Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.01.2019 г. N 10-П

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры в Златоустовском
городском округе"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб	Показатели результативности
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	65 802,561 (14533,575 областной бюджет, 51268,986 местный бюджет)	70 982,47	76 704,388 (16 944,00517 областной бюджет, 222,09483 федер. бюджет, 59 538,288 местный бюджет)	79 788,6 (99,4236 областной бюджет, 2 386,0764 федер. бюджет 77 303,1 местный бюджет)	75 090,8 (113,2 областной бюджет, 74 977,6 местный бюджет)	75 112,3 (134,7 областной бюджет, 74 977,6 местный бюджет)	Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	чел.	2233	2233	2233	2233	2233	2233
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	0	0	0
в том числе,
1.1. Укрепление материально - технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов)	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2"	-	-	329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	2 797,2 (99,4236 областной бюджет, 2 386,0764 федер. бюджет 311,7 местный бюджет)	113,2 (113,2 областной бюджет)	134,7 (134,7 областной бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	-	-	1	1	1	1
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха"	40 559,193 (8636,995 областной бюджет, 31922,198 местный бюджет)	50 048,13	68 500,04 (8 579,9 областной бюджет, 59 920,14 местный бюджет)	46 563,0	46 563,0	46 563,0	Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры	%	83,1	83,1	83,2	83,2	83,2	83,2
								Количество участников любительских объединений	чел.	1730	1740	1740	1740	1740	1740
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	3	1	0	0	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	18 794,768 (3259,070 областной бюджет, 15535,698 местный бюджет)	28 427,81	26 931,702 (4 079,4 областной бюджет, 22 852,302 местный бюджет)	22 830,6	21 026,4	21 026,4	Количество посетителей музея	тыс. чел.	77	77	77	77	78	78
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	0	1	0	0	0
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	3270,633	8038,582	156,25	-	-	-	Количество объектов	ед.	1	2	2	1	1	0
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	-	1 985,018	44,5	-	-	-
4. Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	59 701,311 (12270,36 областной бюджет, 47430,951 местный бюджет)	75 458,54	76 209,01 (14 810,8 областной бюджет, 61 398,21 местный бюджет)	73 973,9	73 830,5 (346,7 областной бюджет, 73 483,8 местный бюджет)	73 483,8	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. ед.	500,5	500,5	500,5	500,5	500,5	500,5
								Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	0	0	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	7 168,7 (500,0 областной бюджет, 6668,7 местный бюджет)	7 628,5	23 041,4 (3 959,2 областной бюджет, 19 082,2 местный бюджет)	26 464,1	26 386,0	26 386,0	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	138	140	145	145	145	145
6. Организация общегородских массовых мероприятий	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	4 575,2	5 900,2	8 024,9 (25,0 областной бюджет, 7 999,9 местный бюджет)	7 135,6	5 845,6		Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления	тыс. чел.	112	118	118	118	118	118
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	620,4 (51,6 федеральный бюджет, 568,8 местный бюджет)	647,4 (23,6 областной бюджет, 55,0 фед. бюджет, 568,8 местный бюджет)	661,3 (13,24695 областной бюджет, 591,6 местный бюджет, 56,45305 фед. бюджет)	669,5 (15, 31887 областной бюджет, 62,58113 ферер. бюджет 591,6 местный бюджет)	15,3 (15,3 областной бюджет)	15,3 (15,3 областной бюджет)	Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	ед.	732000	732800	733300	734250	735512	736234
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	5 482,3 (1385,8 областной бюджет, 4096,5 местный бюджет)	8 647,2 (1393,8 областной бюджет, 7253,4 местный бюджет)	25 136,9 (2 502,2 областной бюджет, 22 634,7 местный бюджет)	10 288,1 (3 610,6 областной бюджет, 6 677,5 местный бюджет)	11 393,5 (4 716,0 областной бюджет, 6 677,5 местный бюджет)	11 393,5 (4 716,0 областной бюджет, 6 677,5 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	407912	409743	415600	415971	416421	416921
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	-	173,8	153,0	0	0	0	Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	-	1	1	0	0	0
Всего:		202 704,433	247 914,05	305 362,64	267 713,4	260 151,1	253 980,3