Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование программы

Приложение 2
к Муниципальной программе "Обеспечение
деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Миасский окружной архив"
на 2017-2020 годы"

Финансово-экономическое обоснование программы

Мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Обоснование
		Всего	2017	2018	2019	2020
Содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Бюджет МГО	15300,6	3566,9	4386,1	3673,8	3673,8	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		9538,9	2178,8	2801,1	2279,5	2279,5
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		2880,9	658,0	845,9	688,5	688,5
- возмещение командировочных расходов		18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
- услуги связи		102,4	25,6	25,6	25,6	25,6
- коммунальные услуги		965,6	240,5	241,7	241,7	241,7
- услуги по содержанию имущества		796,5	196,5	200,1	200,0	200,0
- прочие услуги		681,0	169,5	170,5	170,5	170,5
- прочие расходы		124,8	31,2	31,2	31,2	31,2
- увеличение материальных запасов		192,0	62,2	65,4	32,2	32,2
Содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Прочие источники	1593,8	259,7	665,1	383,9	285,1
- оплата труда		494,5	112,0	127,5	127,5	127,5
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		150,5	35,0	38,5	38,5	38,5
- возмещение командировочных расходов		8,2	2,2	2,0	2,0	2,0
- коммунальные услуги		1,5	0,0	0,5	0,5	0,5
- услуги по содержанию имущества		723,6	61,2	380,0	127,0	61,2
- прочие расходы		67,8	16,8	17,0	17,0	17,0
- прочие расходы		15,3	0,0	66,3	5,1	5,1
- увеличение материальных запасов		87,2	21,2	22,0	55,0	22,0
- увеличение стоимости основных средств		45,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Итого на содержание:		16844,4	3826,6	5051,2	4057,7	3958,9
Программные мероприятия
1) Ремонт архивохранилища N 3	Бюджет МГО	123,6	123,6				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	123,6	123,6
2) Ремонт козырька крыльца помещения N 1	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	17,3	17,3
	Итого:	17,3	17,3
3) Покупка персонального компьютера (гл. бух.)	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	47,4	47,4
	Прочие источники
	Итого:	47,4	47,4
4) Ремонт архивохранилища N 4	Бюджет МГО	59,0	59,0				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	59,0	59,0
5) Покупка металлической мебели	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	40,0	40,0
	Прочие источники
	Итого:	40,0	40,0
6) Ремонт архивохранилища N 6	Бюджет МГО	89,9	89,9				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	89,9	89,9
7) Замена 2-х деревянных окон на окна из ПВХ в архивохранилище N 10	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	27,4	27,4
	Итого:	27,4	27,4
8) Установка противопожарной двери в архивохранилище N 10	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	16,5	16,5
	Итого:	16,5	16,5
Итого за 2017 год		421,1	421,1
1) Ремонт архивохранилища N 8 и комнаты N 37	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	141,8		141,8
	Прочие источники
	Итого:	141,8		141,8
2) Ремонт архивохранилищ N 9,10	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	380,0		380,0
	Итого:	380,0		380,0
3) Замена деревянного окна на окно из ПВХ в помещении N 3	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	15,0		15,0
	Прочие источники
	Итого:	15,0		15,0
Итого за 2018 год		536,8		536,8
1) Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении N 3	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	98,2			98,2
	Прочие источники
	Итого:	98,2			98,2
2) Установка противопожарной двери в архивохранилище N 9	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	25,0			25,0
	Итого:	25,0			25,0
3) Ремонт охранно-пожарной сигнализации в помещении N 1	Бюджет МГО
	Областной бюджет	58,6			58,6
	Прочие источники	40,2			40,2
	Итого:	98,8			98,8
4) Монтаж системы кондиционирования в хранилище N 10	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Прочие источники	55,0			55,0
	Итого:	55,0			55,0
Итого за 2019 год		277,0			277,0
1) Установка противопожарной двери на запасном выходе помещения N 2	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Прочие источники	18,0				18,0
	Итого:	18,0				18,0
2) Покупка 2-х системных блоков к ПК	Бюджет МГО
	Областной бюджет	62,0				62,0
	Прочие источники
	Итого:	62,0				62,0
3) Замена 2-х деревянных окон на ПВХ в архивохранилище N 9	Бюджет МГО
	Областной бюджет	30,0				30,0
	Прочие источники
	Итого:	30,0				30,0
4) Покупка визуализатора для сканирования документов	Бюджет МГО
	Областной бюджет	64,8				64,8
	Прочие источники
	Итого:	64,8				64,8
Итого за 2020 год		174,8				174,8
Итого	Бюджет МГО	15 573,1	3 839,4	4 386,1	3 673,8	3 673,8
	Областной бюджет	557,8	87,4	156,80	156,80	156,80
	Прочие источники	1 593,8	259,7	665,1	383,9	285,1
	Итого:	17 724,7	4 186,5	5 208,0	4 214,5	4 115,7