|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Единица
измерения
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Златоустовского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами
|
|
1.
|
Надлежащее или высокое качество управления муниципальными финансами в Златоустовском городском округе по результатам оценки, проведенной Министерством финансов Челябинской области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Задача 1. Повышение качества формирования и исполнения бюджета Златоустовского городского округа, формирования бюджетной отчетности
|
|
Задача 2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики и укрепление собственной доходной базы Златоустовского городского округа
|
|
Основное мероприятие 1 "Организация составления, исполнения бюджета Златоустовского городского округа и формирования бюджетной отчетности"
|
|
2.
|
Использование среднесрочных бюджетных проектировок
|
-
|
Трехлетний бюджет
|
|
|
|
3.
|
Соответствие решения о бюджете Златоустовского городского округа требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам Златоустовского городского округа, обеспечение необходимыми бюджетными ассигнованиями для исполнения расходных обязательств Златоустовского городского округа, принятие его Собранием депутатов городского округа и подписание Главой Златоустовского городского округа до начала очередного финансового года
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.
|
Отклонение фактических основных характеристик бюджета Златоустовского городского округа от прогноза, представляемого в материалах к проекту решения о бюджете Златоустовского городского округа
|
%
|
<10
|
<10
|
<10
|
<10
|
<10
|
<10
|
|
5.
|
Доля резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
6,2
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
6.
|
Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Златоустовского городского округа
|
%
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
|
7.
|
Процент исполнения плановых бюджетных назначений по расходам
|
%
|
![]() 96
|
![]() 96
|
![]() 96
|
![]() 96
|
![]() 96
|
![]() 96
|
|
8.
|
Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)
|
%
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
|
9.
|
Соответствие исполнения бюджета Златоустовского городского округа бюджетному законодательству (утверждение годового отчета об исполнении бюджета Златоустовского городского округа решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
10.
|
Своевременное представление достоверной отчетности в соответствии с установленными требованиями и сроками
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Основное мероприятие 2 "Управление резервным фондом Администрации Златоустовского городского округа"
|
|
11.
|
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации Златоустовского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
не более 3
|
не более 3
|
не более 3
|
не более 3
|
не более 3
|
не более 3
|
|
Основное мероприятие 6 "Управление средствами на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы"
|
|
12.
|
Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 7 "Управление средствами на обеспечение своевременной уплаты налоговых обязательств"
|
|
13.
|
Объем просроченной кредиторской задолженности по налоговым обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 8 "Управление средствами на обеспечение своевременной оплаты топливно-энергетических ресурсов"
|
|
14.
|
Объем просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 9 "Управление средствами на исполнение судебных решений по искам к Златоустовскому городскому округу"
|
|
15.
|
Отсутствие судебных актов, взыскание по которым осуществляется за счет средств казны муниципального образования - Златоустовский городской округ, исполненных с нарушением сроков, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Задача 3. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа и качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
|
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление гранта главным распорядителям бюджетных средств за достижение высокой оценки качества осуществляемого финансового менеджмента в соответствии с Порядком предоставления гранта главным распорядителям средств Златоустовского городского округа"
|
|
16.
|
Средний рейтинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета (без учета повышающих коэффициентов в 2011 и 2012 годах)
|
баллов
|
90
|
91
|
92
|
92
|
92
|
92
|
|
17.
|
Доля расходов бюджета Златоустовского городского округа, охваченных муниципальными и ведомственными целевыми программами, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
90
|
94
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Златоустовского городского округа
|
|
Основное мероприятие 4 "Обслуживание муниципального долга Златоустовского городского округа"
|
|
18.
|
Муниципальный долг Златоустовского городского округа в % к общему годовому объему доходов бюджета Златоустовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на конец года
|
%
|
8,7
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26
|
26
|
|
19.
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Златоустовского городского округа
|
%
|
0,12
|
0,4
|
0,4
|
-
|
-
|
-
|
|
20.
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объемах расходов бюджета Златоустовского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
21.
|
Уровень исполнения долговых обязательств Златоустовского городского округа
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 5: Обеспечение надежности и прозрачности бюджетного процесса в Златоустовском городском округе
|
|
Основное мероприятие 5 "Сохранение уровня автоматизации бюджетного процесса и развития информационных систем Финансового управления, обеспечение производительности локальной сети"
|
|
22.
|
Максимальная оценка по направлению "Прозрачность бюджетного процесса" в соответствии с методикой, утвержденной Минфином Челябинской области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
23.
|
Функционирование аппаратного оборудования Финансового управления в соответствии с техническими нормами и регламентами
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
24.
|
Сохранение степени автоматизации функций Финансового управления по осуществлению бюджетного процесса
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
