Приложение 7. Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области"

Приложение 7
к государственной программе
Челябинской области
"Экономическое развитие
и инновационная экономика
Челябинской области"

Подпрограмма
"Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области"

Паспорт подпрограммы
"Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	Минэкономразвития Челябинской области
Наименование подпрограммы	-	"Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области"
Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Министр экономического развития Челябинской области С.А. Смольников, приказ Минэкономразвития Челябинской области от 18.01.2019 г. N 6 "О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Челябинской области от 26.11.2015 г. N 298"
Цель подпрограммы	-	совершенствование системы регионального стратегического управления
Задачи подпрограммы	-	развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области; разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области; формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	-	разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", единиц; среднее отклонение фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений, процентов; количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража, единиц
Характеристика мероприятий подпрограммы	-	мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Минэкономразвития Челябинской области, определенных нормативными правовыми актами Челябинской области
Сроки реализации подпрограммы	-	2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 512 439,13 тыс. рублей: 2016 год - 88 313,13 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2016-2018 годы); 2017 год - 116 164,20 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2017-2019 годы); 2018 год - 103 874,00 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2018-2020 годы); 2019 год - 95 912,90 тыс. рублей; 2020 год - 95 912,90 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	-	разработан проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" - 1 единица; обеспечение среднего отклонения фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений на уровне не более 10 процентов; обеспечение органов государственной власти Челябинской области информационными статистическими материалами с учетом периодичности и тиража в количестве не менее 7985 единиц на период 2018-2020 годов

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее на ведомственном уровне

1. Практика показывает, что стабильность социально-экономического развития Челябинской области возможна только в случае комплексного и последовательного подхода к реализации мер государственной политики, в том числе с использованием программно-целевого метода.

В этой связи особенно важное значение приобретает стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономических процессов и предвидение последствий принимаемых решений.

Эффективное функционирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономических процессов особенно актуально в период замедления динамики экономического развития и в условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов.

В связи с этим необходимо повышение ответственности субъектов бюджетного планирования за достижение конкретных, количественно определенных результатов деятельности, установленных в основных документах стратегического планирования и прогнозирования Челябинской области.

2. При этом наибольшего внимания в рамках настоящей подпрограммы требует реализация возложенных на Минэкономразвития Челябинской области функций по:

осуществлению стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

разработке прогнозов социально-экономического развития Челябинской области;

мониторингу и анализу социально-экономических процессов в Челябинской области;

осуществлению методического руководства по формированию органами исполнительной власти Челябинской области государственных программ Челябинской области, мониторингу реализации государственных программ Челябинской области и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Челябинской области;

взаимодействию в пределах своих полномочий с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области.

3. Эффективное государственное управление и регулирование связано с необходимостью своевременного получения и анализа полной, достоверной, научно обоснованной информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных явлениях.

Наряду с данными ведомственного учета, данными проводимых социологических опросов базу для такого анализа составляет официальная статистическая информация. От своевременности ее поступления, содержательности форм и полноты учета показателей во многом зависит качество государственного управления.

4. Настоящая подпрограмма представляет собой систему целей, задач, основных показателей, планируемых мер по их достижению и реализации. Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить информационную открытость деятельности Минэкономразвития Челябинской области и соответственно повысить доверие граждан.

Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование стратегического планирования, что соответствует федеральным концептуальным и стратегическим планам, первоочередным мерам, определяемым в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и посланиях Губернатора Челябинской области Законодательному Собранию Челябинской области.

Решение данных задач и реализацию основных мероприятий будет осуществлять Минэкономразвития Челябинской области в рамках подпрограммы в 2018-2020 годах.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

5. Основной целью подпрограммы является совершенствование системы регионального стратегического управления.

6. Для достижения поставленной цели необходима реализация основных задач подпрограммы:

развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области;

формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые показатели (индикаторы)

7. Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются показатели, позволяющие оценить процессы достижения результатов, осуществить мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации мероприятий подпрограммы осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей (таблица 1).

Таблица 1

Индикативные показатели реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Задача 1 "Развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области"
1.	Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"	единиц	-	-	1	-	-
Задача 2 "Разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области"
2.	Среднее отклонение фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений	процентов	10,0	10,0	10,0	не более 10,0	не более 10,0
Задача 3 "Формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области"
3.	Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража	единиц	3039	2690	2605	2690	2690

IV. Перечень и описание мероприятий подпрограммы

8. Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с целями и задачами подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) разработка стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года;

2) обеспечение эффективного управления экономическим развитием Челябинской области;

3) формирование и реализация областного заказа на подготовку статистической информации для государственных нужд Челябинской области.

9. Средства областного бюджета, предусмотренные подпрограммой, направляются на обеспечение в 2018-2020 годах поставленных целей и задач.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

V. Срок реализации подпрограммы

10. Реализация подпрограммы рассчитана на 2018-2020 годы.

VI. Экономические последствия реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

11. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению стратегической цели государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" - созданию условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами.

В результате реализации подпрограммы:

получит новое развитие система регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

повысится качество подготовки прогнозов социально-экономического развития Челябинской области;

своевременное обеспечение качественной статистической информацией органов исполнительной власти Челябинской области позволит повысить эффективность их деятельности.

Мероприятия, направленные на достижение цели подпрограммы, позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечить прозрачность всех операций.

12. При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:

1) законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы;

2) изменение полномочий Минэкономразвития Челябинской области;

3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (государственных контрактов), заключенных с Минэкономразвития Челябинской области.

VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы

13. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Потребность в необходимых ресурсах для реализации подпрограммы

14. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета.

Общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 512 439,13 тыс. рублей:

2016 год - 88 313,13 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2016-2018 годы);

2017 год - 116 164,20 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2017-2019 годы);

2018 год - 103 874,00 тыс. рублей (в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2018-2020 годы);

2019 год - 95 912,90 тыс. рублей;

2020 год - 95 912,90 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год на эти цели.

IX. Система управления реализацией подпрограммы

15. Главным распорядителем средств областного бюджета является Минэкономразвития Челябинской области, которое осуществляет:

координацию реализации подпрограммы;

организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

контроль за эффективным и целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы;

подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы, размещение подпрограммы на официальном сайте Минэкономразвития Челябинской области в сети Интернет;

подготовку предложений по внесению изменений в подпрограмму.

16. Минэкономразвития Челябинской области ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета.

17. Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме "Ведомственная целевая
программа "Обеспечение реализации
государственной программы Челябинской области
"Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области"

Перечень мероприятий подпрограммы

NN п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
			2016 год1	2017 год2	2018 год3	2019 год	2020 год
Задача 1 "Развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области"
1.	Разработка стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года	2018-2020 годы	-	8 899,80	-	-	-
Задача 2 "Разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области"
2.	Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Челябинской области	2018-2020 годы	82 197,43	10 1148,7	97 758,30	95 928,20	95 928,2
Задача 3 "Формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области"
3.	Формирование и реализация областного заказа на подготовку статистической информации для государственных нужд Челябинской области	2018-2020 годы	6 115,70	6 115,70	6 115,70	6 115,70	6 115,70
	Всего		88 313,13	116 164,20	103 874,00	102 043,90	102 043,90
			512 439,13

¹ В рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2016-2018 годы.

² В рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2017-2019 годы.

³ В рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2018-2020 годы.