7 |
3 242,7 |
3 242,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
12 522,0 |
2 793,9 |
3242,7 |
3 242,7 |
3 242,7 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
141 523,5 |
33 341,6 |
35 316,5 |
36 440,9 |
36 424,5 |
|
|
Платные услуги |
744,3 |
|
734,1 |
5,1 |
5,1 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
142 267,8 |
33 341,6 |
36 050,6 |
36 446,0 |
36 429,6 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
13 350,6 |
4 798,0 |
3 515,8 |
1 873,2 |
3 163,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
13 350,6 |
4 798,0 |
3 515,8 |
1 873,2 |
3 163,6 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
4 071,1 |
1 962,6 |
1 734,0 |
374,5 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
4 071,1 |
1 962,6 |
1 734,0 |
374,5 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
52 667,3 |
13 941,6 |
12 981,5 |
12 874,6 |
12 869,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
52 667,3 |
13 941,6 |
12 981,5 |
12 874,6 |
12 869,6 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
512,8 |
382,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
512,8 |
382,8 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
2 901,9 |
1 518,8 |
544,6 |
838,5 |
|
|
|
Платные услуги |
278,5 |
|
210,1 |
34,2 |
34,2 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 180,4 |
1 518,8 |
754,7 |
872,7 |
34,2 |
||
|
Итого по разделу 2.1 |
Бюджет МГО |
401 390,9 |
102 070,5 |
100 177,1 |
99 326,1 |
99 817,2 |
|
|
Платные услуги |
1402,3 |
0,0 |
1070,7 |
165,8 |
165,8 |
||
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
402 793,2 |
102 070,5 |
101 247,8 |
99 491,9 |
99 983,0 |
||
|
2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
61 746,4 |
14 212,6 |
15 687,2 |
15 844,1 |
16 002,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
61 746,4 |
14 212,6 |
15 687,2 |
15 844,1 |
16 002,5 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
220,4 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
220,4 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
6 674,6 |
1 947,2 |
1 575,8 |
1 575,8 |
1 575,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
6 674,6 |
1 947,2 |
1 575,8 |
1 575,8 |
1 575,8 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
35 570,8 |
8 821,3 |
8 916,5 |
8 916,5 |
8 916,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
35 570,8 |
8 821,3 |
8 916,5 |
8 916,5 |
8 916,5 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
3 855,7 |
1 108,5 |
982,4 |
682,4 |
1 082,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 855,7 |
1 108,5 |
982,4 |
682,4 |
1 082,4 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
1 701,4 |
680,4 |
690,7 |
330,3 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 701,4 |
680,4 |
690,7 |
330,3 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
20 666,6 |
5 188,7 |
5 159,3 |
5 159,3 |
5 159,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
20 666,6 |
5 188,7 |
5 159,3 |
5 159,3 |
5 159,3 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
487,7 |
196,8 |
160,9 |
130,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
487,7 |
196,8 |
160,9 |
130,0 |
0,0 |
||
|
Итого по разделу 2.2 |
Бюджет МГО |
130 923,6 |
32 210,6 |
33 227,9 |
32 693,5 |
32 791,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
130 923,6 |
32 210,6 |
33 227,9 |
32 693,5 |
32 791,6 |
||
|
2.3. Автономные общеобразовательные учреждения | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
170 634,6 |
37 722,0 |
43 864,1 |
44 302,7 |
44 745,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
170 634,6 |
37 722,0 |
43 864,1 |
44 302,7 |
44 745,8 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
530,6 |
124,4 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
530,6 |
124,4 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
96 811,6 |
21 761,2 |
25 016,8 |
25 016,8 |
25 016,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
96 811,6 |
21 761,2 |
25 016,8 |
25 016,8 |
25 016,8 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
5 520,8 |
1 368,6 |
1 663,3 |
1 063,3 |
1 425,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
5 520,8 |
1 368,6 |
1 663,3 |
1 063,3 |
1 425,6 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
32 88,8 |
1 436,3 |
1 573,9 |
278,6 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 288,8 |
1 436,3 |
1 573,9 |
278,6 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
59 825,6 |
14 316,5 |
15 208,9 |
15 150,1 |
15 150,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
59 825,6 |
14 316,5 |
15 208,9 |
15 150,1 |
15 150,1 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
1 864,8 |
818,0 |
915,5 |
131,3 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 864,8 |
818,0 |
915,5 |
131,3 |
0,0 |
||
|
Итого по разделу 2.3 |
Бюджет МГО |
338 555,8 |
77 626,0 |
88 377,9 |
86 078,2 |
86 473,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
338 555,8 |
77 626,0 |
88 377,9 |
86 078,2 |
86 473,7 |
||
|
3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
14 171,3 |
3282,6 |
3 632,2 |
3610,2 |
646,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
14 171,3 |
3282,6 |
3 632,2 |
3610,2 |
3 646,3 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
105,9 |
24,6 |
32,1 |
24,6 |
24,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
105,9 |
24,6 |
32,1 |
24,6 |
24,6 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
2 371,5 |
595,5 |
592,0 |
592,0 |
592,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
2 371,5 |
595,5 |
592,0 |
592,0 |
592,0 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
8 828,3 |
2 071,1 |
2252,4 |
2 252,4 |
2 252,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
8 828,3 |
2 071,1 |
2252,4 |
2 252,4 |
2 252,4 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
922,3 |
260,1 |
277,4 |
142,4 |
242,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
922,3 |
260,1 |
277,4 |
142,4 |
242,4 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
555,6 |
215,5 |
199,7 |
140,4 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
555,6 |
215,5 |
199,7 |
140,4 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
4 837,7 |
1 220,0 |
1205,9 |
1 205,9 |
1 205,9 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
4 837,7 |
1 220,0 |
1205,9 |
1 205,9 |
1 205,9 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
|
||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
371,3 |
105,5 |
118,6 |
147,2 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||
|
Итого: |
371,3 |
105,5 |
118,6 |
147,2 |
0,0 |
||
|
Итого по разделу 3 |
Бюджет МГО |
32 163,9 |
7774,9 |
8 310,3 |
8 115,1 |
7 963,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
32 163,9 |
7774,9 |
8 310,3 |
8 115,1 |
7 963,6 |
||
|
4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
255981,4 |
58 062,9 |
63 023,8 |
66 307,7 |
68 587,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
255981,4 |
58 062,9 |
63 023,8 |
66 307,7 |
68 587,0 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
118,5 |
45,3 |
45,2 |
14,0 |
14,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
118,5 |
45,3 |
45,2 |
14,0 |
14,0 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
11 239,1 |
3 187,5 |
2 792,2 |
2 629,7 |
2 629,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
11 239,1 |
3 187,5 |
2 792,2 |
2 629,7 |
2 629,7 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
3 126,6 |
926,9 |
935,8 |
352,5 |
911,4 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3 126,6 |
926,9 |
935,8 |
352,5 |
911,4 |
||
|
Расходы на прочие услуги |
Бюджет МГО |
790,2 |
363,9 |
363,9 |
62,4 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
790,2 |
363,9 |
363,9 |
62,4 |
0,0 |
||
|
Прочие расходы |
Бюджет МГО |
3763,7 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,6 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
3763,7 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,6 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости основных средств |
Бюджет МГО |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
Бюджет МГО |
272,1 |
42,9 |
229,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
272,1 |
42,9 |
229,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по разделу 4 |
Бюджет МГО |
275 291,6 |
63 577,5 |
68328,6 |
70 304,8 |
73 080,7 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
275 291,6 |
63 577,5 |
68328,6 |
70 304,8 |
73 080,7 |
||
|
5. МКУ МГО "ЦППМСП" | |||||||
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
1 638,3 |
|
546,1 |
546,1 |
546,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
1 638,3 |
0,0 |
546,1 |
546,1 |
546,1 |
||
|
Расходы на услуги связи |
Бюджет МГО |
93,6 |
|
31,2 |
31,2 |
31,2 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
93,6 |
0,0 |
31,2 |
31,2 |
31,2 |
||
|
Расходы на транспортные услуги |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
487,5 |
|
162,5 |
162,5 |
162,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
487,5 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
||
|
Расходы на работы и услуги по содержанию имущества |
Бюджет МГО |
72,9 |
|
24,3 |
24,3 |
24,3 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Итого: |
72,9 |
0,0 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
||
|
Итого по разделу 5 |
Бюджет МГО |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого: |
2 292,3 |
0,0 |
764,1 |
764,1 |
764,1 |
||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 20 августа 2018 г. N 3765 "О внесении изменений... |