Приложение. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Миасского городского округа на 2017-2019 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 28 декабря 2016 г. N 7471

I. Паспорт муниципальной программы Миасского городского округа
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Миасского городского округа на 2017- 2019 годы"

Наименование раздела	Показатель, его значение
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Программные мероприятия
Основные цели муниципальной программы	Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах Миасского городского округа
Основные задачи муниципальной программы	1. Сокращение аварийности на автомобильном транспорте; 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 4. Ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на улично-дорожной сети Миасского городского округа.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Число происшествий на автомобильном транспорте (по отношению к 2016 году), % 2. Количество погибших в результате ДТП (по отношению к 2016 году), %; 3. Количество детей, пострадавших в результате ДТП (по отношению к 2016 году), %; 4. Количество ДТП, произошедших по вине пешеходов (по отношению к 2016 году), %.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2017-2019 годы 1 этап - 2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап - 2019 год.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Источник финансирования	Всего, руб.	2017	2018	2019
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Бюджет Челябинской области	-	-	-	-
	Бюджет Миасского городского округа	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	в том числе муниципальный дорожный фонд	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Прочие источники	55 654 491	18 551 497	18 551 497	18 551 497
	ИТОГО	73 654 491	24 551 497	24 551 497	24 551 497
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации Программы планируется достичь следующих основных показателей: - Снижение количества ДТП с пострадавшими к 2019 г. по отношению к 2016 г. на 9,9%; - Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП к 2019 г. по отношению к 2016 г. на 14,3%; - Снижение количества детей, пострадавших в результате ДТП по отношению к 2016 г. к 2019 г. на 17,6%; - Снижение количества ДТП, произошедших по вине пешеходов к 2019 г. по отношению к 2016 г. на 11,1%.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений в решении демографических, экономических и социальных задач, стоящих перед обществом.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах Миасского городского округа показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

В 2014 году в Миасском городском округе совершено 200 ДТП, в которых погибло 46 человек, получили травмы 207 человек; в 2015 году совершено 197 ДТП, в которых погибло 43 человек, получили травмы 196 человек; в 2016 году (9 мес.) в Миасском городском округе совершено 136 ДТП, в которых погибло 16 человек, получили травмы 171 человек. Подавляющее большинство пострадавших в ДТП людей приходится на наиболее активный и трудоспособный возраст (26-40 лет). Остается высоким детский дорожно-транспортный травматизм: 22 ребенка в 2014 году получили травмы в ДТП, смертельно травмированных детей нет; в 2015 году 21 ребенок получили травмы в ДТП, смертельно травмированных детей нет; в 2016 году (9 мес.) 22 ребенка получили травмы в ДТП, 2 ребенка - смертельно травмированы.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным автотранспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети города.

- низкий уровень правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного движения;

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов, нарушение экологической обстановки в городе.

Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения. Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки

Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, являющихся наиболее многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения. Особо пристальное внимание стоит обратить на проблему детского дорожно-транспортного травматизма в Округе и направить усилия на создание безопасных условий передвижения детей.

С целью корректирующего воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов Программой предусматривается комплекс мероприятий по созданию безопасных условий их передвижения:- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах

- устройство пешеходных ограждений;

- установка дорожных знаков "Дети",

"Пешеходный переход" на желтом фоне с применением флуоресцентной пленки;

- установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами и существующими искусственными неровностями, в том числе в районе образовательных учреждений.

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по повышению безопасности дорожного движения в городе.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель программы:

Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах Миасского городского округа

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Сокращение аварийности на автомобильном транспорте;

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

4. Ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на улично-дорожной сети Миасского городского округа.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2017-2019 годах:

1 этап - 2017 год;

2 этап - 2018 год;

3 этап - 2019 год.

V. Система мероприятий муниципальной программы

												Таблица 1
N п/п	Мероприятие	Ед. изм.	Количество				Объем финансирования, руб.				Источник финансирования	Исполнители
			всего	в том числе по годам:			всего	в том числе по годам:
				2017	2018	2019		2017	2018	2019
	внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения
1	Восстановление дорожной разметки - продольная, символы	км	361,41	120,47	120,47	120,47	3 885 795	1 295 265	1 295 265	1 295 265	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			361,41	120,47	120,47	120,47	3 885 795	1 295 265	1 295 265	1 295 265	в том числе муниципальный дорожный фонд
			251,22	83,74	83,74	83,74	2 856 723	952 241	952 241	952 241	прочие источники
			612,63	204,21	204,21	204,21	6 742 518	2 247 506	2 247 506	2 247 506	итого
2	Восстановление дорожной разметки - пешеходные переходы	м2	12 587,10	4 195,70	4 195,70	4 195,70	2 490 273	830 091	830 091	830 091	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			12 587,10	4 195,70	4 195,70	4 195,70	2 490 273	830 091	830 091	830 091	в том числе муниципальный дорожный фонд
			14 988,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	3 544 152	1 181 384	1 181 384	1 181 384	прочие источники
			27 575,10	9 191,70	9 191,70	9 191,70	6 034 425	2 011 475	2 011 475	2 011 475	итого
3	Монтаж недостающих световозвращающих знаков - на стойке	шт.	99,00	33,00	33,00	33,00	703 923	234 641	234 641	234 641	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			99,00	33,00	33,00	33,00	703 923	234 641	234 641	234 641	в том числе муниципальный дорожный фонд
			90,00	30,00	30,00	30,00	641 715	213 905	213 905	213 905	прочие источники
			189,00	63,00	63,00	63,00	1 345 638	448 546	448 546	448 546	итого
4	Монтаж недостающих световозвращающих знаков - на кронштейне	шт.	45,00	15,00	15,00	15,00	184 851	61 617	61 617	61 617	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			45,00	15,00	15,00	15,00	184 851	61 617	61 617	61 617	в том числе муниципальный дорожный фонд
			54,00	18,00	18,00	18,00	218 928	72 976	72 976	72 976	прочие источники
			99,00	33,00	33,00	33,00	403 779	134 593	134 593	134 593	итого
5	Замена поврежденных дорожных знаков	шт.	429,00	143,00	143,00	143,00	2 137 452	712 484	712 484	712 484	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			429,00	143,00	143,00	143,00	2 137 452	712 484	712 484	712 484	в том числе муниципальный дорожный фонд
			541,00	181,00	180,00	180,00	2 590 647	863 549	863 549	863 549	прочие источники
			970,00	324,00	323,00	323,00	4 728 099	1 576 033	1 576 033	1 576 033	итого
6	Замена поврежденных стоек дорожных знаков	шт.	120,00	40,00	40,00	40,00	419 238	139 746	139 746	139 746	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			120,00	40,00	40,00	40,00	419 238	139 746	139 746	139 746	в том числе муниципальный дорожный фонд
			54,00	18,00	18,00	18,00	188 658	62 886	62 886	62 886	прочие источники
			174,00	58,00	58,00	58,00	607 896	202 632	202 632	202 632	итого
7	Установка недостающих пешеходных ограждений	звеньев	360,00	120,00	120,00	120,00	1 457 406	485 802	485 802	485 802	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			360,00	120,00	120,00	120,00	1 457 406	485 802	485 802	485 802	в том числе муниципальный дорожный фонд
			540,00	180,00	180,00	180,00	2 186 133	728 711	728 711	728 711	прочие источники
			900,00	300,00	300,00	300,00	3 643 539	1 214 513	1 214 513	1 214 513	итого
8	Замена поврежденных пешеходных ограждений	звеньев	360,00	120,00	120,00	120,00	1 445 658	481 886	481 886	481 886	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			360,00	120,00	120,00	120,00	1 445 658	481 886	481 886	481 886	в том числе муниципальный дорожный фонд
			360,00	120,00	120,00	120,00	1 445 682	481 894	481 894	481 894	прочие источники
			720,00	240,00	240,00	240,00	2 891 340	963 780	963 780	963 780	итого
9	Окраска пешеходных ограждений	м	-	-	-	-	-	-	-	-	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			-	-	-	-	-	-	-	-	в том числе муниципальный дорожный фонд
			3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	538 257	179 419	179 419	179 419	прочие источники
			3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	538 257	179 419	179 419	179 419	итого
10	Техническое обслуживание светофорного объекта	шт.	612,00	204,00	204,00	204,00	4 059 666	1 353 222	1 353 222	1 353 222	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			612,00	204,00	204,00	204,00	4 059 666	1 353 222	1 353 222	1 353 222	в том числе муниципальный дорожный фонд
			612,00	204,00	204,00	204,00	4 297 896	1 432 632	1 432 632	1 432 632	прочие источники
			1 224,00	408,00	408,00	408,00	8 357 562	2 785 854	2 785 854	2 785 854	итого
11	Техническое	шт.	1 620,00	540,00	540,00	540,00	870 963	290 321	290 321	290 321	бюджет МГО	Управление
	обслуживание световозвращающих знаков		1 620,00	540,00	540,00	540,00	870 963	290 321	290 321	290 321	в том числе муниципальный дорожный фонд	ЖКХ, энергетики и транспорта
			1 620,00	540,00	540,00	540,00	870 963	290 321	290 321	290 321	прочие источники
			3 240,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 741 926	580 642	580 642	580 642	итого
12	Замена поврежденных буферов дорожных	шт.	12,00	4,00	4,00	4,00	106 173	35 391	35 391	35 391	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			12,00	4,00	4,00	4,00	106 173	35 391	35 391	35 391	в том числе муниципальный дорожный фонд
			12,00	4,00	4,00	4,00	106 173	35 391	35 391	35 391	прочие источники
			24,00	8,00	8,00	8,00	212 346	70 782	70 782	70 782	итого
13	Замена поврежденного барьерного ограждения	м	72,00	24,00	24,00	24,00	238 602	79 534	79 534	79 534	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			72,00	24,00	24,00	24,00	238 602	79 534	79 534	79 534	в том числе муниципальный дорожный фонд
			680,00	380,00	150,00	150,00	4 038 564	1 346 188	1 346 188	1 346 188	прочие источники
			752,00	404,00	174,00	174,00	4 277 166	1 425 722	1 425 722	1 425 722	итого
	Итого по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения						41 524 491	13 841 497	13 841 497	13 841 497
	в том числе
							18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	бюджет МГО
							18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	в том числе муниципальный дорожный фонд
							23 524 491	7 841 497	7 841 497	7 841 497	прочие источники
	Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных стандартов
1	Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных стандартов	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	бюджет МГО	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
			45	15	15	15	32 130 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000	прочие источники
			45	15	15	15	32 130 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000	итого
	Итого по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями новых национальных стандартов						32 130 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000
	в том числе
							-	-	-	-	бюджет МГО
							32 130 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000	прочие источники
	Всего						73 654 491	24 551 497	24 551 497	24 551 497
	в том числе
							18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	бюджет МГО
							18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	в том числе муниципальный дорожный фонд
							55 654 491	18 551 497	18 551 497	18 551 497	прочие источники

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного, бюджета и иные источники.

				Таблица 2 (руб.)
Источник финансирования	Всего	2017	2018	2019
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Бюджет Челябинской области	-	-	-	-
Бюджет Миасского городского округа	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
в том числе муниципальный дорожный фонд	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Прочие источники	55 654 491	18 551 497	18 551 497	18 551 497
ИТОГО, руб.	73 654 491	24 551 497	24 551 497	24 551 497

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем программы является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО:

1. Осуществляет управление реализацией программы и несет ответственность за достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств;

2. Проводит оценку эффективности мероприятий;

3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" в срок до 15 июля текущего финансового года;

4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм выполнения программы включает:

1. Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;

2. Подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3. Корректировку Программы, в том числе уточнение объемов финансирования Программы.

Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к достижению следующих целевых индикаторов и показателей:

- к 2019 году 45 пешеходный переход, приведенный в соответствие с требованиями новых национальных стандартов;

- содержание (восстановление, замена, установка недостающих) в течение 2016-2019 г.г. технических средств организации дорожного движения (1 полугодие) в соответствии с действующими нормативами.

			Таблица 3
N п\п	Целевые индикаторы	2016 г. (расчетн. по рез. 9 мес.), шт.	Плановые значения по годам
			2017 год %	2018 год %	2019 год %
1	Число происшествий на автомобильном транспорте (по отношению к 2016 году)	181	-3,3	-6,6	-9,9
2	Количество погибших в результате ДТП (по отношению к 2016 году)	21	-4,8	-9,5	-14,3
3	Количество детей, пострадавших в результате ДТП (по отношению к 2016 году)	17	-5,9	-11,8	-17,6
4	Количество ДТП, произошедших по вине пешеходов (по отношению к 2016 году)	27	-3,7	-7,4	-11,1

IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

					Таблица 4
Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.				Обоснование
	Всего	2017	2018	2019
Федеральный бюджет	-	-	-	-	ст.22 гл.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Бюджет Челябинской области	-	-	-	-
Бюджет Миасского городского округа	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
в том числе муниципальный дорожный фонд	18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Прочие источники	55 654 491	18 551 497	18 551 497	18 551 497
ИТОГО, руб.	73 654 491	24 551 497	24 551 497	24 551 497

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".

Основными индикативными показателями муниципальной программы, на основании которых дается оценка эффективности ее выполнения, являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов).

- выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, %

Оперируя показателями плановых и фактических: индикативных показателей и показателей использования бюджетных средств, дается оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) рассчитывается как отношение фактически достигнутых показателей к запланированным.

Величина ДИП менее 0,5 означает крайне низкую эффективность реализации мероприятий программы, от 0,51 до 0,99 - низкую эффективность, от 1 до 1,4 - высокую эффективность, более 1,4 - очень высокую эффективность.

Следующим показателем эффективности программы является оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), определяемая как отношение суммы фактически использованных бюджетных средств (с учетом экономии средств за счет проведения котировок, конкурсов на поставку) к выделяемым на программу средствам (плановые показатели).

Последним и самым важным показателем эффективности программы является оценка эффективности использования бюджетных средств (О), равная отношению ДИП к ПИБС.

Значение показателя выше 1 означает высокую эффективность использования бюджетных средств, значение меньше 1 означает низкую эффективность расходования бюджетных средств.

Следует отметить, что подсчет показателя "О" по каждому финансируемому пункту программы невозможен, поскольку показатель ДИП достигается за счет освоения средств, выделяемых по нескольким пунктам (ПИБС).

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм

Отсутствуют.