Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование Программы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"Миасский окружной архив"
на 2017-2019 год"

Финансово-экономическое обоснование Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Обоснование
		Всего	2017	2018	2019
1) Расходы на содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Бюджет МГО	8136,9	2712,3	2712,3	2712,3	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		4567,2	1522,4	1522,4	1522,4
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		1379,4	459,8	459,8	459,8
- возмещение командировочных расходов		13,8	4,6	4,6	4,6
- услуги связи		76,8	25,6	25,6	25,6
- коммунальные услуги		721,5	240,5	240,5	240,5
- услуги по содержанию имущества		589,5	196,5	196,5	196,5
- прочие услуги		508,5	169,5	169,5	169,5
- прочие расходы		93,6	31,2	31,2	31,2
- увеличение материальных запасов		186,6	62,2	62,2	62,2
	Областной бюджет	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Прочие источники	821,2	285,1	263,1	273,0	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		438,0	146,0	146,0	146,0
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		192,0	64,0	64,0	64,0
- возмещение командировочных расходов		60,0	20,0	20,0	20,0
- прочие расходы		25,0	5,0	10,0	10,0
- увеличение стоимости основных средств		40,1	20,1	10,0	10,0
- увеличение материальных запасов		66,2	30,1	13,1	23,0
2) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 3	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	87,1	87,1
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	27,7	27,7
	Итого:	114,8	114,8
3) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 3	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	35,0	35,0
	Итого:	35,0	35,0
4) Косметический ремонт читального зала	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	42,0	42,0
	Итого:	42,0	42,0
5) Создание интернет сайта	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	32,0	32,0
	Итого:	32,0	32,0
6) Установка противопожарной двери в архивохранилищах N 9	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	18,0	18,0
	Итого:	18,0	18,0
7) Установка противопожарной двери в архивохранилищах N 10	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	18,0	18,0
	Итого:	18,0	18,0
8) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 4	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	86,1		86,1
	Прочие источники
	Итого:	86,1		86,1
9) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 4	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	1,0		1,0
	Прочие источники	34,0		34,0
	Итого:	35,0		35,0
10) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 9	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	35,0		35,0
	Итого:	35,0		35,0
11) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 10	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	35,0		35,0
	Итого:	35,0		35,0
12) Ремонт архивохранилищ N 9,10 (ремонт электрооборудования, косметический ремонт)	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	380,0		380,0
	Итого:	380,0		380,0
13) Монтаж охранно-пожарной сигнализации в архивохранилищах N 9,10	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	98,2		98,2
	Итого:	98,2		98,2
14) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 6	Бюджет МГО
	Областной бюджет	87,1			87,1
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	17,1			17,1
	Итого:	104,2			104,2
15) Установка системы кондиционирования в архивохранилище N 6	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	35,0			35,0
	Итого:	35,0			35,0
16) Установка противопожарной двери на запасном выходе помещения N 2	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	18,0			18,0
	Итого:	18,0			18,0
17) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 8	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	157,0			157,0
	Итого:	157,0			157,0
18) Ремонт охранно-пожарной сигнализации в помещении N 1	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	98,3			98,3
	Итого:	98,3			98,3
ИТОГО	Бюджет МГО	8 136,9	2 712,3	2 712,3	2 712,3
	Областной бюджет	261,3	87,1	87,1	87,1
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	1 901,5	457,8	845,30	598,4
	Итого:	10 299,7	3 257,20	3 644,70	3 397,80