Приложение 2. Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Капитальное строительство
в городе Челябинске"
на 2021-2025 годы

Подпрограмма
"Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения"

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование подпрограммы

"Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения" (далее - подпрограмма).

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Для достижения поставленной цели предусматривается строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов коммунально-бытового назначения:

- 2022 год - 2 объекта;

- 2023 год - 1 объект;

- 2024 год - 1 объект.

2. Объекты коммунально-бытового назначения, планируемые к строительству, реконструкции:

- 2021 год - 1 объект;

- 2023 год - 2 объекта;

- 2024 год - 2 объекта;

- 2025 год - 1 объект.

Характеристика подпрограммных мероприятий

Строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Сроки реализации подпрограммы

2021-2025 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах - 191 840,4 тыс. рублей (из них: средства бюджета города - 92 890,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 98 950,0 тыс. рублей), в том числе:

1) за счет средств, предусмотренных решением Челябинской городской Думы от 18.12.2018 N 47/1 "О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" на 2021 год - 98 950,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

2) на 2022 год - 5 000,0 тыс. рублей (средства бюджета города);

3) на 2023 год - 34 344,2 тыс. рублей (средства бюджета города);

4) на 2024 год - 42 046,2 тыс. рублей (средства бюджета города);

5) на 2025 год - 11 500,0 тыс. рублей (средства бюджета города).

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и количество объектов коммунально-бытового назначения города Челябинска.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы

1. В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунально-бытового назначения и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.

Объекты водоснабжения и водоотведения являются важнейшими системами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность населения. Они необходимы для жизнеобеспечения населения и определяют степень благоустройства и комфорт зданий, объектов и населенных пунктов, рентабельность и экономичность промышленных предприятий.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

2. Основной целью подпрограммы является создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: строительство и реконструкция объектов коммунально-бытового назначения, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

3. Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы является снижение уровня износа объектов коммунально-бытового назначения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит улучшить систему водоснабжения и водоотведения в городе Челябинске;

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей:

1) количество разработанной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов коммунально-бытового назначения:

- 2022 год - 2 объекта;

- 2023 год - 1 объект;

- 2024 год - 1 объект;

2) объекты коммунально-бытового назначения, планируемые к строительству, реконструкции:

- 2021 год - 1 объект;

- 2023 год - 2 объекта;

- 2024 год - 2 объекта;

- 2025 год - 1 объект.

IV. План мероприятий подпрограммы

4. Осуществление мероприятий подпрограммы направлено на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

План мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

V. Сроки реализации подпрограммы

5. Подпрограмма рассчитана на 2021-2025 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации подпрограммы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

6. Развитие жилищно-коммунальной сферы является важнейшим направлением, создающим необходимые условия для жизнедеятельности человека. Реализация подпрограммы позволит улучшить условия жизни населения города Челябинска, продолжить строительство и реконструкцию объектов коммунально-бытового назначения.

7. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы 2021-2025 годах - 191 840,4 тыс. рублей (из них: средства бюджета города - 92 890,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 98 950,0 тыс. рублей).

Расчет финансовых потребностей по исполнению подпрограммы произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

VII. Описание системы оценки вклада подпрограммы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Настоящая подпрограмма определяет задачи и мероприятия, направленные на достижение соответствующих стратегических целей социально-экономического развития города - решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунально-бытового комплекса.

Мероприятия подпрограммы осуществляются посредством обеспечения улучшения состояния коммунально-бытовой инфраструктуры города путем осуществления строительства и реконструкции объектов коммунально-бытового назначения (объектов водоснабжения и водоотведения).

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации подпрограммы дает возможность осуществлять контроль над целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации подпрограммы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией подпрограммы

9. Текущее управление реализацией подпрограммы производит Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формирование организационно-финансового плана реализации подпрограммы;

3) уточняет с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;

4) определяет механизм корректировки подпрограммных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств.

Временно исполняющий обязанности заместителя Главы города по вопросам градостроительства

Репринцев С.В.