Приложение 4. Подпрограмма 2 "Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в Миасском городском округе
на 2017-2021 годы"

Подпрограмма 2 "Организация и осуществление деятельности Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия"

I. Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление образования
Соисполнители Подпрограммы	МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия"
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Мероприятия Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы	оказание муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Основные задачи Подпрограммы	1) изучение состояния муниципальной системы образования и (или) ее составляющих, выявление тенденций в их развитии и разработка на этой основе программы развития сети ОО; 2) анализ результатов реализации законодательства РФ, субъекта РФ и иных нормативных правовых актов в области образования с целью разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности применения этих актов на практике; 3) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности ОО; 4) разработка и реализация программ развития образования; 5) организация повышения квалификации педагогических работников; 6) координация научно-методической работы в ОО; 7) оказание помощи в самообразовании педагогических и руководящих кадров ОО; 8) ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, материально-техническое обеспечение ОО на основе договоров, соглашений, муниципальных контрактов.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Количество замечаний, выявленных Финансовым управлением, МОиНЧО при проверке отчетности (единиц)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2017 - 2021 Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Источники	Всего	2017	2018	2019	2020	2021
	Бюджет МГО	241 411,6	42 338,2	47 360,8	52 583,6	49 564,5	49 564,5
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	241 411,6	42 338,2	47 360,8	52 583,6	49 564,5	49 564,5
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Повышение качества предоставления муниципальных услуг ОО МГО

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Административная функция Управление образования по достижению целей в рамках программы заключается в организации формирования и исполнения бюджета МГО в системе образования и формировании бюджетной отчетности.

Создание организационных, правовых и содержательных основ для проведения в жизнь принципов государственной и региональной политики в области образования, для реализации конституционных прав граждан на образование.

Информационная, научно-методическая и учебно-методическая поддержка ОО.

Определение и осуществление комплекса мер, направленных на функционирование и развитие муниципальной системы образования с учетом региональных особенностей и потребностей в совершенствовании доступности и качестве образования. Разработка и реализация стратегии развития единого образовательного пространства МГО в целях обеспечения непрерывности и преемственности процесса образования.

Разработка и реализация комплекса мер по социально-правовой поддержке, обеспечению охраны здоровья обучающихся и работников системы образования.

Реализация кадровой политики в сфере образования, повышение квалификации педагогических работников, содействие повышению социального статуса работников образования.

Совершенствование информационного пространства, создание условий для внедрения в практику новых технологий управления и обучения, компьютеризации всех направлений деятельности.

Организация создания, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений.

Обеспечение содержания зданий и сооружений ОО, обустройства прилегающих к ним территорий.

Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОО, реализующих образовательные программы основного общего образования.

III. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - оказание муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) изучение состояния муниципальной системы образования и (или) ее составляющих, выявление тенденций в их развитии и разработка на этой основе программы развития сети образовательных учреждений;

2) анализ результатов реализации законодательства РФ, субъекта РФ и иных нормативных правовых актов в области образования с целью разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности применения этих актов на практике;

3) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности ОО;

4) разработка и реализация программ развития образования;

5) организация повышения квалификации педагогических работников;

6) координация научно-методической работы в ОО;

7) оказание помощи в самообразовании педагогических и руководящих кадров ОО;

8) ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, материально-техническое обеспечение ОО на основе договоров, соглашений, муниципальных контрактов.

IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017 - 2021 годы. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено. Будут начаты мероприятия, направленные на решение задачи.

При завершении будет достигнута цель и решены задачи Подпрограммы.

Выполнение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается системой мероприятий.

Соблюдение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается системой мероприятий Программы и освещается в средствах массовой информации МГО.

V. Система мероприятий Подпрограммы

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий, которые предназначены для решения задач Подпрограммы, в соответствии с данными таблицы 19.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете МГО на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составит 241 411,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета составляет 242 388,4 тыс. рублей и иных источников 0,0 тыс. рублей. (таблица 17).

Таблица 17 (тыс. руб.)
Источники	Итого	2017	2018	2019	2020	2021
Бюджет МГО	241 411,6	42 338,2	47 360,8	52 583,6	49 564,5	49 564,5
Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	241 411,6	42 338,2	47 360,8	52 583,6	49 564,5	49 564,5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счёт всех источников финансирования представлено в таблице 20.

VII. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

1. Руководителем Подпрограммы является начальник Управления образования, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

2. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является Администрация МГО.

3. Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является Управление образования.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Отдела координации;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел координации.

Соисполнителями Подпрограммы являются МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия" с 01 января 2019 года.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

4. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

5. Механизм реализации Подпрограммы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Подпрограммы;

4) уточнение объемов финансирования Подпрограммы.

6. При необходимости внесения изменений в Подпрограмму Управление образования организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить качества предоставления муниципальных услуг, ОО МГО.

Основными целевыми индикаторами Подпрограммы избран целевой индикатор, позволяющий адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий Подпрограммы на муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы. Целевой индикатор Подпрограммы по годам представлены в таблице 18.

Таблица 18
N п\п	Целевые индикаторы	Факт 2017	Плановые значения по годам
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Количество замечаний, выявленных Финансовым управлением, МОиНЧО при проверке отчетности (единиц)	0	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2

Целевые индикаторы Подпрограммы по годам в разрезе муниципальных образований МГО устанавливаются путем внесения изменений в Подпрограмму по итогам согласования с органами местного самоуправления муниципалитета.

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблице 20.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 году N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации".

Система мероприятий Подпрограммы

Таблица 19 (тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Ожидаемый результат
				Итого	2017	2018	2019	2020	2021
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ МГО "Образование"	МКУ МГО "Образование"	2017 - 2018	Бюджет МГО	88366,0	41 005,2	47 360,8	0,0	0,0	0,0	Эффективное функционирование МКУ МГО "Образование"
				1 333,0	1 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Бесспорное взыскание суммы предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов
Итого				89 699,0	42 338,2	47 360,8	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности Управление образование	Управление образование	2019 - 2021	Бюджет МГО	40553,6	0,0	0,0	13641,2	13456,2	13456,2	Эффективное функционирование Управления образования
Обеспечение деятельности МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия"	МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия"	2019 - 2021	Бюджет МГО	111159,0	0,0	0,0	38942,4	36108,3	36108,3	Эффективное функционирование МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Таблица 20 (тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
		Итого	2017	2018	2019	2020	2021
1. Обеспечение деятельности МКУ МГО "Образование" всего, в том числе:	Бюджет МГО	89 699,0	42 338,2	47 360,8	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	89 699,0	42 338,2	47 360,8	0,0	0,0	0,0
- расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	78 097,9	36 318,5	41 779,4	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	78 097,9	36 318,5	41 779,4	0,0	0,0	0,0
- расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	1 538,0	717,1	820,9	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	1 538,0	717,1	820,9	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог)	Бюджет МГО	422,3	183,3	239,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	422,3	183,3	239,0	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы (бесспорное взыскание суммы предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов)	Бюджет МГО	1333,0	1333,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- кредиторская задолженность	Бюджет МГО	447,0	0,0	447,0	0,0	0,0	0,0
2. Обеспечение деятельности Управление образования всего, в том числе:	Бюджет МГО	40 553,6	0,0	0,0	13 641,2	13 456,2	13 456,2
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	40 553,6	0,0	0,0	13 641,2	13 456,2	13 456,2
- расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	40 368,0	0,0	0,0	13456,0	13456,0	13456,0
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	40 368,0	0,0	0,0	13456,0	13456,0	13456,0
3. Обеспечение деятельности МКУ МГО "Централизованная бухгалтерия" Всего, в том числе:	Бюджет МГО	111 159,0	0,0	0,0	38 942,4	36 108,3	36 108,3
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	111 159,0	0,0	0,0	38 942,4	36 108,3	36 108,3
- расходы на фонд оплаты труда	Бюджет МГО	90 005,7	0,0	0,0	30 001,9	30 001,9	30 001,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	90 005,7	0,0	0,0	30 001,9	30 001,9	30 001,9
- расходы на коммунальные услуги	Бюджет МГО	3 846,3	0,0	0,0	1 304,5	1 270,9	1 270,9
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	3 846,3	0,0	0,0	1 304,5	1 270,9	1 270,9
- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог)	Бюджет МГО	747,6	0,0	0,0	249,2	249,2	249,2
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	747,6	0,0	0,0	249,2	249,2	249,2
Итого по подпрограмме:	Бюджет МГО	130002,6	42 338,2	47 110,8	38 942,4	36 108,3	36 108,3
	Прочие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	200608,0	42 338,2	47 110,8	38 942,4	36 108,3	36 108,3