Приложение 3. Подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Приложение 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"
(далее - подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2017 г., 14 декабря 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 14 декабря 2018 г. N 537-П

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт подпрограммы
Развитие и содержание учреждений в области спорта

Название подпрограммы	Развитие и содержание учреждений в области спорта
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Ведомственные целевые программы подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы	1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта. 2. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. 3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1) Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества (%); 2) Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия(ед.); 3)Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу (ед.).
Сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 683 850,335 тыс. рублей, Объем финансирования по годам: Год Всего, тыс. руб. Местный бюджет, тыс. руб. Областной бюджет, тыс. руб. Федеральный бюджет, тыс. руб. 2016 121 961,905 104 546,536 17 415,369 - 2017 136 119,590 136 119,590 - - 2018 158 549,440 133 287,740 25 261,700 - 2019 133 459,700 133 459,700 - - 2020 133 759,700 133 759,700 - -
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение охвата населения Златоустовского городского округа услугами учреждений физкультуры и спорта.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

2. Основные проблемы сферы реализации подпрограммы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерско-педагогического состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан; укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в значительной степени способствует решению муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

В тоже время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения является поддержание оптимальной физической активности в течении всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

2. Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Задачи подпрограммы:

1) Создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта.

2) Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.

3)Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Показатели (индикаторы) представлены в таблице 1:

						Таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4267	4267
2	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	Ед.	5	4	4	0	0
3	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	Ед.	5	2	1	0	0

4. Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет МКУ УФКиС ЗГО.

5. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2020 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 14 декабря 2018 г. N 537-П

См. предыдущую редакцию

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)					Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. Задача 7.Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
8	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	133 287,740	133 459,700	133 759,700	641 173,266	Бюджет ЗГО	1)Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ до 70,3 процентов; 2) Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества человек до 4267 человек 3) Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия в 2018 г. до 4 ед. 4) Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу Ед. в 2018 г. до 1 ед.
		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	42 677,069	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 773,650	0,000	0,000	12 823,875	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	133 287,740	133 459,700	133 759,700	641 173,266
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	42 677,069
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	158 549,440	133 459,700	133 759,700	683 850,335

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

7. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

8. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен. - Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 14 декабря 2018 г. N 537-П

См. предыдущую редакцию

9. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 683 850,335 тыс. рублей,

Объем финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369	-
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	158 549,440	133 287,740	25 261,700	-
2019	133 459,700	133 459,700	-	-
2020	133 759,700	133 759,700	-	-

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

11. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.