Приказ Министерства финансов Челябинской области от 30 октября 2017 г. N 01/5-203 "О ведомственной целевой программе "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Челябинской области от 25.11.2016 г. N 01/5-240/1"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Челябинской области от 25.11.2016 г. N 01/5-240/1 "О ведомственной целевой программе "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2017-2019 годы".

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

Утверждена
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 30.10.2017 г. N 01/5-203

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности министерства финансов Челябинской области) на 2018-2020 годы

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	Министерство финансов Челябинской области (далее - Минфин области)
Наименование Программы	-	ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Министр финансов Челябинской области А.В. Пшеницын, приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.10.2017 г. N 01/5-203 "О ведомственной целевой программе "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Челябинской области от 25.11.2016 г. N 01/5-240/1"
Цели и задачи Программы	-	цель: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством; задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Минфина области, процентов; соблюдение сроков представления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды, процентов; доля просроченной кредиторской задолженности по оплате налога на имущество организаций в объеме бюджетных ассигнований на указанные средства, процентов; степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области, оценка достижения результата
Характеристика мероприятий Программы	-	мероприятия Программы направлены на финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Сроки реализации Программы	-	2018-2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 508 963,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 172 376,4 тыс. рублей; 2019 год - 168 293,3 тыс. рублей; 2020 год - 168 293,3 тыс. рублей. Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	реализация Программы позволит создать благоприятные условия для реализации Минфином области государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области" на 2016-2020 годы (далее - государственная программа) и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация целей и задач государственной программы непосредственно определяет приоритетные направления работы Минфина области. Широкий круг мероприятий государственной программы направлен на организацию работы по формированию и исполнению областного бюджета, формированию бюджетной отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, создание условий для оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, с переходом на программно-целевое планирование, повышение эффективности бюджетных расходов за счет осуществления контроля за расходованием бюджетных средств посредством санкционирования расходов.

При этом Минфин области в рамках реализации государственной программы и в рамках своих полномочий будет обеспечивать разработку проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, а также создавать нормативные и методологические основы для реализации государственной программы.

Специфика деятельности Минфина области состоит в существенной роли правоустанавливающей деятельности, которая не направлена непосредственно на оказание государственных услуг населению.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации государственной программы, являются финансовое обеспечение выполнения ее основных мероприятий, достижение ожидаемых результатов и целевых показателей.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения государственных функций Минфина области в сфере реализации государственной программы, что целесообразно осуществлять в рамках программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Для достижения данной цели предусматривается решение задачи обеспечения эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для реализации Минфином области государственной программы и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм.

Целевые индикаторы и показатели Программы, характеризующие выполнение мероприятий Программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) Программы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2018 год	2019 год	2020 год	за период реализации
Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета
1.	Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Минфина области	процентов	100	100	100	100
2.	Соблюдение сроков представления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды	процентов	100	100	100	100
3.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате налога на имущество организаций в объеме бюджетных ассигнований на указанные средства	процентов	0	0	0	0
4.	Степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области	оценка достижения результата	высокая степень достижения	высокая степень достижения	высокая степень достижения	высокая степень достижения

IV. Перечень и описание мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

План мероприятий реализации Программы представлен в приложении к Программе.

V. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы.

VI. Социальные, экономические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы будет способствовать достижению цели Программы - обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Реализация Программы может быть подвергнута таким рискам, снижающим эффективность ее выполнения, как организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности специалистов Минфина области для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности действия Программы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики Челябинской области. Минимизировать этот риск можно с помощью принятия мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.

Основными мерами управления рисками являются осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и эффективным расходованием денежных средств.

Вероятность возникновения рисковых факторов оценивается как низкая.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности бюджетных расходов, направленных на реализацию поставленных в Программе целей и задач.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы

Программа является "обеспечивающей", ориентирована на создание общих условий для реализации государственной программы.

Объем финансирования Программы составляет 508 963,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 172 376,4 тыс. рублей;

2019 год - 168 293,3 тыс. рублей;

2020 год - 168 293,3 тыс. рублей.

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Необходимые ресурсы для реализации Программы включают расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственного органа, расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий).

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, направляемых на реализацию Программы, является Минфин области, который осуществляет:

координацию реализации Программы;

организацию выполнения мероприятий Программы;

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы, размещение ее на официальном сайте Минфина области в сети Интернет;

подготовку предложений по внесению изменений в Программу.

Минфин области ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета.

Механизм реализации Программы включает выполнение мероприятий Программы за счет средств областного бюджета и подготовку отчетов о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Минфина области согласно приложению к Программе.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение деятельности Министерства
финансов Челябинской области"
на 2018-2020 годы

План мероприятий
реализации ведомственной целевой Программы "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" на 2018-2020 годы

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (структурное подразделение Минфина области)	Срок реализации мероприятий Программы	Объем средств областного бюджета (тыс. рублей)
				2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области" и главного распорядителя средств областного бюджета, в том числе:		2018-2020 годы	172 376,4	168 293,3	168 293,3
	финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета	управление делами и государственной службы Министерства финансов Челябинской области; управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области	2018-2020 годы	172 274,4	168 191,3	168 191,3
	финансирование расходов Минфина области на уплату налога на имущество организаций	управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области	2018-2020 годы	102,0	102,0	102,0
	Всего по Программе			172 376,4	168 293,3	168 293,3