Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 28 декабря 2016 г. N 7474 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2021 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017-2021 годы"
- Приложение 2. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы на 2019 - 2021 годы
Приложение 2. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы на 2019 - 2021 годы
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в Миасском городском округе
на 2017-2021 годы"
Система мероприятий
и финансово-экономическое обоснование Программы на 2019 - 2021 годы
|
Таблица 10 (тыс. руб) | |||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Связь с целевыми индикаторами |
|||
|
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
||||
|
1. Задача "Модернизация образования как института социального развития" | |||||||||
|
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | |||||||||
|
1.1.Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процента |
показатель 1 таблицы 2 раздела VIII программы |
|
Прочие источники |
15000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5000,0 |
|||||
|
1.2.Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций подарками для первоклассников к началу учебного года в День знаний |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
660,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
сохранение доли обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для первоклассников к началу учебного года 100 процентов |
показатель 3 |
|
Прочие источники |
240,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||
|
1.3. Поддержание работоспособности автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образование" согласно плану мероприятий ("Дорожной карте") по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 14.02.2015 г. N 236-р, распоряжению Правительства РФ от 29.12.2014 г. N 2769-р, распоряжению Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. N 774-оп, в т.ч. погашение кредиторской задолженности 2017 г. - 44,1 тыс. руб. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процента |
показатель 1 |
|
Прочие источники |
1062,3 |
354,1 |
354,1 |
354,1 |
|||||
|
1.4. Поддержание работоспособности защищенного канала связи в образовательных организациях в рамках создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (аттестация рабочих мест) |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процента |
показатель 1 |
|
1.5. Обустройство детских площадок на территории ДОУ, 2019 год - МБДОУ N N 84,109,15,52,56,60, МКДОУ N N 31,50, МДОУ N 63,101 |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 28 |
|
Прочие источники |
800,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||
|
1.6. Организация региональных, экспериментальных, опорных площадок в образовательных организациях, участие в получении Грантов |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процента 0, |
показатель 1 |
|
Прочие источники |
500,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||
|
1.7.Создание ключевого центра развития детей в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (МАУ ДО ДДТ Юность им. В. П. Макеева) |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
38762,0 |
6703,0 |
15400,0 |
16659,0 |
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процента 0, |
показатель 1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по разделу I |
|
|
Бюджет МГО |
39922,0 |
7423,0 |
15620,0 |
16879,0 |
|
|
|
Прочие источники |
17602,3 |
5534,1 |
6034,1 |
6034,1 |
|||||
|
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | |||||||||
|
2.1. Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО (софинансирование) |
720,0 |
180,0 |
270,0 |
270,0 |
сохранение доли детей, обеспеченных подвозом к ОО 100 процентов |
показатель 4 |
|
Бюджет МГО |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
3360,0 |
1120,0 |
1120,0 |
1120,0 |
|||||
|
Прочие источники |
1500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
2.2. Приобретение транспортного средства для нужд Управления образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.3. Приобретение мебели и оборудования для нужд Управления образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по разделу II |
|
|
Бюджет МГО |
1610,0 |
1070,0 |
270,0 |
270,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
3360,0 |
1120,0 |
1120,0 |
1120,0 |
|||||
|
Прочие источники |
2000,0 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
3.Задача "Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми" | |||||||||
|
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | |||||||||
|
3.1. Организация и проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
3.2. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
достижение доли руководящих и педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам от общего числа руководящих и педагогических работников МГО до 20 процентов |
показатель 5 |
|
Прочие источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
Итого по разделу III |
|
|
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
210,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
|
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | |||||||||
|
4.1. Участие педагогов МГО в областных, всероссийских конкурсах работников образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
4.2. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций "Самый классный классный" и выплата премий его победителям |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|||||
|
4.3. Проведение муниципального конкурса "Педагог-психолог" и поощрение его победителей в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||||
|
4.4. Проведение муниципального конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Современные образовательные технологии" и выплата его победителям денежного поощрения в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
4.5. Проведение конкурса "Учитель года" и выплата премий его победителям. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
4.6. Проведение конкурса "Педагогический дебют" и выплата премий его победителям. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
180,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||
|
4.7. Организация и проведение августовского совещания работников образования МГО |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
Показатель 7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
4.8. Организация торжественного вручения наград ко Дню учителя |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
240,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших участие в мероприятиях, организованных для работников системы образования Миасского городского округа 102 единицы |
показатель 7 |
|
Прочие источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
4.9. Проведение конкурса педагогов дополнительного образования образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Сердце отдаю детям" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
189,8 |
60,0 |
64,9 |
64,9 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
показатель 6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
4.10. Проведение конкурса специалистов образовательных организаций, расположенных на территории МГО, "Воспитать человека" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов |
Показатель 6 |
|
Прочие источники |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|||||
|
4.11.Проведение муниципального конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 |
|
Прочие источники |
80,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
4.12. Создание сборников статей, публикаций |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
300,0 |
100 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по разделу IV |
|
|
Бюджет МГО |
1249,8 |
500,0 |
374,9 |
374,9 |
|
|
|
Прочие источники |
650,0 |
140,0 |
240,0 |
270,0 |
|||||
|
V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | |||||||||
|
5.1. Проведение конкурса обучающихся муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
5.2. Проведение фестиваля детского творчества в порядке, установленном Губернатором Челябинской области. Участие в областном конкурсе. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
5.3. Создание на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, предметных лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий в порядке, установленном Губернатором Челябинской области |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
27,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|||||
|
5.4. Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, состязаний и т.д.) для обучающихся художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей, обеспечение участия обучающихся в региональных и федеральных массовых мероприятиях художественно - эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
5.5. Развитие деятельности местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, реализацию молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
1500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 10 |
|
Прочие источники |
1500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
|
5.6. Распространение на территории МГО современных моделей успешной социализации детей |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций до 5 процентов; увеличение количества ОО МГО в которых реализуются современные модели успешной социализации детей от общего количества образовательных организаций МГО до 47 процентов. |
показатель 9,10 |
|
Прочие источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
5.7. Подготовка и участие обучающихся и педагогов, ОО, расположенных на территории МГО, в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
180,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - ООО, муниципальных ОДО до 25 процентов; сохранение доли обучающихся 9 - 11 классов ООО, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов ООО на уровне 5 процентов; увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 35 процентов; увеличение доли обучающихся, принявших участие в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях, от общего числа обучающихся до 36 процентов. |
показатель 8,9,11 |
|
Прочие источники |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||||
|
5.8. Проведение церемонии награждения выпускников - медалистов и материальная поддержка выпускников-медалистов |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
сохранение доли выпускников, получивших материальную поддержку от общего количества выпускников МГО 13 процентов |
показатель 12 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
5.9. Материальная поддержка студентов, обучающихся по целевому набору от МГО |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
5.10. Реализация всероссийского проекта "Шахматный всеобуч" |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет охваченных проектом "Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 8 процентов |
показатель 13 |
|
Прочие источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого по разделу V |
|
|
Бюджет МГО |
2493,0 |
831,0 |
831,0 |
831,0 |
|
|
|
Прочие источники |
2367,0 |
789,0 |
789,0 |
789,0 |
|||||
|
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||||||||
|
6.1. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
70,0 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 70 процента |
показатель 16 |
|
Областной бюджет |
1435,3 |
1040,1 |
197,6 |
197,6 |
|||||
|
Прочие источники |
20,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
6.2.Паспортизация образовательных организаций на предмет доступности для инвалидов |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 70 процента |
показатель 16 |
|
6.3.. Участие в соревнованиях Специальной Олимпиады России учащихся |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений - организаций дополнительного образования до 25 процентов |
показатель 8 |
|
Прочие источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
|
Итого по разделу VI |
|
|
Бюджет МГО |
70,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
1435,3 |
1040,1 |
197,6 |
197,6 |
|||||
|
Прочие источники |
80,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
|
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | |||||||||
|
7.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, из них: |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
18000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
сохранение доли детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 40,6 процентов; сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 34,3 процентов; обеспечение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных ОО, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне 65,6 процентов |
показатель 17,18,19 |
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
6486,6 |
2162,2 |
2162,2 |
2162,2 |
|||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
2435,4 |
811,8 |
811,8 |
811,8 |
|||||
|
- возмещение расходов на приготовление пищи и доставку продуктов питания |
7373,4 |
2457,8 |
2457,8 |
2457,8 |
|||||
|
- приобретение аптечек первой помощи |
518,1 |
172,7 |
172,7 |
172,7 |
|||||
|
- выполнение предписаний надзорных органов |
1078,5 |
359,5 |
359,5 |
359,5 |
|||||
|
- медицинское обслуживание лагеря с дневным пребыванием детей |
108,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|||||
|
- предоставление субсидий из бюджета Миасского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярный период 2016 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время на условиях софинансирования |
Областной бюджет |
37667,4 |
12555,8 |
12555,8 |
12555,8 |
||||
|
- финансирование продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей на условиях софинансирования |
21917,1 |
7305,7 |
7305,7 |
7305,7 |
|||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время (родительская плата) |
Прочие источники |
69000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
23000,0 |
||||
|
7.2. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
28270,8 |
9423,6 |
9423,6 |
9423,6 |
сохранения доли детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего количества детей малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья 100 процентов |
показатель 14 |
|
Областной бюджет |
8498,1 |
2832,7 |
2832,7 |
2832,7 |
|||||
|
Прочие источники |
5493,6 |
1831,2 |
1831,2 |
1831,2 |
|||||
|
7.3. Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение количества ООО, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы до 1 единицы; увеличение количества ООО, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием до 3 единиц |
показатель 20, 21 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Прочие источники |
80,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||
|
7.4. Организация и проведение учебно-полевых сборов для учащихся юношей 10 классов общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
сохранение доли обучающихся (юношей) 10 классов, принявших участие в учебно-полевых сборах от общего количества юношей 10 классов, 100 процентов |
показатель 23 |
|
Прочие источники |
140,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
|
7.5. Замена изношенного оборудования, в т.ч. технологического, оргтехники 2019 г. - ДОО N N 51,49,84,85,18,10,81,109,43,69,17, Управление образования; 2020, 2021 гг. - Управление образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
924,9 |
644,9 |
140,0 |
140,0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 28 |
|
Прочие источники |
2075,1 |
355,1 |
860,0 |
860,0 |
|||||
|
7.6. Профилактика клещевого энцефалита у обучающихся общеобразовательных учреждений МГО. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации детей. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
2100,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
показатель 22 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
7.7. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита иммуноглобулином. |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов |
показатель 22 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
7.8. Создание в образовательных организациях условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
3095,1 |
3095,1 |
0,0 |
0,0 |
увеличение доли ДОО в которых созданы условия для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от общего количества ДОО до 100 процентов |
показатель 24 |
|
Прочие источники |
14754,9 |
2854,9 |
5950,0 |
5950,0 |
|||||
|
Итого по разделу VII |
|
|
Бюджет МГО |
53360,8 |
20233,6 |
16563,6 |
16563,6 |
|
|
|
Областной бюджет |
68082,6 |
22694,2 |
22694,2 |
22694,2 |
|||||
|
Прочие источники |
91543,6 |
28041,2 |
31751,2 |
31751,2 |
|||||
|
2. Задача "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов" | |||||||||
|
VIII. Развитие системы оценки качества образования | |||||||||
|
8.1.. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (расходные материалы) |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 25 |
|
Прочие источники |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
|
8.2. Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 25 |
|
Прочие источники |
200,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
8.3. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
сокращение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до уровня 1,55 процента |
показатель 25 |
|
Областной бюджет |
1510,2 |
503,4 |
503,4 |
503,4 |
|||||
|
Итого по разделу VIII |
|
|
Бюджет МГО |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
Областной бюджет |
1510,2 |
503,4 |
503,4 |
503,4 |
|||||
|
Прочие источники |
650,0 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||
|
3.Задача "Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми" | |||||||||
|
IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования | |||||||||
|
9.1. Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
9000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 83,5 процентов |
показатель 26 |
|
Областной бюджет |
21884,1 |
7294,7 |
7294,7 |
7294,7 |
|||||
|
Прочие источники |
3984,0 |
1328,0 |
1328,0 |
1328,0 |
|||||
|
9.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории МГО |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
59760,3 |
19920,1 |
19920,1 |
19920,1 |
охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 83,5 процентов |
показатель 26 |
|
Прочие источники (родительская плата) |
511402,8 |
170467,6 |
170467,6 |
170467,6 |
|||||
|
Итого по разделу IX |
|
|
Бюджет МГО |
68760,3 |
22920,1 |
22074,3 |
22074,3 |
|
|
|
Областной бюджет |
21884,1 |
7294,7 |
7294,7 |
7294,7 |
|||||
|
Прочие источники |
515386,8 |
171795,6 |
171795,6 |
171795,6 |
|||||
|
4. Задача "Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" | |||||||||
|
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО | |||||||||
|
10.1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 процентов |
показатель 28 |
|
Прочие источники |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
Итого по разделу X |
|
|
Бюджет МГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие источники |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
5. Задача "Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского округа" | |||||||||
|
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | |||||||||
|
11.1. Предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
37482,6 |
12494,2 |
12494,2 |
12494,2 |
увеличение выполнения натуральных норм питания в ДОО до 100 процентов |
показатель 30 |
|
Прочие источники |
11063,1 |
3677,7 |
3677,7 |
3677,7 |
|||||
|
Итого по разделу XI |
|
|
Бюджет МГО |
37482,6 |
12494,2 |
12494,2 |
12494,2 |
|
|
|
Прочие источники |
11063,1 |
3687,7 |
3687,7 |
3687,7 |
|||||
|
6. Задача "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования" | |||||||||
|
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО | |||||||||
|
12.1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2019 - 2021 |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов спорта |
показатель 31 |
|
12.2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" |
МКУ МГО "Образование" |
2019 - 2021 |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 100 процентов |
показатель 31 |
|
Итого |
|
|
Бюджет МГО |
205848,5 |
65801,9 |
69393,8 |
70652,8 |
|
|
|
Областной бюджет |
96272,2 |
32652,4 |
31809,9 |
31809,9 |
|||||
|
Прочие источники |
641852,8 |
211427,6 |
215197,6 |
215227,6 |
|||||
Финансово-экономическое обоснование Программы на 2019 - 2021 годы
(обеспечение функционирования и выполнения муниципальных заданий учреждений)
|
Таблица 11 (тыс. руб.) | ||||||||
|
Вид учреждений |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||
|
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений | ||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
117 915,1 |
41 195,9 |
38 359,6 |
38 359,6 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
298 265,6 |
112 078,0 |
92 973,3 |
93 214,3 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
31 714,0 |
11 064,4 |
10 324,8 |
10 324,8 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
МКУ МГО "ЦППМСП" |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
3 220,6 |
1 095,6 |
1 062,5 |
1 062,5 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений | ||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
684 726,3 |
244 249,1 |
217 808,2 |
222 669,0 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
136 739,3 |
47 046,1 |
44 846,6 |
44 846,6 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений | ||||||||
|
Общеобразовательные учреждения |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
343 099,0 |
114 134,8 |
114 482,1 |
114 482,1 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
Управление образования |
2019 - 2021 |
Бюджет МГО |
216 858,5 |
73 220,5 |
71 819,0 |
71 819,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
(свод по учреждениям в разрезе направлений расходов)
|
Таблица 12 (тыс. руб.) | |||||||
|
Направление расходов |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1. Дошкольные образовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 1 |
Бюджет МГО |
1300780,5 |
219521,0 |
278618,1 |
285445,0 |
256167,8 |
261028,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
1300780,5 |
219521,0 |
278618,1 |
285445,0 |
256167,8 |
261028,6 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
755947,9 |
100616,4 |
160812,4 |
164839,7 |
164839,7 |
164839,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
755947,9 |
100616,4 |
160812,4 |
164839,7 |
164839,7 |
164839,7 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
341937,3 |
72950,1 |
74437,9 |
77487,5 |
56706,5 |
60355,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
341937,3 |
72950,1 |
74437,9 |
77487,5 |
56706,5 |
60355,3 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
136613,7 |
27492,1 |
28389,8 |
26910,6 |
26910,6 |
26910,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
136613,7 |
27492,1 |
28389,8 |
26910,6 |
26910,6 |
26910,6 |
|
|
1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 1.1, в том числе |
Бюджет МГО |
181698,4 |
27847,8 |
35935,5 |
41195,9 |
38359,6 |
38359,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
181698,4 |
27847,8 |
35935,5 |
41195,9 |
38359,6 |
38359,6 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
108113,8 |
13087,1 |
21486,8 |
24513,3 |
24513,3 |
24513,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
108113,8 |
13087,1 |
21486,8 |
24513,3 |
24513,3 |
24513,3 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
52642,1 |
9704,7 |
9688,9 |
11082,9 |
11082,8 |
11082,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
52642,1 |
9704,7 |
9688,9 |
11082,9 |
11082,8 |
11082,8 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
9438,5 |
1580,2 |
1714,6 |
2047,9 |
2047,9 |
2047,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
9438,5 |
1580,2 |
1714,6 |
2047,9 |
2047,9 |
2047,9 |
|
|
1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 1.2, в том числе |
Бюджет МГО |
1119082,1 |
191673,2 |
242682,6 |
244249,1 |
217808,2 |
222669,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
1119082,1 |
191673,2 |
242682,6 |
244249,1 |
217808,2 |
222669,0 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
647834,1 |
87529,3 |
139325,6 |
140326,4 |
140326,4 |
140326,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
647834,1 |
87529,3 |
139325,6 |
140326,4 |
140326,4 |
140326,4 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
289295,2 |
63245,4 |
64749,0 |
66404,6 |
45623,7 |
49272,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
289295,2 |
63245,4 |
64749,0 |
66404,6 |
45623,7 |
49272,5 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
127175,2 |
25911,9 |
26675,2 |
24862,7 |
24862,7 |
24862,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
127175,2 |
25911,9 |
26675,2 |
24862,7 |
24862,7 |
24862,7 |
|
|
2. Общеобразовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 2, в том числе |
Бюджет МГО |
1255355,7 |
211907,1 |
265344,7 |
273258,9 |
252302,0 |
252543,0 |
|
Платные услуги |
1681,7 |
0,0 |
1044,5 |
235,2 |
201,0 |
201,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
1257037,4 |
211907,1 |
266389,2 |
273494,1 |
252503,0 |
252744,0 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
694423,6 |
95087,0 |
145283,3 |
151351,1 |
151351,1 |
151351,1 |
|
Платные услуги |
719,7 |
0,0 |
116,7 |
201,0 |
201,0 |
201,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
695143,3 |
95087,0 |
145400,0 |
151552,1 |
151552,1 |
151552,1 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
317301,1 |
63924,1 |
69024,1 |
66840,2 |
58946,2 |
58566,5 |
|
Платные услуги |
915,3 |
0,0 |
915,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
318216,4 |
63924,1 |
69939,4 |
66840,2 |
58946,2 |
58566,5 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
168571,9 |
33108,1 |
33086,2 |
34125,8 |
34125,9 |
34125,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
168571,9 |
33108,1 |
33086,2 |
34125,8 |
34125,9 |
34125,9 |
|
|
2.1. Казенные общеобразовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 2.1, в том числе |
Бюджет МГО |
522079,7 |
102070,5 |
121743,6 |
112078,0 |
92973,3 |
93214,3 |
|
Платные услуги |
1681,7 |
0,0 |
1044,5 |
235,2 |
201,0 |
201,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
523761,4 |
102070,5 |
122788,1 |
112313,2 |
93174,3 |
93415,3 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
286143,4 |
43152,4 |
63949,3 |
61349,5 |
58846,1 |
58846,1 |
|
Платные услуги |
719,7 |
0,0 |
116,7 |
201,0 |
201,0 |
201,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
286863,1 |
43152,4 |
64066,0 |
61550,5 |
59047,1 |
59047,1 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
130282,9 |
33341,6 |
35019,9 |
27154,5 |
17573,3 |
17193,6 |
|
Платные услуги |
915,3 |
0,0 |
915,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
131198,2 |
33341,6 |
35935,2 |
27154,5 |
17573,3 |
17193,6 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
63321,2 |
13602,9 |
12718,0 |
12623,9 |
12188,2 |
12188,2 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
63321,2 |
13602,9 |
12718,0 |
12623,9 |
12188,2 |
12188,2 |
|
|
2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 2.2, в том числе |
Бюджет МГО |
208161,0 |
32210,6 |
39211,1 |
47046,1 |
44846,6 |
44846,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
208161,0 |
32210,6 |
39211,1 |
47046,1 |
44846,6 |
44846,6 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
111117,0 |
14212,6 |
21615,2 |
25096,4 |
25096,4 |
25096,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
111117,0 |
14212,6 |
21615,2 |
25096,4 |
25096,4 |
25096,4 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
53323,2 |
8821,3 |
8916,5 |
11856,2 |
11864,6 |
11864,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
53323,2 |
8821,3 |
8916,5 |
11856,2 |
11864,6 |
11864,6 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
27507,4 |
5188,7 |
5159,3 |
5719,8 |
5719,8 |
5719,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
27507,4 |
5188,7 |
5159,3 |
5719,8 |
5719,8 |
5719,8 |
|
|
2.3. Автономные общеобразовательные учреждения |
|
||||||
|
Итого по разделу 2.3, в том числе |
Бюджет МГО |
525115,0 |
77626,0 |
104390,0 |
114134,8 |
114482,1 |
114482,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
525115,0 |
77626,0 |
104390,0 |
114134,8 |
114482,1 |
114482,1 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
297163,2 |
37722,0 |
59718,8 |
64905,2 |
67408,6 |
67408,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
297163,2 |
37722,0 |
59718,8 |
64905,2 |
67408,6 |
67408,6 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
133695,0 |
21761,2 |
25087,7 |
27829,5 |
29508,3 |
29508,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
133695,0 |
21761,2 |
25087,7 |
27829,5 |
29508,3 |
29508,3 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
77743,3 |
14316,5 |
15208,9 |
15782,1 |
16217,9 |
16217,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
77743,3 |
14316,5 |
15208,9 |
15782,1 |
16217,9 |
16217,9 |
|
|
3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) |
|
||||||
|
Итого по разделу 3, в том числе |
Бюджет МГО |
49708,9 |
7774,9 |
10220,0 |
11064,4 |
10324,8 |
10324,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
49708,9 |
7774,9 |
10220,0 |
11064,4 |
10324,8 |
10324,8 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
25462,1 |
3282,6 |
5493,5 |
5562,0 |
5562,0 |
5562,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
25462,1 |
3282,6 |
5493,5 |
5562,0 |
5562,0 |
5562,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
11334,2 |
2071,1 |
2252,4 |
2336,9 |
2336,9 |
2336,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
11334,2 |
2071,1 |
2252,4 |
2336,9 |
2336,9 |
2336,9 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
5916,9 |
1216,0 |
1179,0 |
1173,9 |
1174,0 |
1174,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
5916,9 |
1216,0 |
1179,0 |
1173,9 |
1174,0 |
1174,0 |
|
|
7. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) |
|
||||||
|
Итого по разделу 4, в том числе |
Бюджет МГО |
353814,4 |
63577,5 |
73378,4 |
73220,5 |
71819,0 |
71819,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
353814,4 |
63577,5 |
73378,4 |
73220,5 |
71819,0 |
71819,0 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
325902,9 |
58062,9 |
68073,6 |
67588,8 |
64588,8 |
67588,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
325902,9 |
58062,9 |
68073,6 |
67588,8 |
64588,8 |
67588,8 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
14929,6 |
3187,5 |
2792,2 |
2983,3 |
2983,3 |
2983,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
14929,6 |
3187,5 |
2792,2 |
2983,3 |
2983,3 |
2983,3 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
4643,2 |
948,1 |
938,5 |
918,8 |
918,9 |
918,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
4643,2 |
948,1 |
938,5 |
918,8 |
918,9 |
918,9 |
|
|
5. МКУ МГО "ЦППМСП" |
|
||||||
|
Итого по разделу 5, в том числе |
Бюджет МГО |
4059,2 |
0,0 |
838,6 |
1095,6 |
1062,5 |
1062,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
4059,2 |
0,0 |
838,6 |
1095,6 |
1062,5 |
1062,5 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
3374,6 |
0,0 |
620,6 |
918,0 |
918,0 |
918,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
3374,6 |
0,0 |
620,6 |
918,0 |
918,0 |
918,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
528,2 |
0,0 |
162,5 |
121,9 |
121,9 |
121,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
528,2 |
0,0 |
162,5 |
121,9 |
121,9 |
121,9 |
|