Приложение

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 06.05.2019 г. N 1038

Муниципальная программа
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

г. Озерск, Челябинская область

2019 год

Паспорт

Наименование муниципальной Программы	"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - муниципальная программа; Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление культуры)
Цель муниципальной программы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры
Задача Программы	Оснащение муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, новым современным оборудованием и техникой
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Обеспеченность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности (%) Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года (%) Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года (МБУК ОТДиК "Наш дом") (%) Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года (МБУ ТК "Золотой петушок") (%)
Сроки и этапы реализации программы	Муниципальная программа рассчитана на 2017 - 2019 годы, выделение отдельных этапов не предусмотрено
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы)	Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета Озерского городского округа, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 35266,268 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 24396,646 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 5144,044 тыс. рублей; бюджет округа - 5725,578 тыс. рублей; в том числе по годам: 2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей; бюджет - 1668,270 тыс. рублей; 2018 год - 16382,308 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей; - бюджет округа - 3134,808 тыс. рублей; 2019 год - 11123,400 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 8262,696 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета - 1938,204 тыс. рублей; бюджет округа - 922,500 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Обеспеченность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности ежегодно 100%. Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) в 2018 году по отношению к уровню 2010 года - 105%. Количество посещений организаций культуры (МБУК ОТДиК "Наш дом") в 2019 году по отношению к уровню 2010 года - 106 %. Количество посещений организаций культуры (МБУ ТК "Золотой петушок") в 2019 году по отношению к уровню 2010 года - 102,5 %.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Специфика города Озерска, его закрытость и отдаленность от областных центров обусловили развитие в нем форм городской культуры, характеризующихся широкой ориентацией. В Озерском городском округе работает 14 организаций культуры и искусства, которые способствуют духовному развитию и реализации культурных потребностей жителей округа.

В учреждениях культуры и искусства наметились кризисные явления вследствие недостаточного их финансирования, направленные прежде всего, на обновление материально-технической базы.

Компьютерным оборудованием оснащены все учреждения культуры. Но техника эта устарела и требуется срочная ее замена.

Автомобильная и уборочная техника в учреждениях культуры также требует срочной замены. Приобретение грузопассажирского фургона для МБУ Театр кукол "Золотой петушок" позволит активизировать гастрольную деятельность театра, и в итоге, положительно скажется на культурном имидже Озерского городского округа.

Звуковое, световое и сценическое оборудование во многих учреждениях находится в аварийном или неисправном техническом состоянии, требует замены. Приобретение оборудования для нужд МБУ ДК "Синегорье", ДК "Энергетик" МБУ "КДЦ", МБУК ОТДиК "Наш дом" и МБУ Театр кукол "Золотой петушок" поможет устранить проблемы звукового сопровождения мероприятий и повысить качество предоставления культурных услуг населению Озерского городского округа.

Увеличение посещений зрителями профессиональных театров во многом связано с необходимостью повышения качества театрально-зрелищных мероприятий и комфортности предоставления культурных услуг. Именно на повышение комфортности пребывания зрителя направлено мероприятие по замене театральных кресел в МБУК ОТДиК "Наш дом". Выделение средств на постановочные расходы профессиональным театрам МБУК ОТДиК "Наш дом" и МБУ Театр кукол "Золотой петушок" позволит создать новые интересные спектакли, привлечь дополнительные средства и дать импульс для дальнейшего развития театров.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в Озерском городском округе в части оснащения современным оборудованием и техникой требует системного подхода. Целесообразно решать поставленные задачи в рамках муниципальной программы, обеспечивающей эффективное решение проблем в рассматриваемой области.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры.

Задачей муниципальной программы является оснащение муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, новым современным оборудованием и техникой.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Исполнение мероприятий муниципальной программы предусматривается в течение 2017 - 2019 годов. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает обеспечение развития и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет Озерского городского округа. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 35266,268 тыс. рублей, в том числе:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 24396,646 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 5144,044 тыс. рублей;

бюджет округа - 5725,578 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;

бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей;

2018 год - 16382,308 тыс. рублей, в том числе:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей;

бюджет округа - 3134,808 тыс. рублей;

2019 год - 11123,400 тыс. рублей, в том числе:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 8262,696 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 1938,204 тыс. рублей;

бюджет округа - 922,500 тыс. рублей.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Управление культуры, которое координирует деятельность исполнителей мероприятий муниципальной программы и выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации программы;

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется:

1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2) путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры на оснащение муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, новым современным оборудованием и техникой.

Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации муниципальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; по итогам реализации муниципальной программы за год:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях муниципальной программы за отчетный год;

анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы будет:

ежегодная 100% обеспеченность муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности;

количество посещений организаций культуры в 2018 году (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года - 105%;

количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) в 2019 году по отношению к уровню 2010 года (МБУК ОТДиК "Наш дом") - 106%;

количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) в 2019 году по отношению к уровню 2010 года (МБУ ТК "Золотой петушок") - 102,5%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа

С.В. Пивоварова

Приложение N 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 06.05.2019 г. N 1038

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Озерского городского округа" на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Объекты мероприятия	Срок проведения мероприятия (сдачи объекта)	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)					Статья, подстатья КВР	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Целевое назначение (раздел, подраздел)	Примечание
			Всего	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	Бюджет округа	Внебюджетные средства
1	Приобретение основных средств для муниципальных домов культуры (приобретение 2-х компьютеров, ноутбука и оргтехники, светового и звукового оборудования)	2017	561,560	367,994	129,296	64,270	0,000	612	Управление культуры (МБУ ДК "Синегорье")	08.04 79.5.00.70020, 38601R5581	-
2	Приобретение грузопассажирского микроавтобуса	2017	1404,000	0,000	0,000	1404,000	0,000	612	Управление культуры (МБУ ТК "Золотой петушок")	08.04 79.5.00.70020
3	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров	2017	4120,900	3582,810	398,090	140,000	0,000	612	Управление культуры (МБУК ОТДиК "Наш дом")	08.04 79.5.00.70020, 0801, 38601R5582
			1674,100	1452,703	161,397	60,000	0,000	612	Управление культуры (МБУ ТК "Золотой петушок")	08.04 79.5.00.70020, 0801, 38601R5582
		2018	6171,605	4901,106	1149,494	121,005	0,000	612	Управление культуры (МБУК ОТДиК "Наш дом")	08.01 79500L4661
			4589,995	3644,850	855,150	89,995	0,000	612	Управление культуры (МБУ ТК "Золотой петушок")	08.01 79500L4661
		2019	6598,400	4963,986	1164,413	470,000	0,000	612	Управление культуры (МБУК ОТДиК "Наш дом")	08.01 79500L4661
			4525,000	3298,709	773,791	452,500	0,000	612	Управление культуры (МБУ ТК "Золотой петушок")	08.01 79500L5172
4	Приобретение основных средств для муниципальных домов культуры (светового и звукового оборудования)	2018	3023,000	2184,487	512, 413	326,100	0,000	612	Управление культуры ((МБУ "КДЦ" (ДК "Энергетик"))	08.04 79.5.00.70020, 0801 79500R4670
5	Приобретение театральных кресел (и их комплектующих)	2018	2597,708	0,000	0,000	2597,708	0,000	612	Управление культуры (МБУК ОТДиК "Наш дом")	08.01 79.5.00.70020
	Итого в 2017 году	2017	7760,560	5403,507	688,783	1668,270	0,000
	Итого в 2018 году	2018	16382,308	10730,443	2517,057	3134,808	0,000
	Итого в 2019 году	2019	11123,400	8262,696	1938,204	922,500	0,000
	Итого по программе	2017-2019	35266,268	24396,646	5144,044	5725,578	0,000	-	-	-	-

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа

С.В. Пивоварова

Приложение N 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 06.05.2019 г. N 1038

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Озерского городского округа" на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

N  п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2015 год отчетный год	2016 год текущий год	2017 год очередной год	2018 год первый год планового периода	2019 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность 4-х учреждений культуры Озерского городского округа основными средствами от заявленной учреждениями потребности	%	100	-	-	-	-
2	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности	%	-	-	100	100	100
3	Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года	%	-	-	-	105	-
4	Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года (МБУК ОТДиК "Наш дом")	%	-	-	-	-	106
5	Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2010 года (МБУ ТК "Золотой петушок")	%	-	-	-	-	102,5