Приложение

Утверждена
постановлением администрации
Советского района
города Челябинска
от 08.05.2019 г. N 07

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
главного распорядителя средств бюджета Советского района города Челябинска)

Администрация Советского района города Челябинска (далее - администрация района).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Постановление администрации Советского района города Челябинска "Об утверждении Муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Советском районе города" от 08.05.2019 г. N 07

Наименование муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска" (далее - Муниципальная программа).

Цели и задачи Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы - благоустройство общественных территорий Советского района города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения Советского района города Челябинска (далее - Советский район), а также пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска.

Задачи Муниципальной программы:

1) выявление общественных территорий Советского района, нуждающихся в благоустройстве;

2) поэтапное благоустройство общественных территорий в Советском районе;

3) благоустройство общественных территорий Советского района с учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

4) создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей Советского района;

5) размещение малых архитектурных форм с учетом архитектурно-исторических особенностей района;

6) озеленение общественных территорий Советского района.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной программы являются:

1) количество благоустроенных общественных территорий;

2) площадь благоустроенных территорий.

Характеристика программных мероприятий

1. Выполнение работ по благоустройству сквера имени Колющенко (2018 год).

2. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Капитанская. 10-а у ДК "Бригантина" (Федоровка) (2019 год).

3. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по пер. Дачный на пересечении с ул. Октябрьской (Смолино) (2019 год).

4. Выполнение работ по благоустройству территории пляжа по пер. Дачному (Смолино) (2019 год).

5. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Плеханова, 41 на пересечении с ул. Пушкина (2019 год).

6. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Доватора, 15 (2019 год).

7. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Челябинская, 7 (Новосинеглазово) (2020 год).

8. Выполнение работ по благоустройству площадки на территории МОУ СОШ N 53 по ул. Овчинникова. 4 (2021 год);

9. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Красной, (2022 год);

10. Выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки по ул. Доватора. 15 (2023 год);

11. Выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки по ул. Свободы, 100А (2024 год)

Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2024 годы

Объемы и источники финансирования

Обеспечение финансирования мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, а также бюджета Советского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Муниципальной программы составит 32 582,75 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год-9 116.85 тыс. рублей;

- 2019 год-23 465,90 тыс. рублей;

- 2020 год - 0,00 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,00 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,00 тыс. рублей.

- 2023 год - 0,00 тыс. рублей.

- 2024 год - 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечит благоустройство общественных территорий в Советском районе города Челябинска.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 N 470-П "О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области", распоряжением Администрации города Челябинска от 28.03.2018 N 3483 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 годы", Уставом Советского района города Челябинска, постановлением администрации Советского района города Челябинска от 02.03.2015 N 4-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в Советском районе города Челябинска".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 02 марта 2015 г. N 4-п" имеется в виду "от 4 марта 2016 г. N 08"

Советский район города Челябинска является муниципальным образованием - внутригородским районом Челябинского городского округа с внутригородским делением. Одной из важнейших задач органов местного самоуправления Советского района является формирование и обеспечение благоприятной среды, комфортной для проживания граждан.

Общая площадь Советского района по состоянию на 01.01.2017 составляет 10348,0 га. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 81,6 тыс. кв. метров.

Текущее состояние общественных территорий требует обновления и благоустройства. Часть зеленых насаждений требует замены, омоложения и особого ухода. Большинство общественных территорий требует значительного благоустройства: устройства дорожек с искусственным покрытием, установки малых архитектурных форм (скамеек, урн, ограждений, цветочных конструкций), а также обеспечения надлежащего содержания элементов благоустройства.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поэтапно сформировать современную городскую среду в Советском районе. сохранить архитектурный облик района (особенно в его исторической части), создать комфортные условия для отдыха жителей и гостей Советского района, обеспечить удовлетворительное состояние территории Советского района.

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- риски, связанные с изменением границ Советского района;

- финансовые риски - финансирование Муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Советского района.

В этих случаях Муниципальная программа подлежит корректировке.

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных территорий Советского района города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения Советского района города Челябинска (далее - Советский район), а также пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска.

Задачи Муниципальной программы:

1) выявление общественных территорий Советского района, нуждающихся в благоустройстве;

2) поэтапное благоустройство общественных территорий в Советском районе;

3) благоустройство общественных территорий Советского района с учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

4) создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей Советского района;

5) размещение малых архитектурных форм с учетом архитектурно-исторических особенностей района;

6) озеленение общественных территорий Советского района.

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - формирования современной городской среды в Советском районе города Челябинска.

Исполнение мероприятий Муниципальной программы предполагает в 2018-2022 годах достижение следующих показателей, которые приведены в таблице 1:

Таблица 1
N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Значение индикатора, показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	5	1	1	1	1	1
2	Площадь благоустроенных общественных территорий	тыс. кв. метров	10,3	39,85	1,6	5,52	0,96	1,8	1,8

IV. План мероприятий Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями:

1. Выполнение работ по благоустройству сквера имени Колющенко площадью 10,3 тыс. кв. метров (2018 год):

- дополнительное озеленение, санитарная обрезка, снос погибших и аварийных зелёных насаждений;

- ремонт и устройство тропиночной сети;

- установка МАФ, освещение.

2. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Капитанская, 10-а у ДК "Бригантина" (Федоровка) площадью 1.95 тыс. кв. метров (2019 год):

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- установка малых архитектурных форм;

- ремонт существующих малых форм;

- строительство линии наружного освещения.

3. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по пер. Дачный на пересечении с ул. Октябрьской (Смолино) площадью 3,85 тыс. кв. метров (2019 год):

- устройство тротуарных дорожек;

- установка малых архитектурных форм (урны, скамейки);

- освещение территории;

- ремонт существующей площадки у фонтана;

- строительство линии наружного освещения.

4. Выполнение работ по благоустройству территории пляжа по пер. Дачному (Смолино) площадью 4,8 тыс. кв. метров (2019 год):

- устройство покрытия из тротуарной плитки;

- устройство лестницы;

- устройство песчаного покрытия;

- установка поддерживающих конструкций для предотвращения размыва песчаного покрытия;

- установка ограждения;

- площадка для сбора ТБО;

- ремонт раздевалок и спасательной вышки;

- установка малых архитектурных форм;

5. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Плеханова. 41 на пересечении с ул. Пушкина площадью 5.85 тыс. кв. метров (2019 год):

- посев газонной травы;

- ремонт подпорных стенок;

- ремонт сетей наружного освещения;

- установка скамеек и урн;

- ремонт тротуара;

- формовочная обрезка;

- удаление аварийных деревьев.

6. Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Доватора, 15 площадью 23,4 тыс. кв. метров (2019 год):

- установка малых архитектурных форм;

- установка памп-трека;

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- восстановление песчаного покрытия на детской площадке.

7. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Челябинская, 7 (Новосинеглазово) 1,6 тыс. кв. метров (2020 год):

- устройство дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территории.

8. Выполнение работ по благоустройству площадки на территории МОУ СОШ N 53 по ул. Овчинникова, 4 площадью 5,52 тыс. кв. метров (2021 год):

- устройство покрытия;

- установка малых архитектурных форм:

- устройство спортивной площадки;

- устройство дорожек;

- ремонт ограждения.

9. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Красной. площадью 0,96 тыс. кв. метров (2022 год):

- устройство асфальтовых дорожек;

- устройство малых архитектурных форм;

- озеленение территории.

10. Выполнение работ по благоустройству универсальной игровой площадки по ул. Доватора, 15 площадью 1.8 тыс. кв. метров (2023 год):

- устройство покрытия;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство спортивной площадки;

- устройство дорожек;

11. Выполнение работ по благоустройству универсальной игровой площадки по ул. Свободы. 100А площадью 1,8 тыс. кв. метров (2024 год):

- устройство покрытия;

- установка малых архитектурных форм;

- устройство спортивной площадки;

- устройство дорожек;

- ремонт ограждения.

План мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, сроков реализации каждого мероприятия приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Муниципальной программы

2018-2024 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Муниципальной программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация мероприятий Муниципальной программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать повышению уровня благоустройства общественных территорий в Советском районе города Челябинска.

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы для достижения поставленной в Муниципальной программе цели. Финансирование Муниципальной программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-дефляторов потребительских цен товаров, работ и услуг.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет 32 582,75 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2
Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей
	Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем финансирования, в том числе по источникам:	32 582,75	9 116,85	23 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
федеральный бюджет	29 040,68	7 169,56	21 871,12	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
областной бюджет	2 593,06	1 681,75	911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Советского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением	949,01	265,54	683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объемы финансирования Муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджетов, утверждаемых в установленном законодательством порядке на соответствующий финансовый год.

VII. Описание системы оценки вклада Муниципальной программы в достижение соответствующей стратегической цели

Настоящая Муниципальная программа определяет цели, задачи и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития района.

Программный подход обеспечивает решение комплекса стратегических задач:

1) обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и отдыха граждан;

2) сохранение и улучшение внешнего облика общественных территорий Советского района;

3) повышение уровня эстетического и физического развития жителей.

Основные мероприятия Муниципальной программы позволяют

осуществить целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Система оценки вклада Муниципальной программы в достижение стратегической цели состоит из следующих мероприятий:

- проведение оценки эффективности мероприятий Муниципальной программы и Муниципальной программы в целом (соотношение результата реализации Муниципальной программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение) в соответствии с методикой, утвержденной нормативно-правовым актом Главы Советского района;

- подготовка отчетов, аналитических записок, докладов по оценке выполнения того или иного мероприятия Муниципальной программы и Муниципальной программы в целом;

- проведение совещаний, рабочих групп, комиссий по оценке выполнения того или иного мероприятия Муниципальной программы и Муниципальной программы в целом с последующей выработкой решений по устранению ошибок и недочетов;

- учет мнения жителей по оценке Муниципальной программы путем анализа устных и письменных обращений граждан, поступающих в ходе общественного обсуждения в администрацию района.

VIII. Описание системы управления реализацией Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется администрацией Советского района при взаимодействии с организациями, средствами массовой информации и коммуникаций, населением.

Администрация Советского района организует контроль за достижением цели настоящей Муниципальной программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы, ходом реализации Муниципальной программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Муниципальной программы. Администрация района:

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, обеспечивает результативность реализации Муниципальной программы;

- для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Муниципальной программы уточняет целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, а также затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом Советского района города Челябинска;

проводит мониторинг Муниципальной программы, составляет информацию о реализации Муниципальной программы.

Заместитель Главы Советского района

Е.А. Петров

Приложение
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
в Советском районе города Челябинска"

План мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код ведомства	Код раздела, подраздела, программной статьи и направления расходов, группы вида расходов	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет внутригородского района	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выполнение работ по благоустройству сквера имени Колющенко	2018	9 116,85	7 169,56	1 681,75	265,54		561	0503 02001L5555 244
2.	Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Капитанская, 10-ау ДК "Бригантина" (Федоровка)	2019	3 618,56	3 372,64	140,53	105,39		561	0503 020F55555 244
3.	Выполнение работ по благоустройству территории сквера по пер. Дачный на пересечении с ул. Октябрьской (Смолино)	2019	1 648,00	1 536,00	64,00	48,00		561	0503 020F55555 244
4.	Выполнение работ по благоустройству территории пляжа по пер. Дачному (Смолино)	2019	3 502,00	3 264.00	136,00	102,00		561	0503 020F55555 244
5.	Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Плеханова, 41 на пересечении с ул. Пушкина	2019	6 406,40	5 971,01	248,79	186,60		561	0503 020F55555 244
6.	Выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Доватора, 15	2019	8 290,93	7 727,47	321,98	241,48		561	0503 020F55555 244
7.	Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Челябинская. 7 (Новосинеглазово)	2020	0,00	0,00	0,00,	0,00
8.	Выполнение работ по благоустройству площадки на территории МОУ СОШ N 53 по ул. Овчинникова, 4	2021	0,00	0,00	0,00,	0,00
9.	Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Красной	2022	0,00	0,00	0,00,	0.00
10	Выполнение работ по благоустройству универсальной игровой площадки по ул. Доватора, 15	2023	0,00	0,00	0,00,	0,00
11	Выполнение работ по благоустройству универсальной игровой площадки площадки по ул. Свободы, 100 А	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Муниципальной программе		Всего	45 280,18	39 081,58	4 880,86	1 326,74
		2018	9 113,28	7 169,56	1 681,75	261.97
		2019	23 465,90	21 871,12	911,31	683.47
		2020	2 530,00	1 998,70	455,40	75,90
		2021	10 180,00	8 042,20	1 832,40	305.40
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00