Приложение. Муниципальная программа Миасского городского округа "Развитие культуры в МГО на 2017 - 2019 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 29 декабря 2016 г. N 7517

(с изменениями от 2 мая, 14 июля, 18 сентября, 30 ноября ,

12 декабря 2017 г.)

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 30 ноября 2017 г. N 5894

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы Миасского городского округа
"Развитие культуры в МГО на 2017 - 2019 годы"

Наименование программы	Развитие культуры в МГО на 2017 - 2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" Миасского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	МБУ ДО ДШИ N 1 МБУ ДО ДШИ N 2 МБУ ДО ДШИ N 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУ ДО ДШИ N 4 МБУ ДО ДШИ N 5 МКУ "ЦБС" с филиалами МБУ "Городской краеведческий музей" МБУ ДК "Динамо" МБУ ЦД "Строитель" МКУ "ГДК" с филиалами МБУ ДК "Бригантина" МКУ "ДНТ" МКУ "Комитет по строительству"
Подпрограммы муниципальной программы	1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы. 2. Развитие художественного образования. 3. Организация библиотечного обслуживания населения. 4. Организация деятельности городского краеведческого музея. 5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. 6. Культура. Искусство. Творчество. 7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 8. Организация и осуществление деятельности МКУ "Управление культуры" МГО.
Программно - целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограммы. Мероприятия подпрограмм.
Основная цель муниципальной программы	Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения округа посредством развития сферы культуры.
Основные задачи муниципальной программы	- сохранение культурного и исторического наследия Миасса; - доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни; - реализация творческого потенциала населения; - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; - сохранение национальных культур; - развитие культурно-досуговой деятельности; - сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Целевые индикаторы и показатели	- количество муниципальных учреждений культуры (ед.); - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами, учреждениями клубного типа библиотеками (%); - количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры(единиц); - количество жителей МГО, пользующихся услугами учреждений культуры (человек); - обновление фондов муниципальных библиотек (%); - объем электронного каталога муниципальных библиотек (тыс. записей); - количество единиц хранения фонда городского краеведческого музея (единиц); - количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению (единиц); - сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа (%); - доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры (%); - исполнение предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности) (%). - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных культуры и дополнительного образования (рублей).
Этапы и сроки реализации программы	I этап - 2017 год II этап - 2018 год III этап - 2019 год
Объемы бюджетных ассигнований	Источник финансирования	ИТОГО	2017	2018	2019
	Бюджет Миасского городского округа	582 527,3	216 034,9	183 246,2	183 246,2
	Прочие источники	47 223,0	9 924,3	24 338,6	12 960,1
	ИТОГО	629 750,3	225 959,2	207 584,8	196 206,3
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели её социально-экономической эффективности	В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей: - ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2600 единиц; - ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий не менее 166 000 человек; - сохранение сети муниципальных КДУ - 12 единиц; - сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 60 %; - сохранение ежегодного контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2070 человек; - ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 60,2 тыс. человек; - ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек - 2,5% %; - достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 90,0 тыс. единиц записей; - сохранение сети библиотек- 26 единиц; - сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 90%; - увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62550 единиц в 2019 году; - увеличение количества потребителей музейной услуги до 30000 человек в 2019 году; - количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2019 годах - 3 единицы; - ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия не менее 10 единиц; - доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, требующих ремонта: 2017 год - 0,08 %, 2018 год - 0,04%, 2019 год - 0,06%; - достижение в 2019 году процента исполнения предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 90 %, в т.ч. 2017 год - 26% - достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 17258,65 руб. и образования 24768,77 руб.

При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.

МБУ ДО ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования "Детские школы искусств"

МКУ "Управление культуры" МГО - муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" Миасского городского округа.

КДУ - культурно-досуговые учреждения.

ОКН - объекты культурного наследия.

ЦБС - централизованная библиотечная система.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В МГО структура учреждений культуры складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры:

- 26 библиотек, объединенных в 1 систему с количеством 60,2 тыс. пользователей (в т.ч. удаленных) и объемом библиотечного фонда 527986 экз.;

- 5 МБУДО ДШИ с общим количеством учащихся - 2070 чел.;

- 12 культурно-досуговых учреждений (далее КДУ), включающих 5 городских, 7 сельских, КДУ, в которых работает 184 клубных формирования с общим количеством участников 3463 чел.;

- 1 городской краеведческий музей, имеющий 61650 ед. хранения фонда.

На территории МГО находится 84 объекта культурного наследия (далее ОКН), из них 26-включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 58-включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность

В структуре МКУ "Управление культуры" МГО работают два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей "Вдохновение", городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.

Общая численность работников учреждений культуры составляет 605 человек.

При разработке программы МКУ "Управление культуры" руководствовалось государственной программой "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы", федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)", "Стратегией Государственной культурной политики на период до 2030 года" и государственной программой Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы".

При разработке индикативных показателей учитывалось Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Перечень подпрограмм определен ключевыми задачами МКУ "Управление культуры" и полномочиями городского округа в рамках Федерального Закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а именно:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание музеев городского округа.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- дефицит квалифицированных кадров;

- низкий престиж профессий культуры и искусства;

- ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

В связи с принятием в 2010 году Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" необходима новая система управления, суть которой заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности учреждения. Учреждения нового типа должны быть саморазвивающимися, конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.

Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела является поддержание уровня достигнутых показателей работы муниципальных библиотек и приведение библиотек в соответствие с запросами и ожиданиями пользователей. Проблемы модернизации деятельности библиотек могут быть решены посредством внедрения инноваций и современных информационных технологий, обеспечения полноценного комплектования библиотечных фондов, развития электронного справочно-поискового аппарата и электронных услуг. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди населения, созданию комфортных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития жителей города.

Основная задача развития музейного дела - стать мощным фактором имиджевой привлекательности города. Одной из актуальных задач сегодня является развитие территорий с помощью культуры. В этом аспекте именно на музеи ложится большая нагрузка по "традиционному" обслуживанию местного населения и туристов, а также по созданию уникальных запоминающихся программ (проектов), которые бы привлекали внимание к городу и способствовали формированию его позитивного имиджа. Музей должен избавлять от скуки, повседневности, рутины, виртуальности.

Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением КДУ высококвалифицированными специалистами. Необходимы меры поддержки народным художественным промыслам, популяризация культурных ценностей в сфере народного творчества. Необходима поддержка творческих коллективов для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы раз-вития отрасли культуры, остается кадровый дефицит. Низкая заработная плата работников культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности.

Одной из основных проблем в сфере сохранения ОКН памятников архитектуры и истории является то, что мероприятия по их реставрации и ремонту требуют значительных инвестиций.

В настоящее время значительная часть ОКН резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от

разрушительных воздействий природных процессов.

Разработка программы продиктована необходимостью определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры до 2019 года. Программа ориентирована на преемственность культурных традиций МГО и необходимость развития отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Социальная эффективность программы состоит:

- в укреплении единого культурного пространства города с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;

- поддержке разнообразия национальных культур;

- превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;

- широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры;

- выравнивания уровня доступности культурных благ и художественного образования;

- формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

- повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создания условий для участия всего населения города в культурной жизни,

- создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ;

- увеличения уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально-значимых проектов;

- укрепления имиджа МГО.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения МГО посредством развития сферы культуры.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия МГО;

- доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни,

- реализация творческого потенциала населения;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

- сохранение национальных культур,

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

" Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы"

"Развитие художественного образования"

"Организация библиотечного обслуживания населения".

"Организация деятельности городского краеведческого музея".

"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия".

"Культура. Искусство. Творчество"

"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры "

"Организация и осуществление деятельности МКУ "Управление культуры" МГО"

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в 2017-2019 гг. Программные мероприятия имеют системный и плановый характер.

Программа реализуется в три этапа.

I этап - 2017 год.

II этап - 2018 год.

III этап - 2019 год.

V. Система мероприятий муниципальной программы

					Таблица 1
Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Основные направления реализации	описание задач в рамках мероприятий	Примечание (основание внесения мероприятия)
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы	МБУ ДК "Динамо" МБУ ЦД "Строитель" МКУ "ГДК" с филиалами МБУ ДК "Бригантина" МКУ "ДНТ" МКУ "Управление культуры" МГО	2017 год- 2019 гг.	-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ); -Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений	-обеспечение деятельности клубных формирований; - проведение культурно-зрелищных, выставочных и культурно-массовых мероприятий; -обеспечение осуществления консультативной, методической и организационно-творческой деятельности.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Развитие художественного образования	МБУ ДО ДШИ N 1 МБУ ДО ДШИ N 2 МБУ ДО ДШИ N 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУ ДО ДШИ N 4 МБУ ДО ДШИ N 5		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).	Реализация образовательных программ.	9 Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Организация библиотечного обслуживания населения	МКУ "ЦБС"		Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБС"	-формирование, обеспечение сохранности библиотечного фонда и предоставление информации о его составе; -оказание справочной и консультативной помощи в поиске и выборе конкретных документов и других источников и информации; - предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда; - выполнение запросов пользователей с помощью ресурсов других библиотек; -проведение массовой культурно-просветительской работы; -организация информационного обслуживания населения за счет формирования электронного справочно-поискового аппарата, базы данных.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Организация деятельности городского краеведческого музея	МБУ "Городской краеведческий музей"		Субсидии МБУ "ГКМ" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).	- изучение фондовых коллекций музея с целью их популяризации через публикации; - проведение экспозиционной, выставочной и научно-просветительской работы; -организация научно-исследовательской работы; - оказание методической помощи; - организация поисковых, этнографических и археологических экспедиций для собирания предметов материальной и духовной культуры народов Южного Урала с целью пополнения музейных фондов. - формирование электронной базы данных фондовых коллекций музея.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	МКУ "Управление культуры" МГО, МКУ "ЦБС", МБУ "Городской краеведческий музей",МКУ" "ГДК"		- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений. - Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.	- установка информационных надписей на ОКН; - обеспечение своевременного устранения последствий актов вандализма на ОКН; - обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии города через культурно-просветительскую деятельность.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Культура. Искусство. Творчество.	МКУ "Управление культуры" МГО		- Финансовое обеспечение проведения мероприятий казенными учреждениями - Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.	Реализация проектов: "Музыкальная культура духовный облик современной эпохи"; "Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев"; "Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры"; "Методическое обеспечение деятельности МБУ ДО ДШИ"; "Библиотека современный информационный центр"; "Хранить. Помнить. Созидать"; "Человеческий капитал - источник и основной ресурс достижения целей"	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	МКУ "Управление культуры" МГО		-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений. -Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.	-оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием; -организация комфортного и современного пространства учреждений культуры; - внедрение в сферу деятельности учреждений культуры новых информационных технологий.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
Организация и осуществление деятельности МКУ "Управление культуры" МГО	МКУ "Управление культуры" МГО		-Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры" МГО	- организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации программы; - осуществление контроля за деятельностью учреждений; - создание условий для развития учреждений культуры; - повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями культуры МГО.	Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен. - Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 30 ноября 2017 г. N 5894

См. предыдущую редакцию

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа и прочие источники.

				Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники	ИТОГО, по источникам	2017 год	2018 год	2019 год
Бюджет Миасского городского округа	582 527,3	216 034,9	183 246,2	183 246,2
Прочие источники	47 223,0	9 924,3	24 338,6	12 960,1
ИТОГО, по годам	629 750,3	225 959,2	207 584,8	196 206,3

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Разработчиком программы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является МКУ "Управление культуры" МГО.

Программа утверждается постановлением Администрации Миасского городского округа.

Куратором программы является заместитель Главы МГО (по социальным вопросам).

Ответственный исполнитель:

- осуществляет управление реализацией программы и несет ответственность за достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств;

- проводит оценку эффективности мероприятий;

- предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" в срок до 15 июля текущего финансового года;

- ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм выполнения программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;

- подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку программы, в том числе уточнение объемов финансирования программы.

Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Соисполнители программы:

- осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют в ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации мероприятий программы

- несут ответственность за достижение индикативных показателей программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации программы предполагается достижение следующих показателей:

- ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2600 единиц;

- ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий не менее 166 000 человек;

- сохранение сети муниципальных КДУ - 12 единиц;

- сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 60 %;

- сохранение ежегодного контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 2070 человек;

- ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 60,2 тыс. человек;

- ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек - 2,5% %;

- достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 90,0 тыс. единиц записей;

- сохранение сети библиотек- 26 единиц;

- сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 90%;

- увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62550 единиц в 2019 году;

- увеличение количества потребителей музейной услуги до 30 000 человек в 2019 году;

- количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия , направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2019 годах - 3 единицы;

- ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций), направленных на популяризацию объектов культурного наследия не менее 10 единиц;

- доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, требующих ремонта: 2017 год- 0,08 %, 2018 год - 0,04%, 2019 год - 0,06%;

- достижение в 2019 году процента исполнения предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 90 %., в т.ч. 2017 год -26%;

- достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 17258,65 руб. и образования 24768,77 руб.

Индикативные показатели Программы представлены в Таблице 3

			Таблица 3
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2016 (факт)	2017	2018	2019
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы
1	Сеть муниципальных КДУ	единиц	12	12	12	12
2	уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа учреждениями культуры от нормативной потребности	%	60	60	60	60
3	количество проведенных массовых мероприятий	единиц	2600	2600	2600	2600
4	количество посетителей культурно-массовых мероприятиях	человек	166000	166000	166000	166000
5	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	тыс. руб.	16825,6	17258,65	17258,65	17258,65
Развитие художественного образования
6	количество обучающихся в детских школах искусств	человек	2070	2070	2070	2070
7	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	тыс. руб.	24768,77	24768,77	24768,77	24768,77
Организация библиотечного обслуживания населения
8	сеть библиотек	единиц	26	26	26	26
9	уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	90	90	90	90
10	количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных	человек	60200	60200	60200	60200
11	обновление фондов муниципальных библиотек	%	2,8 %	2,5%	2,5%	2,5%
12	объем электронного каталога библиотек	единиц	76000	80000	85000	90000
13	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	тыс. руб.	16825,6	17258,65	17258,65	17258,65
Организация деятельности городского краеведческого музея
14	количества единиц хранения фонда музея	единиц	61650	61950	62250	62550
15	количества потребителей музейной услуги	человек	30 000	30 000	30 000	30 000
16	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	тыс. руб.	16825,6	17258,65	17258,65	17258,65
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
17	количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению ОКН	единиц	1	1	1	1
18	проведение мероприятий (лекции, экскурсии,публикации), направленных на популяризацию ОКН	единиц	10	10	10	10
Культура. Искусство. Творчество
19	количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок, смотров,	единиц	30	5	5	5
	конкурсов, конференций и иных программных мероприятий
20	Количество мероприятий с участием муниципальных коллективов	единиц	2	40	40	40
21	Прохождение курсов повышения квалификации	человек	20	0	0	0
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
22	достижение в 2019 году процента исполнения предписаний контролирующих органов (в части соответствия нормам пожарной безопасности , энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	%	0	26	60	90
23	доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, требующих ремонта.	%	0	0,08%	0,04%	0,06%
24	сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского округа	%	100	100	100	100
Организация и осуществление деятельности МКУ "Управление культуры" МГО
25	Достижение индикативных показателей	%	100%	Не менее 95%	Не менее 95%	Не менее 95%
26	Эффективность использования бюджетных средств	коэффициент	1,3	1	1	1

Информация об изменениях:

Раздел IX изменен. - Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 30 ноября 2017 г. N 5894

См. предыдущую редакцию

IX. Финансово-экономическое обоснование программы

						Таблица 4
Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)				Обоснование
		Итого	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы.	Бюджет МГО, в т.ч.:	187 740,7	69 201,9	59269,4	59269,4	Федеральный закон N 44-ФЗ от 05.04.2013 Федеральный Закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" Федеральный закон N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Постановление Администрации МГО N 3406 от 24.06.2016 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" Постановление Администрации МГО N 4111 от 26.07.2016 Постановление Администрации МГО N 3406 от 24.06.2016 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	110754,0	39 525,5	36097,9	36097,9
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	76 019,4	29 676,4	23171,5	23171,5
	Прочие источники	9058,8	3 019,6	3019,6	3019,6
Развитие художественного образования.	Бюджет МГО, в т.ч.:	195 531,8	72 316,6	61607,6	61607,6
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	195 531,8	72 316,6	61607,6	61607,6
	Прочие источники	8467,8	2822,6	2822,6	2822,6
Организация библиотечного обслуживания населения.	Бюджет МГО, в т.ч.:	132 767,3	48 656,3	42055,5	42055,5
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	132 767,3	48 656,3	42055,5	42055,5
Организация деятельности городского краеведческого музея.	Бюджет МГО	24 731,1	9015,7	7857,7	7857,7
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	24 731,1	9015,7	7857,7	7857,7
	Прочие источники	1 493,7	497,9	497,9	497,9
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.	Бюджет МГО	3 243,4	866,0	1188,7	1188,7
Культура. Искусство. Творчество	Бюджет МГО	6 190,4	3 596,8	1296,8	1296,8
	Прочие источники	4 376,4	150,0	2113,2	2113,2
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Бюджет МГО	9 465,0	4507,8	2478,6	2478,6
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Федеральный бюджет
	Прочие источники	23 826,3	3434,2	15885,3	4506,8
Организация и осуществление деятельности МКУ "Управление культуры" МГО.	Бюджет МГО	22 857,6	7873,8	7491,9	7491,9
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники
Итого БЮДЖЕТ МГО		582 527,3	216 034,9	183246,2	183246,2
Прочие источники		47 223,0	9 924,3	24 338,6	12 960,1
Итого по программе		629 750,3	225 959,2	207 584,8	207 584,8

Приложение 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 30.11.2017 г. N 5894

											Таблица 4 (тыс. руб.)
N п/п	Наименование				Общая сумма на 2017 год 3596,8			Общая сумма на 2018 год 3 410,0			Общая сумма на 2019 год 3 410,0
					За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования		За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования		За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования
						Областной бюджет	Внебюджет		Областной бюджет	Внебюджет		Областной бюджет	Внебюджет
1.	Музыкальная культура - духовный облик современной эпохи	Деятельность муниципальных коллективов:			721, 8			916, 8		299, 9	916, 80		299, 9
			- оркестр духовых инструментов (7 мес.: 04-10)		554, 8			704, 8		299,3	704, 80		299,3
			- ансамбль скрипачей "Вдохновение" (7 мес.: 02-05;09-11)		167, 0			212, 0		0,56	212, 00		0,56
		Гастроли творческих коллективов Челябинского Государственного концертного объединения и др. организаций.
		Творческие программы:
			- "Грани таланта"
			- "Страницы музыкальной истории"
			- "Музыканты - юбиляры"
			- другие
	итого по разделу:				721,8			916, 8		299, 9	916, 80		299, 9
2.	Самодеятельное творчество-сфера свободного времени миассцев		Разножанровые фестивали (оформление, наградная продукция, транспорт, жюри, аренда зала)		42,1					183, 24			183, 24
				- декоративно-прикладное, изобразительное творчество						10,0			10, 0
				- музыкальное творчество						70,0			70,0
				- театральное творчество						20,0			20,0
				- хореографическое творчество						23,24			23, 24
				- разножанровые проекты сельских учреждений						60,0			60,0
			"Ильменский фестиваль" (транспорт)							10,0			10,0
			Бажовский фестиваль (транспорт, взносы)		9,1					20,0			20,0
			Участие творческих коллективов, солистов, мастеров в областных, региональных, Всероссийских конкурсах, смотрах фестивалях (в т.ч. "Марафон талантов" - транспорт)		33,0					20,00			20,0
			Тематические программы клубных учреждений, ДШИ, музея, библиотек ( в т.ч - Одаренные дети)
	итого по разделу:				42,10			0,0		233,24	0,0		233,24
3.	Праздник - неотъемлемый элемент общественной культуры		Государственные праздники, знаменательные даты: (оформление, транспортные расходы)		2 043,6			200,00		650,0	200,0		650,0
				Новогодние и Рождественские праздники	1,1					150,0			150,0
				Новогодние мероприятия	1500,0
				23 февраля, Международный женский день						50,0			48 50,0
				Знаменательные даты (такие как День флага, 1 мая, т.п.)	1,6					50,0			50,0
				День России						50,0			50,0
				День народного единства	180,0					50,0			50,0
				День памяти 22 июня и другие						50,0			50,0
				День Защиты детей	46,5					50,0			50,0
				Программа летнего отдыха						100,0			100,0
				День Знаний						50,0			50,0
				День Победы, в т.ч. сцена, звуковое оборудование, свет и др.	224,4			200,00		50,0	200,0		50,0
			Календарные и национальные праздники: (оформление, транспорт, сувенирная продукция)		48,1
				Масленица	2,2		50 000			150,0			150,0
				День славянской культуры и письменности						20,0			20,0
				Сабантуй	45,9		50 000			150 ,0			150,0
				Троица						50,0			50,0
				День Петра и Февронии						30,0			30,0
				другие
			Городские праздники и знаменательные даты:		498,2		50 000			70,0			70,0
				День города	587,2			100,00		70,0	100,0		70,0
				"Миасские звёздочки"	89,0			80,00		50,0	80,0		50,0
	итого по разделу:				2767,9		150,00	380,00		1 170,0	380,0		1 170,0
4.	Методическое обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДШИ		Городские конкурсы, фестивали, конференции: (наградная продукция)		25,0					60,0			60,0
				- "Мой любимый рояль"						5,0			5,0
				- " Волшебные клавиши"						5,0			5,0
				- "Творческая инициатива"						10,0			10,0
				- "Юный виртуоз"						5,0			5,0
				- "Звёздная страна"	25,0					20,0			20,0
				- вокальные и хоровые						5,00			5,00
				- художественные						5,00			5,00
				- другие						5,00			5,00
			Участие воспитанников ДШИ в зональных, областных, Всероссийских и др. конкурсах, фестивалях, творческих проектах (орг. взносы, транспорт)							40,00			40,0
	итого по разделу:				25,0			0,0		100,0			100,0
5.	Библиотека современный информационный центр		Тематические программы: (изготовление печатных материалов, оформление)		20,0					100,0			100,0
				- посвящённые годовой Всероссийской тематике						20,0			20,0
				- "Неделя детской книги"						30,0			30,0
				- Программа летнего чтения						40,0			40,0
				- Патриотические и другие	20,0					10,0			10,0
	итого по разделу:				20,0					100,0			100,0
6.	"Хранить. Помнить. Созидать."		Проведение мероприятий в рамках Всероссийской тематики, в т.ч. "Ночь в музее" (оформление)							20,0			20,0
			Издание краеведческой продукции в т.ч. сб. "Истоки"							30,0			30,0
			Краеведческие чтения, Городской краеведческий конкурс							20,0			20,0
			Рекламная продукция		10,0					40,0			40,0
	итого по разделу:				10,0			0,0		110,0			110,0
7.	Человеческий капитал - источник и основной ресурс достижения целей.		Приглашение специалистов для проведения семинаров, мастер-классов профессионального мастерства для : - музейных работников - клубных работников - библиотечных работников - педагогического состава							10,0			10,0
			День работников культуры (наградная продукция, оформление)							10,0			10,0
			Повышение квалификации специалистов		10,0					30,0			30,0
				Конференции, семинары
				другие обучающие формы
			Чествование учреждений-юбиляров							50,0			50,0
	итого по разделу:				10,0			0,0		100,0			100,0
Всего по подпрограмме					3 596,8		150,00	1 296, 80		2 113, 20	1 296, 80		2 113, 20

Приложение 3
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 30.11.2017 г. N 5894

									Таблица 4 (тыс. руб.)
п/п	Учреждение	Экономическая статья (направление расходов)	Общая сумма на 2017 год			Общая сумма на 2018 год			Общая сумма на 2019 год
			За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования		За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования		За счёт местного бюджета	За счет иных источников финансирования
				Областной Бюджет	Прочие источники		Областной бюджет	Прочие источники		Областной бюджет	Прочие источники
			2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019
Ремонтные работы
1	ДШИ N 5	Ремонт цокольного уровня фасада здания (Зима)						88,3
2	ДШИ N 5	Замена напольного покрытия (кабинет N3)						47,2
3	ДШИ N 3	Капитальный ремонт отмостки здания						250,0
4	ДШИ N 5	Ремонт напольного покрытия (кабинет N 18)						50,0
5	ДШИ N 5	Ремонт аварийной кровли пристроя к ДШИ N 5							50,0
6	МБУ "ГКМ"	Ремонт выставочного зала музея						400,0
7	МКУ "ГДК"	Ремонт зрительного зала						756,2
8	ДШИ N 2	Ремонт полов	942,76			942,8
9	ДШИ N 2	Ремонт фасада музыкальной школы ул. Романенко,3						282,6
10	ДШИ N 4	Ремонт системы отопления						255,20
11	ДШИ N 4	Электромонтажные работы (замена проводки в подвале)							43,3
12	ДШИ N 4	Электромонтажные работы (замена освещения в зале)							46,8
13	МКУ "ГДК"	Ремонт кровли ДК с. Черновское						1294,13
14	ЦГБ (Октября,9)	Замена пола из линолеума на пол из керамогранита							116,7
15	ЦДБ (Лихачева,25)	Ремонт системы отопления						47,73
16	ЦДБ (Лихачева,25)	Ремонт отмостки						78,66
17	ЦБС N 3 (городская,12)	Межпанельные швы							199,85		4,47
18	ЦБС N 3 (городская,12)	Ремонт кровли							8,52
19	ЦБС N 3 (городская,12)	Ремонт внутренних помещений									191,59
20	ЦБС N 5 (Вернадского,30)	Ремонт кровли				53,86		5,31
21	ЦБС N 6 (Нахимова,12)	Ремонт кровли, ремонт внутренних помещений	53,86						1246,53
22	ЦБС N 16 (Ленина,6)	Ремонт фасада
23	ЦБС N 18 (с. Черное)	Ремонт кровли							89,3
24	ЦБС N 19 (Тельмана,56)	Ремонт кровли (между пристроем и жилым домом)						9,67
25	ЦБС N 21 (Автозаводцев,9)	Ремонт козырьков									72,82
26	ДК "Динамо"	Ремонт фасада						3655,39
27	ДК "Динамо"	Отмостка здания							230,00
28	ДК "Динамо"	Ремонт фасадных оконных блоков						214,8
29	ДК "Динамо"	Установка тепловой завесы в 2-х тамбурах центрального входа							13,8
30	ДК "Динамо"	Ремонт кровли						133,45
31	ЦД "Строитель" (в 2018 году юбилей)	Капитальный ремонт зрительного зала
		Ремонт кровли здания по ул. Керченская, 15, ограждение кровли по периметру перилами, монтаж вентиляции	1299,0
		Ремонт фасада			3423,3
32	ДК "Бригантина"	Ремонт мягкой кровли				357,89		938,81
33	ЦГБ (Октября,9)	Замена окон						487,87
34	ЦБС (Ст. Разина,29)	Замена окон	40,0 (депутатские)
35	ЦДБ (Лихачева,25)	Замена окон						162,27
36	ДК "Динамо"	Замена окон в тренерских комнатах в сп/зале							43,00
37	МКУ "ДНТ"	Замена оконных блоков						68,5
38	МКУ "Управление культуры" МГО	Устройство крыльца, цоколя, отмостки	78,0
39	МКУ "ДНТ"	Замена окон	100,12 (депутатские)
40	МКУ "ГДК"	Ремонт котельной (топочной) с. Новоандреевка	247,05
41	МБУ ДК "Бригантина"	Устройство навесной крыши	25,0 (депутатские)
42	ЦД "Строитель"	Устранение аварии тепловых сетей и водоснабж.	34,9
43	МКУ "ГДК" с . Смородинка	Иная проектная документация, требуемая при осуществлении проектных работ в случаях предусмотренных, ФЗ раздел 12	98,0
	ИТОГО		2918,7		3423,3	1354,55		9226,09	2087,8		268,88
Приобретение мебели, специализированного оборудования
44	МБУ "ГКМ"	Приобретение специализированного металлического оборудования для фондохранилища музея						286,8
45	МКУ "ГДК"	Замена светильников в спортивном и хореографическом зале. (20 шт.)						63,0
46	ДШИ	Установка регионального сегмента системы учета контингента обучающихся						323,0
47	МКУ "ЦБС"	Комплектование книжных фондов	199,48			57,0			57,0
48	МКУ "ЦБС" (Филиал N19, ул. Тельмана 56)	Приобретение книг	25,0 (депутатские)			25,0			25,0
49	МКУ "ЦБС" (Ст. Разина, 29)	Приобретение, заправка и ремонт картриджей	4,30 (депутатские)
50	МКУ "ЦБС" (Тельмана, 56)	Приобретение электрочайника	3,00 (депутатские)
51	МКУ "ЦБС" (пр. Автозаводцев, 9)	Приобретение мобильного экрана	5,00 (депутатские)
52	МБО ДО "ДШИ N 4"	Приобретение стульев	14,0 (депутатские)
53	МБУ ДК "Бригантина"	Приобретение оргтехники	14,22 (депутатские)
	ИТОГО		265,0			119,0		672,8	119,0
Перевод услуг в электронный вид
54	МКУ "ЦБС"	Перевод услуг в электронный вид						1051,5
	ИТОГО							1051,5
Безопасность учреждений культуры
55	МБУ "ГКМ"	Приобретение модулей порошкового пожаротушения	18,5
56	МКУ "ГДК"	Оборудование сельских клубов охранной сигнализацией, установка видеонаблюдения	249,4
57	ДК "Бригантина", ДК "Динамо", ЦД "Строитель"	Монтаж системы охранной и тревожной сигнализации	583,35
58	ДК "Динамо"	Перезарядка огнетушителей, освидетельствование огнетушителей, испытание пожарного крана	7,05
59	ДК "Бригантина"	Огнезащитная обработка ткани (портьеры), испытание пожарного крана	4,5
60	ДК "Бригантина"	Расчёт категории помещения, разработка пожарной декларации	7,0
61	ДК "Бригантина"	Монтаж аварийного освещения (в коридоре)	28,1
62	МКУ "ДНТ"	Перезарядка огнетушителей, освидетельствование огнетушителей, испытание пожарного крана	4,0
63	МКУ "ГДК" (Пролетарская,12; с. Смородинка, ул. Советская,7; с. Сыростан, ул. Ленина,17) с. Новоандреевка, ул. Макурина, 154	Огнезащитная обработка	88,5			68,44		36,49	104,93
64	МКУ "ГДК"	Проведение измерительных работ по выбросам сельских котельных	57,9
65	МКУ "ГДК"	Замена ламп накаливания, электромонтажные работы	57,4
66	Учреждения культуры	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			10,9	10,92			10,92
67	ДШИ N 4	Монтаж системы аварийного освещения				41,99
68	ДШИ N 3	Монтаж-наладка пожарной сигнализации				77,8
69	ДШИ N 1	Замена кабеля пожарной сигнализации и системы оповещения	47,6
70	ДШИ N 1	Замена эл. проводки 2 эт.				237,0
71	ДШИ N 1	Замена эл. проводки 1 эт.
72	ЦБС N 3	Ремонт системы освещения				104,18
73	ЦБС N 15 (Орловская,34)	Монтаж системы видеонаблюдения							155,95
74	ЦБС N 19 (Тельмана,56)	Электромонтажные работы	26,09
75	ДШИ N 4	Проверка теплосчетчика	28,00
76	ДШИ N 4	Алюминиевые конструкции с монтажом (замена входной группы)				374,67
77	ДШИ N 4	Установка видеонаблюдения				90,00
78	ДШИ N 2	Установка видеонаблюдения						150,00
	ИТОГО		1207,39		10,9	1005,0		186,49	271,8
Прочие услуги, работы
79	ДШИ 2	Прохождение медицинского осмотра	74,6
80	ДШИ 4	Прохождение медицинского осмотра	42,1
	ИТОГО		116,7
Доступная среда
81	МКУ "ЦБС"	Стоимость монтажных работ кнопок вызова персонала для инвалидов						68,4
82	МКУ "ЦБС"	Приобретение знаков "Звонок для инвалидов"						2,57
83	ДШИ N 3	Изготовление и монтаж пандуса, реконструкция входной группы, монтаж сертифицированного оборудования санузла первого этажа, оснащение путей перемещения инвалида специальными знаками						800,00
84	МКУ "ЦБС"	Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. N4, ЦГБ)						3877,45
85	МКУ "ЦБС"	Ремонт помещений и приобретение оборудования (ф. N15, ЦДБ)									4237,95
	ИТОГО							4748,42			4237,95
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		4507,8		3434,2	2478,6		15885,3	2478,6		4506,83
	ИТОГО по подпрограмме 33291,33 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2017 г. 7 942,0 тыс. руб. - за счет всех источников, в т.ч.: 4 507,8 тыс. руб. - местный бюджет; 3 434,2 тыс. руб. - прочие источники. 2018 г. 18363,9 тыс. руб. - за счет всех источников, в т.ч.: 2 478,6 тыс. руб. - местный бюджет; 15 885,3 тыс. руб. - прочие источники. 2019 г. 6985,43 тыс. руб. - за счет всех источников, в т.ч.: 2 478,6 тыс. руб. - местный бюджет; 6 985,4 тыс. руб. - прочие источники.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. N 6596.