Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 31 декабря 2015 г. N 7933 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Муниципальной программе "Развитие
физической культуры, спорта и туризма в
Миасском городском округе на
2014 - 2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 6 апреля, 2 октября, 31 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник, направление и сумма расходов
I. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения
1.	Реализация мер по физической реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта (пункт 4 системных программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 158,0 тыс. рублей; 2015 год - 240,5 тыс. рублей; 2016 год - 184,0 тыс. рублей. Итого: 582,5 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 10,0 тыс. руб. 2016 год - 10,0 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год - 158,0 тыс. руб. 2015 год - 230,5 тыс. руб.
2	Организация и проведение муниципальных областных круглогодичных комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями в соответствии с единым календарным планом, утвержденным постановлением Администрации Миасского городского округа (пункт 5 системных программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 865,7 тыс. рублей; 2015 год - 1419,22 тыс. рублей; 2016 год - 633,2 тыс. рублей. Итого: 2918,12 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 865,7 тыс. руб. 2015 год - 681,22 тыс. руб. 2016 год - 633,2 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 738,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Муниципальные, областные круглогодичные комплексные мероприятия, спартакиады, соревнования среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
3	Мероприятия ветеранов спорта (пункт 6 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 50,0 тыс. рублей; 2015 год - 68,7 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей. Итого: 118,7 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 50,0 тыс. руб. 2015 год - 18,7 тыс. руб. 2016 год - 00,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 50,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Мероприятия ветеранов спорта будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
4	Реализация проекта развития дворового спорта "Детская игровая лига" (пункт 7 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 73,0 тыс. рублей; 2015 год - 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 223,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 73,0 тыс. руб. 2015 год - 75,0 тыс. руб. 2016 год - 150,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 75,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Мероприятия проекта развития дворового спорта "Детская игровая лига" будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
5	Реализация проекта развития дворового спорта "Детская хоккейная лига" (пункт 8 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 37,5 тыс. рублей; 2015 год - 12,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 50,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 37,5 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 12,5 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Мероприятия проекта развития дворового спорта "Детская хоккейная лига" будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
6	Организация работы с детьми и подростками дополнительных занятий физической культурой в учреждениях дополнительного образования детей (пункт 9 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 468,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 218,0 тыс. рублей; 2016 год - 1218,0 тыс. рублей. Итого: 2904,6 тыс. рублей. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 468,6 тыс. руб. 2015 год - 913,5 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Организация работы с детьми и подростками дополнительных занятий физической культурой в учреждениях дополнительного образования детей проводится по мере выделения субсидии из областного бюджета по заявке, направленной в Министерство спорта Челябинской области.
7	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (пункт 10 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 150,0 тыс. рублей Итого: 650,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 500,0 тыс. руб. 2016 год - 150,0 тыс. руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".
8	Содержание, развитие и поддержка физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе по подготовке спортивного резерва в сборные команды России (пункт 11 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 4 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 60,0 тыс. рублей Итого: 4160,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 60,0 тыс. руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 3322,5 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 777,5 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Расходы на содержание, развитие и поддержку физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе по подготовке спортивного резерва в сборные команды России
9	Организация работы тренеров по месту жительства с детьми и подростками по ведению дополнительных занятий физической культурой (дворовый тренер) (пункт 12 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 972,0 тыс. рублей; 2015 год - 972,0 тыс. рублей; 2016 год - 250,0 тыс. рублей. Итого: 2194,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 972,0 тыс. руб. 2015 год - 486,0 тыс. руб. 2016 год - 250,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 486,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Организация работы тренеров по месту жительства с детьми и подростками по ведению дополнительных занятий физической культурой (дворовый тренер) проводится в соответствии с Законом об образовании в РФ.
Итого по разделу:		Общий объём финансирования 2014 год - 2 624,8 тыс. рублей; 2015 год - 8680,92 тыс. рублей; 2016 год - 2645,20 тыс. рублей. Итого: 13950,92 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 1 998,2 тыс. руб. 2015 год - 1770,92 тыс. руб. 2016 год - 1253,2 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 2443,5 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Областной бюджет 2014 год - 626,6 тыс. рублей; 2015 год - 4466,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей.
II. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
10	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на учебно-тренировочные сборы и спортивные соревнования (пункт 13 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 906,9 тыс. рублей; 2015 год - 2364,24 тыс. рублей; 2016 год - 900,0 тыс. рублей. Итого: 4171,14 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 906,9 тыс. руб. 2015 год - 803,24 тыс. руб. 2016 год - 900,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 1561,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Условия предоставления и методика расчета производятся в соответствии с Постановлением Главы Администрации от 04.07.2014 г. N 4186 "Об утверждении "Положения о порядке и нормах расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий"
11	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях (пункт 16 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 180,0 тыс. рублей; 2015 год - 180,0 тыс. рублей; 2016 год - 100,0 тыс. рублей. Итого: 460,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 180,0 тыс. руб. 2015 год - 80,0 тыс. руб. 2016 год - 100,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 100,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях будет проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 1 086,9 тыс. рублей; 2015 год - 2544,24 тыс. рублей; 2016 год - 1 000,0 тыс. рублей. Итого: 4631,14 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 1 086,9 тыс. руб. 2015 год - 883,24 тыс. руб. 2016 год - 1 000,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 1661,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
III. Информационно-пропагандистская деятельность
12	Реализация мер по повышению эффективности информационной поддержки населения в организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом средствами массовой информации (пункт 17 системы программных мероприятий	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 21,8 тыс. рублей; 2016 год - 21,8 тыс. рублей. Итого: 43,6 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 21,8 тыс. руб. 2016 год - 21,8 тыс. руб.
13	Издание сборников, буклетов с целью популяризации здорового образа жизни, пропаганды и развития нравственных ценностей физической культуры и спорта (пункт 18 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 96,0 тыс. рублей; 2015 год - 40,0 тыс. рублей; 2016 год - 40,0 тыс. рублей. Итого: 176,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 96,0 тыс. руб. 2015 год - 40,0 тыс. руб. 2016 год - 40,0 тыс. руб.
14	Совершенствование и обслуживание сайта Управления по физической культуре, спорту и туризму (пункт 19 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 99,7 тыс. рублей; 2015 год - 86,4 тыс. рублей; 2016 год - 91,4 тыс. рублей. Итого: 277,5 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 99,7 тыс. руб. 2015 год - 86,4 тыс. руб. 2016 год - 91,4 тыс. руб. Услуги по совершенствованию и обслуживанию сайта - 277,5 тыс. рублей (путем размещения заказа)
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 195,7 тыс. рублей; 2015 год - 148,2 тыс. рублей; 2016 год - 153,2 тыс. рублей. Итого: 497,1 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 195,7 тыс. рублей; 2015 год - 148,2 тыс. рублей; 2016 год - 153,2 тыс. рублей.
IV. Развитие организационно-управленческого, научно-методического, кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
15	Прохождение курсов повышения квалификации судейских кадров и физкультурно-спортивных работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (пункт 23 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 60,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 60,0 тыс. рублей. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 60,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Участие в семинарах по мере необходимости.
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 60,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; Итого: 60,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 60,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
V. Развитие организационно-управленческого, научно-методического, кадрового и медико-биологического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
16	Содержание, ремонт реконструкция муниципальных спортивных сооружений (пункт 24 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 7801,08 тыс. рублей; 2016 год - 120,0 тыс. рублей. Итого: 7921,08 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 25,08 тыс. руб. 2016 год - 120,0 тыс. руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 7776,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Расчет на 2014-2016 годы: в соответствии с необходимым перечнем работ, указанным в дефектных ведомостях по спортивным сооружениям, на основе смет, проведения ремонтных работ (путем размещения заказа)
17	Оборудование и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в том числе выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения (пункт 25 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 2 000,0 тыс. рублей В т.ч. областной бюджет 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Приобретение оборудования и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в том числе выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения будет проводится по мере выделения субсидии из областного бюджета по заявке, направленной в Министерство спорта Челябинской области. (путем размещения заказа)
18	Организация и проведение противопожарных мероприятий муниципальных спортивных объектов (пункт 26 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 519,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 519,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 519,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Расчет на 2014-2016 годы: в соответствии с необходимым перечнем работ по актам предписаний ГосПожнадзора, указанным в дефектных ведомостях по спортивным сооружениям, на основе смет, проведения ремонтных работ. (путем размещения заказа)
19	Сертификация муниципальных спортивных сооружений (пункт 28 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год -385,34 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 385,34 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 385,34 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Услуги по проведению сертификации муниципальных спортивных сооружений - 385,34 тыс. руб. (путем размещения заказа)
20	Подготовка проектно-сметной документации в части оснащения искусственным футбольным покрытием футбольных полей профильных спортивных школ по футболу (пункт 29 системы программных мероприятий).	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 570,92 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 570,92 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 489,92 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 81,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
21	Подготовка основания, доставка, укладка искусственного футбольного покрытия (пункт 30 системы программных мероприятий).	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 000,0 тыс. рублей. Итого: 12 000,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс .руб. 2016 год - 0,0 тыс .руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 12 000,0 тыс. руб.
22	Создание и оснащение баскетбольной площадки на стадионе "Заря" (пункт 31 системы программных мероприятий).	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 86,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 86,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 86,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
23	Покупка спортивного инвентаря для Федерации хоккея г. Миасс (пункт 32 системы программных мероприятий).	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 50,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 50,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 50,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 412,34 тыс. рублей; 2016 год - 12 120,0 тыс. рублей; Итого: 23532,34 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 1036,34 тыс. руб. 2016 год - 120,0 тыс. руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 9376,0 тыс. руб. 2016 год - 12000,0 тыс. руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 1 000,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
VI. Развитие туристской деятельности
24	Совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии. Издание сборников, буклетов (пункт 34 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 5,0 тыс. рублей. Итого: 5,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. 2016 год - 5,0 тыс. руб.
25	Приобретение автобуса для организации экскурсионных поездок (пункт 35 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 500,0 тыс. рублей Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 500,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. Приобретение автобуса - 500,0 тыс. руб. (путем размещения заказа)
Итого по разделу		Объем финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 5,0 тыс. рублей. Итого: 505,0 тыс. рублей Местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 5,0 тыс. рублей. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 500,0 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб.
Итого по Программе		Объем финансирования 2014 год - 4 907,4 тыс. рублей; 2015 год - 22 576,20 тыс. рублей; 2016 год - 15923,40 тыс. рублей. Итого: 43407,00 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет 2014 год - 3 280,8 тыс. рублей; 2015 год - 3838,70 тыс. рублей; 2016 год - 2531,4 тыс. рублей. Итого: 9650,90 тыс. рублей Областной бюджет 2014 год - 1 626,6 тыс. рублей; 2015 год - 4466,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 6093,10 тыс. рублей Иные источники (внебюджетные средства, экономия при исполнении бюджета, дополнительные доходы): 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 14271,0 тыс. рублей; 2016 год - 13392,0 тыс. рублей Итого: 27663,0 тыс. рублей