Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование Программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 27 сентября 2017 г. N 4730

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"Миасский окружной архив"
на 2017-2019 год"

Финансово-экономическое обоснование Программы

С изменениями и дополнениями от:

1 июня, 27 сентября 2017 г.

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Обоснование
		Всего	2017	2018	2019
1) Расходы на содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Бюджет МГО	8 236,9	2 812,3	2 712,3	2 712,3	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		4 644,00	1599,20	1 522,4	1 522,4
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		1 402,60	483,00	459,8	459,8
- возмещение командировочных расходов		13,8	4,6	4,6	4,6
- услуги связи		76,8	25,6	25,6	25,6
- коммунальные услуги		721,5	240,5	240,5	240,5
- услуги по содержанию имущества		589,5	196,5	196,5	196,5
- прочие услуги		508,5	169,5	169,5	169,5
- прочие расходы		93,6	31,2	31,2	31,2
- увеличение материальных запасов		186,6	62,2	62,2	62,2
	Прочие источники	760,0	223,9	263,1	273,0
- оплата труда		419,5	127,5	146,0	146,0
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		166,5	38,5	64,0	64,0
- возмещение командировочных расходов		45,0	5,0	20,0	20,0
- коммунальные услуги		0,5	0,5
- прочие услуги		17	17,0
- прочие расходы		31,4	11,4	10,0	10,0
- увеличение материальных запасов		32,7	12,7	10,0	10,0
- увеличение стоимости основных средств		47,4	11,3	13,1	23,0
	Итого:	8 996,91	3 036,2	2 975,4	2 985,3
2) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 3	Бюджет МГО	123,6	123,6			Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	123,6	123,6
3) Ремонт козырька	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	17,3	17,3
	Итого:	17,3	17,3
4) Покупка персонального компьютера	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	47,4	47,4
	Прочие источники
	Итого:	47,4	47,4
5) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 4	Бюджет МГО	59,0	59,0			Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	59,0	59,0
6) Покупка металлической мебели	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет	40,0	40,0
	Прочие источники
	Итого:	40,0	40,0
7) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 6	Бюджет МГО	89,9	89,9			Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	89,9	89,9
8) Замена деревянных окон на окна ПВХ	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	27,4	27,4
	Итого:	27,4	27,4
9) Установка противопожарной двери в архивохранилищах N 10	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	16,5	16,5
	Итого:	16,5	16,5
1) Ремонт (бетонирование полов, косметический ремонт) архивохранилища N 8	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	87,4		87,4
	Прочие источники	69,6		69,6
	Итого:	157,0		157,0
2) Ремонт архивохранилищ N 9,10 (ремонт электрооборудования, косметический ремонт)	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	380,0		380,0
	Итого:	380,0		380,0
3) Монтаж системы кондиционирования в архивохранилище N 9,10	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	66,0		66,0
	Итого:	66,0		66,0
4) Косметический ремонт читального зала	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	42,0		42,0
	Итого:	42,0		42,0
5) Установка противопожарной двери в архивохранилище N 9	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	24,0		24,0
	Итого:	24,0		24,0
6) Установка противопожарной двери на запасном выходе помещения N 2	Бюджет МГО					Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	18,0		18,0
	Итого:	18,0		18,0
1) Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении N 3	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	87,4			87,4
	Прочие источники	10,8			10,8
	Итого:	98,2			98,2
2) Ремонт охранно-пожарной сигнализации в помещении N 1	Бюджет МГО					Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	98,8			98,8
	Итого:	98,8			98,8
ИТОГО	Бюджет МГО	8 509,4	3084,8	2 712,30	2 712,30
	Областной бюджет	262,2	87,4	87,4	87,4
	Прочие источники	1 528,4	285,1	860,70	382,60
	Итого:	10 300,00	3 457,3	3 660,40	3 182,30