Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Администрации города Челябинска от 28 сентября 2018 г. N 11025 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Приложение
к распоряжению Администрации города
от 28.09.2018 г. N 11025
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Челябинск
2018 год
/-------------------------------------------------------------\
| I. Основные показатели |
/--|Прогноза социально-экономического развития города Челябинска |
| | на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Численность постоянного населения: |
| |2019 год - 1203,6-1204,3-1204,8 тыс. чел. |
|-|2020 год - 1204,8-1206,4-1207,8 тыс. чел. |
| |2021 год - 1206,6-1208,9-1210,8 тыс. чел. |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и |
| |средним организациям: |
|-|2019 год - 744,4-759,9-762,2 млрд. руб. |
| |2020 год - 781,7-811,6-833,9 млрд. руб. |
| |2021 год - 824,2-873,6-919,4 млрд. руб. |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Индекс промышленного производства: |
| |2019 год - 100,6-102,5-102,9 % |
|-|2020 год - 100,2-102,2-104,6 % |
| |2021 год - 100,6-103,0-105,4 % |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Инвестиции в основной капитал за счет всех источников |
| |финансирования по крупным и средним организациям: |
|-|2019 год - 55,2-57,7-58,4 млрд. руб. (100,5-105,0-106,3 %) |
| |2020 год - 58,8-63,5-66,3 млрд. руб. (101,9-105,5-108,8 %) |
| |2021 год - 62,5-70,0-75,4 млрд. руб. (102,1-105,7-109,0 %) |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Ввод в эксплуатацию жилых домов: |
| |2019 год - 696,6-748,5-800,3 тыс. кв. м |
|-|2020 год - 728,4-781,9-835,3 тыс. кв. м |
| |2021 год - 761,2-817,1-872,9 тыс. кв. м |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям: |
| |2019 год - 149,9-151,1-151,9 млрд. руб. (101,6-102,5-103,0 %)|
|-|2020 год - 158,7-160,7-163,2 млрд. руб. (101,8-102,4-103,3 %)|
| |2021 год - 168,5-171,3-176,0 млрд. руб. (102,1-102,6-103,7 %)|
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оборот общественного питания по крупным и средним |
| |организациям: |
|-|2019 год - 3385,0-3435,3-3452,1 млн.руб. (101,0-102,5-103,0%)|
| |2020 год - 3587,4-3658,5-3708,7 млн.руб. (102,0-102,5-103,3%)|
| |2021 год - 3809,2-3900,0-3999,8 млн.руб. (102,1-102,6-103,7%)|
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Среднесписочная численность работников (без внешних |
| |совместителей): |
|-|2019 год - 464,5-466,8-467,7 тыс. чел. |
| |2020 год - 463,6-468,2-470,0 тыс. чел. |
| |2021 год - 462,7-469,6-472,4 тыс. чел. |
| \-------------------------------------------------------------/
|
| /-------------------------------------------------------------\
| |Оплата труда наемных работников: |
| |2019 год - 229,3-231,4-233,9 млрд. руб. |
\ |2020 год - 238,4-243,2-248,3 млрд. руб. |
|2021 год - 249,7-257,1-264,9 млрд. руб. |
\-------------------------------------------------------------/
II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Челябинска
|
Показатели |
Единица измерения |
Январь-июль 2018 года |
Январь-июль 2018 года в % к январю-июлю 2017 года |
|
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах |
млн. руб. |
411 896,3 |
109,6 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
Х |
99,0 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям * |
млн. руб. |
22 899,3 |
116,3 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
202,1 |
56,6 |
|
Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
47147,4 |
125,8 |
|
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей) |
тыс. чел. |
328,2 |
101,6 |
|
Фонд заработной платы крупных и средних организаций |
млн. руб. |
93 550,0 |
110,9 |
|
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних организаций |
руб. |
40 725,9 |
109,2 |
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (в ценах соответствующих лет) |
млн. руб. |
85 144,8 |
111,4 |
|
Объем реализации платных услуг населению по крупным и средним организациям (в ценах соответствующих лет) |
млн. руб. |
34 507,9 |
102,1 |
|
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) |
чел. |
3 365 |
68,1 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) |
% |
0,54 |
Х |
* - за январь-июнь 2018 года
III. Оценка факторов и ограничений экономического роста
IV. Показатели прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
Показатели |
Ед. изм. |
2017 год отчет |
2018 год оценка |
2019 год прогноз |
2020 год прогноз |
2021 год прогноз |
||||||
|
консервативный |
базовый |
целевой |
консервативный |
базовый |
целевой |
консервативный |
базовый |
целевой |
||||
|
1. Демография | ||||||||||||
|
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего |
тыс. чел. |
1200,6 |
1202,8 |
1203,6 |
1204,3 |
1204,8 |
1204,8 |
1206,4 |
1207,8 |
1206,6 |
1208,9 |
1210,8 |
|
Общий коэффициент рождаемости |
чел. на 1000 населения |
12,1 |
11,5 |
10,8 |
11,0 |
11,3 |
11,0 |
11,2 |
11,4 |
10,9 |
11,2 |
11,4 |
|
Общий коэффициент смертности |
чел. на 1000 населения |
11,1 |
11,9 |
11,3 |
11,5 |
11,7 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,4 |
|
Коэффициент естественного прироста |
чел. на 1000 населения |
0,9 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,5 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,3 |
-0,1 |
|
Коэффициент миграционного прироста |
чел. на 1000 населения |
2,1 |
1,1 |
1,0 |
2,1 |
2,9 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,1 |
2,3 |
2,6 |
|
2. Промышленное производство | ||||||||||||
|
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям |
млн. руб. |
669465,9 |
708803,7 |
744431,0 |
759943,9 |
762180,2 |
781724,0 |
811612,5 |
833913,5 |
824162,3 |
873579,1 |
919376,3 |
|
Индекс промышленного производства |
% к пред. году в сопост. ценах |
108,8 |
102,0 |
100,6 |
102,5 |
102,9 |
100,2 |
102,2 |
104,6 |
100,6 |
103,0 |
105,4 |
|
Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
66966 |
73343,3 |
72903,2 |
75994,4 |
80577,6 |
72976,1 |
84711,5 |
90358,9 |
73558,2 |
89794,2 |
99394,8 |
|
3. Сельское хозяйство | ||||||||||||
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
2550,6 |
2627,9 |
2683,8 |
2721,3 |
2727,4 |
2764,3 |
2803,2 |
2809,2 |
2848,2 |
2886,7 |
2931,7 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к пред. году в сопост. ценах |
99,3 |
104,2 |
98,2 |
100,0 |
98,8 |
98,6 |
99,9 |
100,0 |
98,6 |
99,7 |
100,1 |
|
4. Рынок товаров и услуг | ||||||||||||
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
135396,6 |
141973,1 |
149870,2 |
151052,3 |
151935,4 |
158670,6 |
160710,0 |
163227,2 |
168482,8 |
171319,1 |
176037,3 |
|
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% к пред. году |
112,4 |
102,6 |
101,6 |
102,5 |
103,0 |
101,8 |
102,4 |
103,3 |
102,1 |
102,6 |
103,7 |
|
Предприятия розничной торговли, всего |
ед. |
5075,0 |
5080,0 |
5080,0 |
5082,0 |
5083,0 |
5083,0 |
5084,0 |
5084,0 |
5085,0 |
5086,0 |
5086,0 |
|
тыс. кв. м |
1387,0 |
1391,0 |
1391,0 |
1393,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1396,0 |
1396,0 |
1397,0 |
1399,0 |
1399,0 |
|
|
Рынки |
ед. |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
раб. мест |
1514,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
|
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
2882,5 |
3222,6 |
3385,0 |
3435,3 |
3452,1 |
3587,4 |
3658,5 |
3708,7 |
3809,2 |
3900,0 |
3999,8 |
|
Индекс физического объема оборота общественного питания |
% к пред. году |
138,3 |
107,5 |
101,0 |
102,5 |
103,0 |
102,0 |
102,5 |
103,3 |
102,1 |
102,6 |
103,7 |
|
Предприятия общественного питания |
ед. |
1186,0 |
1189,0 |
1195,0 |
1200,0 |
1205,0 |
1205,0 |
1207,0 |
1210,0 |
1213,0 |
1225,0 |
1230, |
|
посад. мест |
81246,0 |
81320,0 |
81450,0 |
81580,0 |
81640,0 |
81640,0 |
81730,0 |
81870,0 |
81900,0 |
82050,0 |
82150,0 |
|
|
в т. ч. муниципальные |
ед. |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
54841,2 |
59254,3 |
63030,0 |
63525,2 |
64145,7 |
66989,4 |
68503,8 |
69374,8 |
71546,8 |
73878,1 |
75106,6 |
|
Индекс физического объема платных услуг населению |
% к пред. году в сопост. ценах |
111,6 |
103,0 |
101,5 |
102,2 |
103,1 |
101,9 |
102,8 |
103,1 |
102,4 |
103,3 |
103,6 |
|
Предприятия бытового обслуживания |
ед. |
2444,0 |
2464,0 |
2469,0 |
2474,0 |
2484,0 |
2489,0 |
2494,0 |
2504,0 |
2504,0 |
2509,0 |
2514,0 |
|
тыс. кв. м |
1164,5 |
1166,0 |
1166,5 |
1166,8 |
1167,0 |
1167,2 |
1164,4 |
1164,8 |
1164,8 |
1165,0 |
1165,2 |
|
|
Ввод в эксплуатацию: магазинов рынков предприятий общественного питания предприятий бытового обслуживания |
тыс. кв. м - " - - " - - " -
- " - |
49,3 - 6,5
26,3 |
30,0 - 5,9
4,0 |
20,0 - 5,5
3,0 |
25,0 - 5,9
4,0 |
30,0 - 6,0
5,0 |
17,0 - 5,5
3,0 |
20,0 - 5,9
4,0 |
20,0 - 6,0
5,0 |
15,0 - 6,5
3,0 |
20,0 - 7,0
4,0 |
20,0 - 7,0
4,0 |
|
5. Малое предпринимательство | ||||||||||||
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего по состоянию на конец года |
ед. |
63670 |
65071 |
65917 |
66893 |
67869 |
66839 |
68833 |
70855 |
67976 |
71035 |
74185 |
|
в % к пред. году |
107,9 |
102,2 |
101,3 |
102,8 |
104,3 |
101,4 |
102,9 |
104,4 |
101,7 |
103,2 |
104,7 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество малых (включая микро) предприятий - юридических лиц |
ед. |
25379 |
25937 |
26275 |
26664 |
27053 |
26642 |
27437 |
28243 |
27095 |
28315 |
29570 |
|
в % к пред. году |
114,3 |
102,2 |
101,3 |
102,8 |
104,3 |
101,4 |
102,9 |
104,4 |
101,7 |
103,2 |
104,7 |
|
|
Среднесписочная численность работников, занятых на малых (включая микро) предприятиях - юридических лицах |
чел. |
129376 |
129380 |
130156 |
132097 |
134038 |
131067 |
135003 |
138997 |
132378 |
138378 |
144557 |
|
в % к пред. году |
100,9 |
100,0 |
100,6 |
102,1 |
103,6 |
100,7 |
102,2 |
103,7 |
101,0 |
102,5 |
104,0 |
|
|
6. Инвестиции | ||||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
66979,9 |
69028,8 |
72842,6 |
76104,2 |
77046,5 |
77492,6 |
83822,7 |
87514,9 |
82443,0 |
92321,8 |
99397,7 |
|
Индекс физического объема |
% к пред. году в сопост. ценах |
77,0 |
99,0 |
100,5 |
105,0 |
106,3 |
101,9 |
105,5 |
108,8 |
102,1 |
105,7 |
109,0 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям), всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
50770,7 |
52323,8 |
55233,0 |
57685,1 |
58397,7 |
58752,5 |
63534,0 |
66337,2 |
62496,2 |
69976,0 |
75356,1 |
|
Индекс физического объема |
% к пред. году в сопост. ценах |
77,0 |
99,0 |
100,5 |
105,0 |
106,3 |
101,9 |
105,5 |
108,8 |
102,1 |
105,7 |
109,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) собственные средства предприятий |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
24561,6 |
25312,9 |
26720,3 |
27906,6 |
28251,3 |
28422,9 |
30736,1 |
32092,2 |
30234,0 |
33852,6 |
36455,3 |
|
2) привлеченные средства |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
26209,2 |
27010,9 |
28512,7 |
29778,5 |
30146,4 |
30329,6 |
32797,9 |
34245,0 |
32262,2 |
36123,4 |
38900,8 |
|
из них: а) кредиты банков |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
3641,9 |
4211,3 |
3962,0 |
4137,9 |
4189,0 |
4214,5 |
4557,5 |
4758,5 |
4483,0 |
5019,6 |
5405,5 |
|
б) заемные средства других организаций |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
8401,5 |
6718,5 |
7349,9 |
7755,7 |
7873,6 |
9722,3 |
10513,5 |
10977,4 |
10341,8 |
11579,5 |
12469,8 |
|
в) бюджетные средства |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
5762,9 |
8903,2 |
9849,4 |
10127,8 |
10208,7 |
7839,9 |
8382,7 |
8700,9 |
7093,9 |
7942,9 |
8553,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
1818,8 |
1874,5 |
1978,7 |
2066,5 |
2092,1 |
3275,8 |
3447,1 |
3547,5 |
2238,9 |
2506,9 |
2699,6 |
|
- из областного бюджета |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
3225,8 |
6288,5 |
7089,4 |
7245,2 |
7290,4 |
3733,0 |
4036,8 |
4214,9 |
3970,8 |
4446,1 |
4787,9 |
|
- из местного бюджета |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
718,3 |
740,2 |
781,4 |
816,1 |
826,2 |
831,2 |
898,8 |
938,5 |
884,1 |
990,0 |
1066,1 |
|
г) средства внебюджетных фондов |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
314,3 |
323,9 |
341,9 |
357,1 |
361,5 |
363,7 |
393,3 |
410,6 |
386,9 |
433,2 |
466,5 |
|
д) прочие средства (с учетом инвестиций из-за рубежа) |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
8088,5 |
6854,0 |
7009,4 |
7400,1 |
7513,6 |
8189,2 |
8950,9 |
9397,5 |
9956,6 |
11148,2 |
12005,4 |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования всего по территории города |
тыс. кв. м общей площади |
702,3 |
646,2 |
696,6 |
748,5 |
800,3 |
728,4 |
781,9 |
835,3 |
761,2 |
817,1 |
872,9 |
|
из общего итога - индивидуальные жилые дома |
тыс. кв. м общей площади |
45,76 |
60,0 |
60,0 |
80,0 |
100,0 |
60,0 |
80,0 |
100,0 |
60,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство |
дн. |
98,0 |
94,0 |
92,0 |
88,0 |
84,0 |
90,0 |
86,0 |
82,0 |
88,0 |
84,0 |
80,0 |
|
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства |
% |
4,5 |
4,3 |
4,0 |
4,2 |
4,4 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
|
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций |
млн. руб. |
350070,8 |
359193,4 |
285731,0 |
297272,8 |
300369,4 |
290016,9 |
314217,3 |
326201,2 |
294367,1 |
332127,7 |
354254,5 |
|
7. Финансы | ||||||||||||
|
1. Доходы, всего |
млн. руб. |
34003,5 |
35276,5 |
30070,6 |
30230,0 |
30413,2 |
30359,2 |
30536,7 |
30739,5 |
30713,9 |
30918,8 |
31143,5 |
|
Собственные доходы |
млн. руб. |
18416,6 |
19770,0 |
14945,2 |
15104,6 |
15287,8 |
15107,2 |
15284,7 |
15487,5 |
15461,9 |
15666,8 |
15891,5 |
|
Налоговые доходы |
млн. руб. |
10287,5 |
10108,0 |
10805,3 |
10964,7 |
11147,9 |
11139,3 |
11316,8 |
11519,6 |
11521,8 |
11726,7 |
11951,4 |
|
Неналоговые доходы |
млн. руб. |
1669,7 |
1576,1 |
1529,6 |
1529,6 |
1529,6 |
1496,2 |
1496,2 |
1496,2 |
1468,4 |
1468,4 |
1468,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн. руб. |
1140,5 |
1245,7 |
1184,6 |
1184,6 |
1184,6 |
1182,2 |
1182,2 |
1182,2 |
1182,0 |
1182,0 |
1182,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
млн. руб. |
237,1 |
148,5 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
136,5 |
136,5 |
136,5 |
108,8 |
108,8 |
108,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн. руб. |
69,5 |
50,5 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Безвозмездные поступления |
млн. руб. |
22046,3 |
23592,4 |
17735,7 |
17735,7 |
17735,7 |
17723,7 |
17723,7 |
17723,7 |
17723,7 |
17723,7 |
17723,7 |
|
2. Расходы, всего |
млн. руб. |
33653,5 |
36398,2 |
31304,1 |
31479,7 |
31680,8 |
31622,7 |
31818,0 |
32041,1 |
32012,7 |
32238,2 |
32485,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
млн. руб. |
1529,7 |
1870,4 |
1570,2 |
1568,1 |
1578,0 |
1609,0 |
1602,5 |
1615,6 |
1651,2 |
1625,0 |
1639,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
функционирование местных администраций |
млн. руб. |
509,0 |
510,6 |
440,0 |
419,7 |
422,8 |
494,8 |
470,1 |
476,3 |
508,9 |
478,1 |
485,3 |
|
Национальная экономика |
млн. руб. |
4474,9 |
4782,5 |
1734,0 |
1361,9 |
1369,7 |
1753,7 |
1321,8 |
1330,4 |
1321,4 |
1338,1 |
1347,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
1103,1 |
1154,6 |
342,4 |
365,1 |
375,0 |
310,8 |
388,7 |
399,6 |
398,3 |
394,2 |
405,9 |
|
Образование |
млн. руб. |
16155,2 |
17815,9 |
18593,4 |
18680,4 |
18794,6 |
18484,0 |
18776,5 |
18901,9 |
18860,8 |
19031,3 |
19170,0 |
|
Здравоохранение и спорт |
млн. руб. |
3260,5 |
2853,6 |
1156,7 |
1158,8 |
1165,8 |
1165,1 |
1163,6 |
1171,4 |
1205,6 |
1178,6 |
1187,1 |
|
Социальная политика |
млн. руб. |
6069,4 |
6606,0 |
6760,7 |
6996,9 |
7039,6 |
6811,8 |
7048,9 |
7095,3 |
7291,2 |
7135,4 |
7187,2 |
|
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
млн. руб. |
350,0 |
-1121,7 |
-1233,5 |
-1249,7 |
-1267,6 |
-1263,5 |
-1281,3 |
-1301,6 |
-1298,8 |
-1319,4 |
-1342,0 |
|
8. Труд и занятость | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
тыс. чел. |
462,5 |
465,4 |
464,5 |
466,8 |
467,7 |
463,6 |
468,2 |
470,0 |
462,7 |
469,6 |
472,4 |
|
Оплата труда наемных работников |
млн. руб. |
204411,1 |
222513,6 |
229264,0 |
231365,7 |
233887,8 |
238398,6 |
243216,6 |
248311,7 |
249724,0 |
257091,2 |
264851,3 |
|
в том числе: фонд заработной платы |
млн. руб. |
192548,7 |
210176,7 |
216902,4 |
219004,1 |
221526,2 |
226012,3 |
230830,3 |
235925,4 |
237312,9 |
244680,1 |
252440,2 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
0,73 |
0,63 |
0,69 |
0,61 |
0,53 |
0,68 |
0,60 |
0,52 |
0,68 |
0,60 |
0,52 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) |
тыс. чел. |
4,5 |
3,9 |
4,3 |
3,8 |
3,3 |
4,2 |
3,7 |
3,2 |
4,2 |
3,7 |
3,2 |
|
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
чел./вак |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
9. Муниципальная собственность | ||||||||||||
|
Объекты муниципальной собственности | ||||||||||||
|
Количество действующих муниципальных организаций, всего |
ед. |
600,0 |
578,0 |
574,0 |
578,0 |
581,0 |
579,0 |
583,0 |
586,0 |
581,0 |
585,0 |
588,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- муниципальных предприятий |
ед. |
13,0 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
9,0 |
6,0 |
8,0 |
9,0 |
6,0 |
8,0 |
9,0 |
|
- муниципальных учреждений |
ед. |
587,0 |
570,0 |
568,0 |
570,0 |
572,0 |
573,0 |
575,0 |
577,0 |
575,0 |
577,0 |
579,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
ед. |
579,0 |
562,0 |
559,0 |
561,0 |
563,0 |
564,0 |
566,0 |
568,0 |
566,0 |
568,0 |
570,0 |
|
количество автономных учреждений |
ед. |
140,0 |
142,0 |
143,0 |
142,0 |
142,0 |
144,0 |
143,0 |
142,0 |
145,0 |
144,0 |
143,0 |
|
Из общего числа муниципальных предприятий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибыльные предприятия |
ед. |
6,0 |
4,0 |
2,0 |
4,0 |
5,0 |
2,0 |
4,0 |
5,0 |
2,0 |
4,0 |
5,0 |
|
- получено балансовой прибыли |
тыс. руб. |
13648,0 |
6800,0 |
2400,0 |
6800,0 |
9500,0 |
2400,0 |
6800,0 |
9500,0 |
2400,0 |
6800,0 |
9500,0 |
|
- убыточные предприятия |
ед. |
7,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
- получено убытков убыточных предприятий |
тыс. руб. |
23401,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
17040,0 |
|
- предприятия, находящиеся в стадии банкротства |
ед. |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
Приватизировано объектов, всего |
ед. |
24,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа пакетов акций открытых акционерных обществ |
ед. |
- |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений) |
ед. |
23,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Эффективность использования муниципальной собственности и земли | ||||||||||||
|
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества, всего |
млн. руб. |
202,4 |
189,7 |
153,9 |
156,8 |
158,8 |
133,5 |
135,8 |
137,9 |
125,1 |
127,8 |
129,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от приватизации (продажа акций и нежилых помещений) |
млн. руб. |
69,5 |
52,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
от продажи квартир |
млн. руб. |
0,3 |
2,7 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
|
от сдачи в аренду нежилых помещений |
млн. руб. |
117,1 |
110,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
|
дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале |
млн. руб. |
2,4 |
7,8 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
перечисление части прибыли муниципальных предприятий |
млн. руб. |
3,9 |
3,5 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
|
прочие поступления |
млн. руб. |
9,2 |
13,7 |
5,2 |
5,3 |
5,3 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
|
Денежные средства, полученные от использования земли, всего |
млн. руб. |
1003,7 |
1052,6 |
981,0 |
1032,0 |
1083,0 |
966,0 |
1017,0 |
1068,0 |
956,0 |
1007,0 |
1058,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам |
млн. руб. |
167,2 |
130,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
95,0 |
100,0 |
105,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
|
от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам |
млн. руб. |
836,5 |
922,6 |
871,0 |
917,0 |
963,0 |
871,0 |
917,0 |
963,0 |
871,0 |
917,0 |
963,0 |
|
денежные поступления от использования муниципального имущества и земли, итого |
млн. руб. |
1206,1 |
1242,3 |
1134,9 |
1188,8 |
1241,8 |
1099,5 |
1152,8 |
1205,9 |
1081,1 |
1134,8 |
1187,9 |
|
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города |
% |
20,7 |
20,8 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
|
10. Наружная реклама | ||||||||||||
|
Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
ед. |
61,0 |
100, |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Количество размещенных информационных материалов |
ед. |
261,0 |
288,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций |
млн. руб. |
173,6 |
147,5 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
147,1 |
147,1 |
147,1 |
|
11. Городское хозяйство | ||||||||||||
|
Жилищные услуги | ||||||||||||
|
Жилищный фонд, всего по территории города |
тыс. кв. м |
30488,7 |
31127,5 |
31821,6 |
31873,5 |
31925,3 |
32549,2 |
32654,6 |
32760,1 |
33309,4 |
33470,9 |
33632,2 |
|
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами |
домов % |
7531,0 96,0 |
7609,0 98,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
7917,0 100,0 |
|
Общая площадь муниципального жилого фонда |
тыс. кв. м |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
1421,3 |
|
Обеспеченность жильем на 1 жителя города (по территории города) на конец года |
кв. м |
25,4 |
25,9 |
26,4 |
26,5 |
26,5 |
27,0 |
27,1 |
27,1 |
27,6 |
27,7 |
27,8 |
|
Содержание и ремонт жилищного фонда (без капитального ремонта) |
тыс. руб. |
6898431,6 |
7257606,0 |
7613869,4 |
7613869,4 |
7613869,4 |
7984244,0 |
7984244,0 |
7984244,0 |
8376496,4 |
8376496,4 |
8376496,4 |
|
Капитальный ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- теплоснабжения; |
км |
23,05 |
10,5 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
- водоснабжения; |
км |
32,0 |
32,0 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
|
- водоотведения; |
км |
7,5 |
2,6 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие сетей на конец года - всего |
км |
1859,11 |
1867,3 |
1873,3 |
1873,3 |
1873,3 |
1878,3 |
1878,3 |
1878,3 |
1884,3 |
1884,3 |
1884,3 |
|
в том числе в муниципальной собственности |
км |
1802,81 |
1808,0 |
1811,2 |
1811,2 |
1811,2 |
1813,2 |
1813,2 |
1813,2 |
1816,0 |
1816,0 |
1816,0 |
|
Подача воды в сеть |
тыс. куб. м |
138970,6 |
144282,9 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
137609,1 |
|
Полезный отпуск воды |
тыс. куб. м |
105912,8 |
100226,0 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
94650,8 |
|
Средний тариф 1 куб. м воды |
руб. |
18,39 |
19,62 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
21,22 |
21,22 |
21,22 |
22,07 |
22,07 |
22,07 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие сетей на конец года - всего (с учетом внутриквартальных сетей) |
км |
1390,45 |
1406,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1436,0 |
1436,0 |
1436,0 |
1447,0 |
1447,0 |
1447,0 |
|
в том числе в муниципальной собственности |
км |
1333,26 |
1346,0 |
1360,0 |
1360,0 |
1360,0 |
1370,0 |
1370,0 |
1370,0 |
1378,0 |
1378,0 |
1378,0 |
|
Средний тариф 1 куб. м стоков |
руб. |
12,92 |
13,84 |
14,39 |
14,39 |
14,39 |
14,97 |
14,97 |
14,97 |
15,57 |
15,57 |
15,57 |
|
Теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие сетей на конец года - всего |
км |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
1453,7 |
|
в том числе в муниципальной собственности |
- " - |
687,48 |
690,55 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
695,59 |
|
Пропуск тепловой энергии |
тыс. Гкал |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
12202,0 |
|
Наличие котельных для теплоснабжения жилфонда |
ед. |
58,0 |
57,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
в том числе работающих на газу |
ед. |
57,0 |
56,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
|
Отпуск тепловой энергии |
тыс. Гкал |
11119,6 |
11873,1 |
11988,9 |
11988,9 |
11988,9 |
11761,7 |
11761,7 |
11761,7 |
12667,9 |
12667,9 |
12667,9 |
|
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одиночное протяжение уличной сети на конец года |
км |
1512,7 |
1521,1 |
1527,1 |
1527,1 |
1527,1 |
1533,4 |
1533,4 |
1533,4 |
1539,4 |
1539,4 |
1539,4 |
|
Дорожное хозяйство и благоустройство | ||||||||||||
|
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории города |
км |
1109,0 |
1109,4 |
1110,0 |
1110,0 |
1110,0 |
1112,4 |
1112,4 |
1112,4 |
1115,5 |
1115,5 |
1115,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с твердым покрытием |
км |
1109,0 |
1109,4 |
1110,0 |
1110,0 |
1110,0 |
1112,4 |
1112,4 |
1112,4 |
1115,5 |
1115,5 |
1115,5 |
|
- соответствующих нормативным требованиям |
км |
1014,7 |
1021,2 |
1027,5 |
1027,5 |
1027,5 |
1034,7 |
1034,7 |
1034,7 |
1040,0 |
1040,0 |
1040,0 |
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- текущий ремонт |
тыс. кв. м |
1020,7 |
1019,1 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
215,0 |
215,0 |
215,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
|
Объем работ по капитальному строительству и реконструкции дорог |
тыс. руб. |
387673,3 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
|
Ввод в эксплуатацию дорог |
км |
6,4 |
6,8 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Строительство светофорных объектов |
ед. |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Пассажирский транспорт | ||||||||||||
|
Автотранспорт | ||||||||||||
|
Инвентарное число машин на конец года |
ед. |
309,0 |
110,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Среднесуточный выпуск машин |
ед. |
80,0 |
120,0 |
124,0 |
124,0 |
124,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Регулярность движения |
% |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Средний тариф одной ездки, в том числе по городу |
руб. |
23,0 |
23,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Количество маршрутов |
ед. |
24,0 |
24,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
Перевезено пассажиров, в том числе льготников |
млн. чел. |
11,8
6,80 |
17,0
9,8 |
19,0
10,9 |
19,0
10,9 |
19,0
10,9 |
22,0
12,7 |
22,0
12,7 |
22,0
12,7 |
25,0
14,4 |
25,0
14,4 |
25,0
14,4 |
|
Электротранспорт | ||||||||||||
|
Инвентарное число машин (вагонов) на конец года трамвай троллейбус |
ед. |
272,0 199,0 |
282,0 199,0 |
292,0 199,0 |
292,0 199,0 |
292,0 199,0 |
302,0 199,0 |
302,0 199,0 |
302,0 199,0 |
312,0 199,0 |
312,0 199,0 |
312,0 199,0 |
|
Среднесуточный выпуск машин (вагонов) трамвай троллейбус |
ед. |
163,7 144,3 |
162,0 138,0 |
165,0 138,0 |
165,0 138,0 |
165,0 138,0 |
170,0 138,0 |
170,0 138,0 |
170,0 138,0 |
180,0 138,0 |
180,0 138,0 |
180,0 138,0 |
|
Регулярность движения трамвай троллейбус |
% |
94,8 92,3 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
94,5 92,5 |
|
Средний тариф одной поездки трамвай троллейбус |
руб. |
16,74 14,77 |
16,48 14,69 |
16,46 14,67 |
16,46 14,67 |
16,46 14,67 |
16,44 14,65 |
16,44 14,65 |
16,44 14,65 |
16,44 14,65 |
16,44 14,65 |
16,44 14,65 |
|
Количество маршрутов трамвайных троллейбусных |
ед. |
14,0 17,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
14,0 16,0 |
|
Общий объем перевозки пассажиров общественным транспортом, в том числе льготников |
млн. чел.
|
57,6
8,5 |
53,8
26,3 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
61,9
30,2 |
|
12. Социальная сфера | ||||||||||||
|
Здравоохранение | ||||||||||||
|
Общая заболеваемость |
случаев на 1000 жит. старше 18 лет |
1862,3 |
1857,6 |
1853,1 |
1853,1 |
1853,1 |
1857,7 |
1857,7 |
1857,7 |
1856,1 |
1856,1 |
1856,1 |
|
в том числе первичная |
- " - |
833,9 |
811,4 |
813,2 |
813,2 |
813,2 |
819,5 |
819,5 |
819,5 |
814,7 |
814,7 |
814,7 |
|
Общая заболеваемость детей |
случаев на 1000 детского населения |
3155,4 |
3094,4 |
3152,7 |
3152,7 |
3152,7 |
3134,2 |
3134,2 |
3134,2 |
3127,1 |
3127,1 |
3127,1 |
|
в том числе первичная |
случаев на 1000 детского населения |
2576,8 |
2509,6 |
2557,4 |
2557,4 |
2557,4 |
2547,9 |
2547,9 |
2547,9 |
2538,3 |
2538,3 |
2538,3 |
|
Детская смертность |
чел./ 1000 детского населения |
0,56 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Младенческая смертность |
чел./ 1000 детей, родившихся живыми |
4,9 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
|
Материнская смертность |
чел./ 100 тыс. родов |
13,8 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0 |
6,2 |
6,2 |
0 |
6,3 |
6,3 |
0 |
|
Количество лечебно- профилактических учреждений, всего |
ед. |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
|
в том числе муниципальных |
ед. |
28,0 |
26,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Из общего количества: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- больницы |
ед. |
44,0 |
44,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
|
коек |
13211,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
13269,0 |
|
|
в том числе муниципальные |
ед. |
12,0 |
12,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
коек |
3930,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
3988,0 |
|
|
Обеспеченность больничными койками - всего по территории города |
коек на 10 тыс. населения |
109,9 |
110,4 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,8 |
110,8 |
110,8 |
|
в том числе муниципальные |
32,8 |
33,2 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
|
|
Обеспеченность амбулаторно- поликлиническими учреждениями - всего по территории города |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
387,0 |
386,1 |
387,0 |
387,0 |
387,0 |
387,3 |
387,3 |
387,3 |
387,6 |
387,6 |
387,6 |
|
Охвачено профосмотром: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- взрослых |
тыс. чел. |
304,6 |
308,4 |
311,0 |
311,0 |
311,0 |
323,1 |
323,1 |
323,1 |
334,9 |
334,9 |
334,9 |
|
- детей |
тыс. чел. |
235,6 |
238,5 |
240,5 |
240,5 |
240,5 |
240,1 |
240,1 |
240,1 |
239,9 |
239,9 |
239,9 |
|
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами |
% |
45,1 |
45,5 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
Кадры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность врачей - всего по территории (без врачей ведомственной принадлежности) |
чел. |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
8834,0 |
|
в том числе в муниципальных учреждениях |
чел. |
3350,0 |
3308,0 |
3397,0 |
3397,0 |
3397,0 |
3486,0 |
3486,0 |
3486,0 |
3621,0 |
3621,0 |
3621,0 |
|
Из общего числа численность врачей общей практики |
чел. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Численность среднего медицинского персонала - всего по территории |
чел. |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
14471,0 |
|
в том числе в муниципальных учреждениях |
чел. |
5684,0 |
5492,0 |
5670,0 |
5670,0 |
5670,0 |
5849,0 |
5849,0 |
5849,0 |
6013,0 |
6013,0 |
6013,0 |
|
Обеспеченность врачами - всего по территории |
чел. на 10 тыс. населения |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,8 |
73,8 |
73,8 |
|
в том числе по муниципальным учреждениям |
чел. на 10 тыс. населения |
27,9 |
27,5 |
28,3 |
28,3 |
28,3 |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
|
Из общего числа обеспеченность врачами общей практики |
чел. на 10 тыс. населения |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
средним медицинским персоналом - всего по территории |
чел. на 10 тыс. населения |
120,4 |
120,4 |
120,7 |
120,7 |
120,7 |
120,8 |
120,8 |
120,8 |
120,9 |
120,9 |
120,9 |
|
в том числе по муниципальным учреждениям |
чел. на 10 тыс. населения |
47,4 |
45,7 |
47,3 |
47,3 |
47,3 |
48,8 |
48,8 |
48,8 |
50,2 |
50,2 |
50,2 |
|
Физическая культура и спорт | ||||||||||||
|
Коллективы физической культуры |
ед. |
1106,0 |
1103,0 |
1107,0 |
1107,0 |
1107,0 |
1108,0 |
1108,0 |
1108,0 |
1109,0 |
1109,0 |
1109,0 |
|
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
тыс. чел. |
408,1 |
420,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
445,0 |
445,0 |
445,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе |
тыс. чел. |
233,4 |
235,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
237,0 |
237,0 |
237,0 |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
|
из них детей и подростков |
тыс. чел. |
193,1 |
194,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
195,5 |
195,5 |
195,5 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
|
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
36,7 |
37,5 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
|
Подготовка спортсменов первого и массовых разрядов |
тыс. чел. |
13,1 |
14,0 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
Количество соревнований |
ед. |
775,0 |
853,0 |
858,0 |
858,0 |
858,0 |
863,0 |
863,0 |
863,0 |
868,0 |
868,0 |
868,0 |
|
Численность участников |
тыс. чел. |
243,0 |
250,0 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
|
Количество детско-юношеских спортивных школ |
ед. |
51,0 |
51,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
|
тыс. чел. |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,4 |
38,4 |
38,4 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
|
|
в том числе муниципальных |
ед. |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
|
тыс. чел. |
36,6 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
|
|
Количество спортивных сооружений |
ед. |
2162,0 |
2165,0 |
2170,0 |
2170,0 |
2170,0 |
2175,0 |
2175,0 |
2175,0 |
2180,0 |
2180,0 |
2180,0 |
|
в том числе муниципальных |
ед. |
1424,0 |
1429,0 |
1435,0 |
1435,0 |
1435,0 |
1440,0 |
1440,0 |
1440,0 |
1445,0 |
1445,0 |
1445,0 |
|
Образование | ||||||||||||
|
Общеобразовательные учреждения | ||||||||||||
|
Количество общеобразовательных учреждений |
ед. |
139,0 |
139,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
143,0 |
|
мест |
157184,0 |
158284,0 |
160209,0 |
160209,0 |
160209,0 |
162709,0 |
162709,0 |
162709,0 |
162709,0 |
162709,0 |
162709,0 |
|
|
чел. |
128232,0 |
132843,0 |
137412,0 |
137412,0 |
137412,0 |
142973,0 |
142973,0 |
142973,0 |
145797,0 |
145797,0 |
145797,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные |
ед. |
128,0 |
128,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
|
мест |
155790,0 |
156890,0 |
158815,0 |
158815,0 |
158815,0 |
161315,0 |
161315,0 |
161315,0 |
161315,0 |
161315,0 |
161315,0 |
|
|
чел. |
126445,0 |
131056,0 |
135625,0 |
135625,0 |
135625,0 |
141186,0 |
141186,0 |
141186,0 |
144010,0 |
144010,0 |
144010,0 |
|
|
частные (включая некоммерческие объединения (далее - НКО) |
ед. |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
мест |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
1394,0 |
|
|
чел. |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
1787,0 |
|
|
из общего количества муниципальные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дневные общеобразовательные школы, |
ед. |
128,0 |
128,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- начальные школы |
ед. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
- школы с углубленным изучением предметов |
ед. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
- лицеи |
ед. |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
- гимназии |
ед. |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
- школы-интернаты |
ед. |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
Коэффициент сменности |
К |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях, к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
71,6 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ |
% |
99,3 |
99,3 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
|
Учреждения дополнительного образования | ||||||||||||
|
Количество учреждений дополнительного образования |
ед. |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Охват детей дополнительным образованием в процентах от общей численности детей соответствующего возраста (5-18 лет) |
% |
70,6 |
70,6 |
71,3 |
71,3 |
71,3 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|
Детские дошкольные учреждения | ||||||||||||
|
Количество детских дошкольных учреждений: |
ед. |
252,0 |
249,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
|
- количество мест |
мест |
68725,0 |
69675,0 |
72877,0 |
72877,0 |
72877,0 |
73257,0 |
73257,0 |
73257,0 |
73257,0 |
73257,0 |
73257,0 |
|
- количество детей |
чел. |
77110,0 |
78060,0 |
81262,0 |
81262,0 |
81262,0 |
81642,0 |
81642,0 |
81642,0 |
81642,0 |
81642,0 |
81642,0 |
|
в том числе муниципальных |
ед. |
241,0 |
237,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
247,0 |
|
- количество мест |
мест |
67177,0 |
68127,0 |
71254,0 |
71254,0 |
71254,0 |
71634,0 |
71634,0 |
71634,0 |
71634,0 |
71634,0 |
71634,0 |
|
- количество детей |
чел. |
75637,0 |
76587,0 |
79714,0 |
79714,0 |
79714,0 |
80094,0 |
80094,0 |
80094,0 |
80094,0 |
80094,0 |
80094,0 |
|
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения |
чел. |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
12365,0 |
|
Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях |
ед. |
1293,0 |
950,0 |
3202,0 |
3202,0 |
3202,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
- |
- |
- |
|
Охват детей дошкольным образованием (от общей численности детей дошкольного возраста (1-6 лет) |
% |
80,8 |
80,8 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
80,9 |
|
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
Мест на 1000 детей дошкольного возраста (1-6 лет) |
708,0 |
712,0 |
737,0 |
737,0 |
737,0 |
735,0 |
735,0 |
735,0 |
730,0 |
730,0 |
730,0 |
|
Культура | ||||||||||||
|
Детские школы искусств |
ед. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
тыс. чел. |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
|
|
в том числе муниципальные |
ед. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
тыс. чел. |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
|
|
Массовые библиотеки |
ед. |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
в том числе муниципальные библиотеки |
ед. |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|
в них читателей |
тыс. чел. |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
211,2 |
|
Обеспеченность общедоступными библиотеками по территории города |
учреждений на 10 тыс. населения |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
|
Книжный фонд муниципальных библиотек |
млн. экземпляров |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
1,77 |
|
Кинотеатры |
ед. |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
в том числе муниципальные |
ед. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
в них количество зрителей |
тыс. чел. |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
432,0 |
|
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа |
ед. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
в том числе муниципальные учреждения |
ед. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
в них количество посетителей |
тыс. чел. |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
1566,0 |
|
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа по территории города |
учреждений на 10 тыс. населения |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Театры |
ед. |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
в том числе муниципальные театры |
ед. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Филармонии |
ед. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Картинные галереи, выставочные залы |
ед. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Музеи |
ед. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Цирк |
ед. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Зоопарк |
ед. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
в нем количество посетителей |
тыс. чел. |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
|
Парки культуры и отдыха |
ед. |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
в них число посетителей |
тыс. чел. |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
1145,0 |
|
Общегородские культурно-массовые мероприятия |
ед. |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
Численность участников |
тыс. чел. |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
953,0 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа |
% |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|
Социальная политика | ||||||||||||
|
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете) |
тыс. чел. |
347,6 |
342,3 |
344,2 |
344,2 |
344,2 |
344,4 |
344,4 |
344,4 |
344,3 |
344,3 |
344,3 |
|
Численность инвалидов |
тыс. чел. |
66,0 |
67,6 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
|
Количество учреждений социальной защиты областного и городского подчинения, всего |
ед. |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|
мест |
3203,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
3174,0 |
|
|
в том числе муниципальных |
ед. |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
мест |
1868,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
1840,0 |
|
|
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) -всего |
ед. |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
мест |
1335,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
|
|
в том числе дома-интерна-ты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей - инвалидов |
ед. |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
мест |
939,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
1334,0 |
|
|
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
Количество граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания |
тыс. чел. |
132,3 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
|
Количество граждан, получающих помощь в натуральной форме |
тыс. чел. |
18,8 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|
Выплаты гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций |
тыс. чел. |
319,4 |
320,3 |
326,7 |
326,7 |
326,7 |
327,4 |
327,4 |
327,4 |
327,4 |
327,4 |
327,4 |
|
млн. руб. |
3759,9 |
4088,6 |
4095,9 |
4095,9 |
4095,9 |
4184,2 |
4184,2 |
4184,2 |
4184,2 |
4184,2 |
4184,2 |
|
|
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
тыс. семей |
25,8 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
|
тыс. чел. |
33,9 |
36,4 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
|
|
Начислено субсидий |
млн. руб. |
317,6 |
370,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
|
13. Охрана окружающей среды | ||||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
204,32 |
818,7 |
1014,6 |
1014,6 |
1042,7 |
1850,0 |
1850,0 |
1910,0 |
140,7 |
140,7 |
187,6 |
|
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
- |
- |
- |
- |
- |
1018,4 |
1018,4 |
1018,4 |
- |
- |
- |
|
средств областного бюджета |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
23,0 |
69,5 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
- |
|
средств бюджета города |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
- |
2,3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
собственных средств предприятий |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
181,3 |
746,9 |
941,1 |
941,1 |
969,2 |
761,6 |
761,6 |
786,3 |
140,7 |
140,7 |
187,6 |
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты |
млн. куб. м |
159,1 |
158,6 |
158,6 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
158,2 |
158,2 |
158,2 |
158,0 |
158,0 |
|
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
тыс. тонн |
144,2 |
144,0 |
144,0 |
143,6 |
143,6 |
144,0 |
143,6 |
143,6 |
144,0 |
143,6 |
143,6 |
|
Объем водопотребления |
млн. куб. м |
254,87 |
254,87 |
254,87 |
254,01 |
254,01 |
254,01 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
253,9 |
253,9 |
|
Объем оборотного и повторно- последовательного использования воды |
млн. куб. м |
2554,2 |
2554,2 |
2554,2 |
2552,6 |
2552,6 |
2552,6 |
2552,0 |
2552,0 |
2552,6 |
2552,0 |
2552,0 |
|
Обеспеченность населения зелеными насаждениями |
кв. м/ человек |
101,2 |
101,6 |
101,5 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
101,3 |
101,1 |
101,2 |
101,1 |
100,9 |
V. Основные показатели прогноза социально-экономического развития внутригородских районов города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Объём отгруженной продукции (работ, услуг)
по крупным и средним организациям
Фонд заработной платы
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей)
Объём инвестиций
в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним организациям
Оборот розничной торговли
по крупным и средним организациям
VI. Основные параметры муниципальных программ города Челябинска в 2019-2021 годах
|
тыс. рублей | |||||
|
N п/п |
Наименование (проекта) муниципальной программы |
Цели муниципальной программы |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1. |
Обеспечение Администрации города Челябинска статистической информацией |
повышение эффективности принятия управленческих решений Администрацией города Челябинска путем обеспечения ее достоверными статистическими данными, отражающими важнейшие показатели социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессов в городе Челябинске и Челябинской области |
1 366,10 |
1 366,10 |
1 366,10 |
|
2. |
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске |
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске |
6 950,00 |
6 950,00 |
6 950,00 |
|
3. |
Улучшение условий и охраны труда в городе Челябинске |
улучшение условий и охраны труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях, расположенных на территории города Челябинска |
2 085,40 |
2 085,40 |
2 085,40 |
|
4. |
Развитие общественного самоуправления в городе Челябинске |
1) развитие системы многоуровневого партнерства в сфере взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества для создания условий участия институтов гражданского общества в решении конкретных социально значимых задач и проектов города Челябинска; 2) устойчивое развитие социально-культурных составляющих качества жизни населения города при сохранении историко-культурной среды, укрепление гражданской идентичности и обеспечение прав граждан на удовлетворение их этнокультурных, языковых и религиозных запросов; 3) содействие развитию институтов гражданского общества, реализации мер государственной поддержки общественных объединений |
4 570,70 |
4 570,70 |
4 570,70 |
|
5. |
Реализация государственной национальной политики и сохранение традиций и культур народов, проживающих на территории города Челябинска |
устойчивое развитие социально-культурных составляющих качества жизни населения Челябинского городского округа при сохранении историко-культурной среды, укрепление гражданской идентичности, объединение усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в обеспечении прав граждан на удовлетворение их этнокультурных, языковых и религиозных запросов |
5 687,20 |
5 702,80 |
7 195,00 |
|
6. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Челябинск" |
1) создание, развитие и совершенствование организационных, информационных, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления, их структурных подразделений и Избирательной комиссии города Челябинска; 2) повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в городе Челябинске |
79 942,20 |
80 242,00 |
87 695,20 |
|
7. |
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске |
1) формирование системы профилактики терроризма в городе Челябинске; 2) повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения; 3) формирование системы профилактики экстремизма в городе Челябинске |
3 029,70 |
3 029,70 |
4 029,70 |
|
8. |
Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске |
1) организация системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске; 2) формирование правовых, организационных и экономических механизмов по обеспечению условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в городе Челябинске |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
9. |
Построение системы и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления государственных, муниципальных и иных услуг населению и организациям города Челябинска по технологии "одно окно" |
повышение качества жизни населения города Челябинска за счет снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных, муниципальных и иных услуг населению и организациям города Челябинска по технологии "одно окно" на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
140 000,00 |
140 000,00 |
100 000,00 |
|
10. |
Реализация государственной политики в сфере закупок города Челябинска |
1) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок города Челябинска; 2) повышение качества обеспечения муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, осуществлению и исполнению муниципальных закупок |
35 252,60 |
35 307,90 |
0,00 |
|
11. |
Организация праздничного и тематического оформления города Челябинска |
обеспечение праздничного и тематического оформления города Челябинска в период проведения социально значимых мероприятий |
1 911,30 |
1 911,30 |
0,00 |
|
12. |
Развитие сферы наружной рекламы в городе Челябинске |
обеспечение реализации государственной политики в сфере наружной рекламы города Челябинска |
9 619,90 |
9 614,60 |
9 631,30 |
|
13. |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска |
повышение безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
92 900,80 |
93 095,50 |
88 753,30 |
|
14. |
Оздоровление окружающей среды города Челябинска |
1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду; 2) повышение качества жизни населения |
129 340,80 |
1 147 809,50 |
59 144,90 |
|
15. |
Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в городе Челябинске |
повышение эффективности осуществления Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом города Челябинска в пределах своей компетенции |
217 638,60 |
217 813,70 |
217 813,70 |
|
16. |
Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в городе Челябинске |
повышение эффективности управления земельными ресурсами города Челябинска |
11 741,30 |
11 741,30 |
11 741,30 |
|
17. |
Снос аварийного жилищного фонда в городе Челябинске |
1) уменьшение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, с учетом сохранения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения неаварийного жилищного фонда и других потребителей, подключенных к существующим инженерным сетям; 2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Челябинска |
3 900,00 |
3 900,00 |
0,00 |
|
18. |
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Челябинска |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
19. |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска |
1) создание благоприятных условий для проживания граждан города Челябинска; 2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Челябинска |
1 600,00 |
1 600,00 |
19 631,70 |
|
20. |
Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска |
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска |
72 263,90 |
77 119,50 |
40 515,20 |
|
21. |
Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска |
содержание мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями |
19 122,00 |
19 122,00 |
19 122,00 |
|
22. |
Формирование современной городской среды в городе Челябинске |
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Челябинска |
369 642,50 |
369 642,50 |
371 071,00 |
|
23. |
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города Челябинска |
1) создание условий для сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска; |
12 115,20 |
12 102,80 |
0,00 |
|
24. |
Развитие улично-дорожной сети города Челябинска |
повышение общего уровня благоустройства города и жизнеобеспечения населения на основании реализации комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города |
48 002,40 |
120 374,60 |
249 672,60 |
|
25. |
Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске |
создание условий для охраны жизни, здоровья граждан, обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Челябинска (далее - город), приведение системы организации дорожного движения в городе в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса, новыми национальными стандартами, Перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 N Пр-287, Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации на 2017 - 2025 годы в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации |
4 957,00 |
4 957,00 |
0,00 |
|
26. |
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске |
комплексное решение содержания улично-дорожной сети города Челябинска, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения общего пользования (далее - автомобильные дороги), в том числе на объектах улично-дорожной сети города Челябинска |
764 769,10 |
854 871,20 |
787 215,30 |
|
27. |
Капитальное строительство в городе Челябинске |
создание условий для приведения муниципального жилищного фонда города Челябинска в соответствие со стандартами качества, создание благоприятных условий для улучшения положения приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в городе Челябинске, создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, а также обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях |
1 926 756,00 |
1 061 160,80 |
114 689,30 |
|
28. |
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Челябинска |
1) поддержание объектов муниципальной собственности в пригодном для эксплуатации состоянии; 2) завершение капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
|
29. |
Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска |
обеспечение воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Челябинска полноценным сбалансированным питанием, создание в городе Челябинске равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
568 327,30 |
589 101,30 |
589 101,30 |
|
30. |
Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время |
создание условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области |
187 098,80 |
188 969,00 |
0,00 |
|
31. |
Подготовка муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, к новому учебному году |
создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, обеспечение безопасности участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях города Челябинска, обеспечение готовности к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
57 079,70 |
57 079,70 |
45 245,00 |
|
32. |
Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска |
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном доступном дошкольном образовании, общем образовании, дополнительном образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией |
13 906 479,80 |
13 628 720,70 |
0,00 |
|
33. |
Развитие образования в городе Челябинске |
создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
42 346,50 |
42 346,50 |
42 346,50 |
|
34. |
Сохранение и развитие культуры города Челябинска |
развитие муниципальной сферы культуры и искусства города Челябинска, обеспечивающей реализацию культурного и духовного потенциала жителей города |
976 542,70 |
978 784,50 |
931 173,40 |
|
35. |
Молодежь Челябинска |
содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города Челябинска, создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив |
47 498,50 |
47 741,50 |
47 046,50 |
|
36. |
Профилактика наркомании в городе Челябинске |
разработка и применение эффективных, комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Челябинска, а также формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного отношения к жизни |
1 091,80 |
1 091,80 |
1 091,80 |
|
37. |
Патриотическое воспитание детей и молодёжи города Челябинска |
создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи города Челябинска, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, укрепления чувства сопричастности детей и молодежи к великой истории и культуре России |
777,20 |
778,20 |
777,20 |
|
38. |
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске |
комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях) |
14 257,30 |
14 257,30 |
14 257,30 |
|
39. |
Улучшение оказания медицинской помощи населению города Челябинска |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
570 087,10 |
570 281,80 |
0,00 |
|
40. |
О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске |
повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта на территории города Челябинска |
835 059,00 |
760 153,70 |
0,00 |
|
41. |
Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске |
предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска |
965 335,70 |
968 291,90 |
0,00 |
|
42. |
Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске |
обеспечение условий для развития на территории Челябинского городского округа физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
261 771,00 |
264 384,60 |
0,00 |
|
43. |
Социальная поддержка населения города Челябинска |
развитие созданной на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки населения города Челябинска, в том числе малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвалидами), замещающих семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
264 923,70 |
265 420,20 |
0,00 |
|
44. |
Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан |
повышение уровня и качества жизни граждан города Челябинска, нуждающихся в социальной защите государства |
4 987 055,10 |
5 081 893,00 |
0,00 |
|
45. |
Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска |
развитие системы социальной защиты населения города Челябинска в целях повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства |
212 607,10 |
212 651,00 |
0,00 |
|
46. |
Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске |
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Челябинска |
2 964,00 |
2 691,50 |
1 867,60 |
|
47. |
Организация социальной защиты, охрана прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Челябинска |
повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Челябинска |
298 914,00 |
300 679,00 |
0,00 |
|
48. |
Обеспечение эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов города Челябинска |
обеспечение организации и реформирования бюджетного процесса в рамках изменения действующего законодательства Российской Федерации, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами города Челябинска |
823 522,60 |
823 629,90 |
769 459,90 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации города Челябинска от 28 сентября 2018 г. N 11025 "О Прогнозе социально-экономического развития... |