Приложение. Муниципальная целевая программа "Реконструкция и модернизация теплогенерирующих мощностей и магистралей МКП "Тепловик" на 2005-2009 годы" (прекратило действие)

ГАРАНТ:

Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника

Приложение

к решению

Читинской городской Думы

N 120 от 10 июня 2004 г.

Муниципальная целевая программа
"Реконструкция и модернизация теплогенерирующих мощностей и
магистралей МКП "Тепловик" на 2005-2009 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта 2005 г.

Паспорт
муниципальной целевой программы "Реконструкция и модернизация
теплогенерирующих мощностей и магистралей МКП "Тепловик"
в городском округе "Город Чита" на 2005-2009 годы"

Наименование программы	"Реконструкция и модернизация теплогенерирующих мощностей и магистралей МКП "Тепловик" в городском округе "Город Чита" на 2005-2009 годы"
Дата принятия решения о разработке программы	Постановление главы Администрации г.Читы N б/н от 27.04.2004 г. "О разработке муниципальной целевой программы "Реконструкция и модернизация теплогенерирующих мощностей и магистралей МКП "Тепловик" в городском округе "Город Чита" на 2005-2009 годы".
Заказчик программы	Администрация городского округа "Город Чита"
Основные разработчики программы Координатор-разработчик	Администрация городского округа "Город Чита" Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа "Город Чита"
Цель и задачи программы	За счет реконструкции и модернизации квартальных котельных и надземных тепло магистралей добиться высокой экономической эффективности эксплуатации и надежности на длительную перспективу. Создать условия безаварийного снабжения населения тепловой энергией требуемых параметров и обеспечения горячим водоснабжением при его отсутствии. Снизить потери тепловой энергии.
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы - 5 лет (2005-2009 годы). Этапы реализации: I этап 2005-2009 годы; II этап 2005-2009 годы; III этап 2006-2009 годы; IV этап 2005-2009 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы	Реконструкция котлов (2 шт. "СХТ" и 2 шт. "Читаавиа") с целью замены топок ТЛЗМ и ТЧЗМ со слоевым сжиганием угля на топки НТКС с "кипящим слоем". Замена теплоизоляции надземных тепломагистралей (минвата) на пенополиуретановое покрытие. Применение частотных преобразователей на электроприводы оборудования 6 основных котельных. Замена стальных трубопроводов солевых растворов ХВО котельных на полимерные. Закрытие малых котельных с подключением потребителей к централизованному теплоснабжению от ТЕЦ-2 и котельной "Читаавиа".
Исполнитель подпрограмм и основных мероприятий программы	Управление ЖКХ Администрации городского округа
Объемы и источники финансирования программы	86809 тыс. руб., в т.ч.: 22917 тыс. руб. (26,4%) - федеральный бюджет (средства на планируемую в стадии утверждения программу "Реформирование и модернизация ЖКХ Читинской области на 2005-2010 годы). 26921 тыс. руб. (31%) - областной бюджет (средства на планируемую в стадии утверждения программу "Реформирование и модернизация ЖКХ Читинской области на 2005-2010 годы). 36821 тыс. руб. (42,4%) - городской бюджет (средства на мероприятия по реформе ЖКХ городского округа "Гоорд" Чита" на 2005-2010 годы") 150 тыс. руб. (0,2%) - средства МКП "Тепловик" Экономия расхода угля ежегодно - 1 6450 тн.
Ожидаемые результаты реализации программы	Экономия расхода эл. энергии ежегодно - 3730 тыс.кВтч. Снижение потерь тепловой энергии ежегодно -8000 Гкал. Снижение транспортных расходов в год на -940 тыс. руб. Сокращение вредных выбросов в атмосферу на - 12 тн., шлака на - 7941 тн. Годовой экономический эффект - 18367 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением программы	Общий контроль - управление ЖКХ Администрации городского округа. Текущий контроль - комитет экономики, торговли и ВЭС Администрации городского округа "Город Чита". Финансовый контроль за целевым использованием средств комитет по финансам Администрации городского округа "Город Чита"

А. "Реконструкция и модернизация".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

1) Все котельные МКП "Тепловик" имеют топки с колосниковыми решетками и предназначены для слоевого сжигания твердого топлива. Слоевое сжигание топлива имеет серьезный принципиальный недостаток

- недожог угля мелкой фракции и просып его через щели в зольник до 30% от объема мелкой фракции. Добыча угля в открытых разрезах роторными экскаваторами технологически предрасполагает образование до 52% фракции 0,5-3 мм. Это относится к Татауровскому и Харанорскому разрезам - основным поставщикам угля в области. Перерасход угля по двум котельным ("Читаавиа" и "СХТ") за 2003 год по этим причинам составил 14,9 тыс.тн. На сумму - 6700 тыс. руб.

Вывод - требуется принципиально иная технологическая схема (метод) сжигания топлива до 100%.

2) Огромные потери тепловой энергии надземными тепломагистралями и емкостями котельных из-за крайне неудовлетворительной теплоизоляции

- минвата без окожучки, и по состоянию - приходит в негодность за 5 лет полностью, ежегодно до 22% подлежит восстановлению - затраты (1100-1400) тыс. руб. в год. Из-за хищений листового металла окожучка не выполняется вообще, без окожучки покрытие минватой недолговечно. Сверхнормативные потери надземных участков п. Аэропорт и п. Восточный тепловой энергии в год составляют ежегодно 12-13 тыс. Гкал на сумму - 9400 тыс. руб.

Вывод - требуется механически прочный, с высокими теплоизоляционными свойствами и долговечный материал.

3) Нерациональный значительный перерасход эл. энергии электроприводами групп дымососов, сетевых и подпиточных насосов на каждой котельной. При любых нагрузках скорости постоянны. Отсутствие надежных схем защиты эл. двигателей от перегрузок и пусковых токовых величин, обрыва фазы, падения напряжения. Большие расходы по смене вышедших из строя эл. двигателей.

Вывод - необходимы надежные и эффективные электронные схемы защиты и управления пуском и работой эл. двигателей.

4) Недолговечность стальных трубопроводов солевых растворов систем регенерации ХВО каждой котельной. Каждые 2-3 года эксплуатируемые трубопроводы из-за коррозии подлежат замене. Ежегодные затраты по замене труб составляют 640 тыс. руб. Вывод - требуется замена стальных трубопроводов на полимерные.

Указанные проблемы по содержанию и объему работ уникальны и разрешимы только программными методами, так как их решение имеет весьма эффектный результат при комплексном подходе к реализации.

Предлагаемые программой мероприятия прогрессивны и в передовых хозяйствах РФ уже проводятся, имеется наработанный опыт и теоретические выкладки результатов.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы - надежная эксплуатация теплового хозяйства, высокоэффективная работа тепломеханического оборудования, резкое снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, снижение потерь тепловой энергии, снижение выбросов от сжигания топлива и отходов (шлака), учет выработки тепловой энергии, автоматизация основных процессов. Программа состоит из 4-х этапов и следующих сроков их выполнения и затрат:

I этап - "Реконструкция кв. котельных Черновского района городского округа "Город Чита" с технологией сжигания твердого топлива в "кипящем слое" топок НТКС НИЦ ПО "Бийскэнергомаш".

Всего: тыс. руб. (2005-2009) г.г.	В том числе, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
38689	13780	8625	14900	750	634

II этап - "Внедрение эффективных теплоизолирующих материалов (пенополиуретана) на надземных участках тепломагистралей котельных "Читаавиа" и "СХТ"

Всего: тыс. руб. (2005-2009) г.г.	Вт том числе, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
32414	2380	7112	2380	10412	10130

III этап - "Применение частотных преобразователей эл. приводов для групп дымососов, подпиточных и сетевых насосов котельных".

Всего: тыс. руб. (2005-2009) г.г.	В том числе, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
3910	-	1446	-	1704	760

IV этап - "Замена стальных трубопроводов солевых растворов систем регенерации ХВО котельных на полимерные.

Всего: тыс. руб. (2005-2009) г.г.	В том числе, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
2221	115	630	564	574	338

Всего по программе:

Всего: тыс. руб. (2005-20091г.г.	Вт том числе, тыс. руб.
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
77234	16275	17813	17844	13440	11862

3. Ресурсы обеспечения программы

Стоимость программы - 77234 тыс. руб.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет - 22917 тыс. руб. (29,7%)

Областной бюджет - 26921 тыс. руб. (34,8%)

Городской бюджет - 27246 тыс. руб. (35,3%)

Средства МКП "Тепловик"- 150 тыс. руб. (0,2%)

За основу выделения и распределения средств по источникам финансирования, принято формирование программ "Реформирование и модернизация ЖКХ области и городского округа".

4. Механизм реализации программы

1) Реализация программы предполагает на стадии выполнения объемов работ по I и III этапам участие на договорной основе специализированных организаций по данному составу работ НИЦ ПО "Бийскэнергомаш" г.Барнаул и ООО "Электросервис" г.Москва, являющихся разработчиками данных технических проектов, имеющим и обеспечивающим поставки требуемого оборудования и технических средств, опыт монтажа и специалистов, выдачу с соблюдением юридических норм гарантий и соответствующих условий их выполнения.

Работы II и IV этапов стоимостью до 200 тыс. руб. выполняются силами МКП "Тепловик", выше 200 тыс. руб. на условиях проведения тендера.

2) Подбор и подготовка обслуживающего рабочего персонала и ИТР при реализации I и II этапов программы производится техническими службами МКП "Тепловик"на основе приобретенного опыта эксплуатации котла N 4 пристройки котельной "СХТ" и за счет собственных средств.

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

1) Определить заказчиком программы - Администрацию городского округа "Город Чита".

2) Определить разработчиком программы - Администрацию городского округа "Город Чита".

3) Управление программой и общий контроль возлагается на руководство и техническую службу МУ УЖКХ Администрации городского округа "Город Чита".

4) Текущий контроль за производством работ возлагается на комитет экономики, торговли и ВЭС Администрации городского округа "Город Чита".

5) Контроль за целевым использованием средств возлагается на комитет по финансам Администрации городского округа "Город Чита".

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий реализации программы

Реализация программы позволит ежегодно:

1) Иметь экономию угля в объеме 12500 тн на сумму (5600 - 6200) тыс.руб.

2) Эл.энергии в объеме 3363 тыс.кВтч на сумму 3800 тыс.руб.

3) Снижение потерь тепловой энергии на 8000 Гкал/год в сумме 5200 тыс.руб.

4) Снижение транспортных расходов по завозу угля и вывозу шлака на сумму 940 тыс.руб.

5) Сокращение вредных выбросов в атмосферу на 12 тн и отходов (шлака) на 7941 тн.

Уменьшение платежей на сумму 710 тыс.руб. за негативное воздействие на окружающую среду.

В целом по завершению программы экономическая эффективность составит:

NN п.п.	Этапы реализации программы	Затраты по внедрению программы, в тыс.руб.	Ежегодная экономическая эффективность от внедрения, в тыс.руб.
1	2	3	4
1. 2. 3. 4.	I этап II этап III этап IV этап	38689 32414 3910 2221	9088 6334 2305 640
Всего по программе		77234 тыс.руб.	18367 тыс.руб.

Окупаемость затрат по периодам:

NN п.п.	Затраты В тыс.руб.	Экономия от внедрения по периодам, в тыс.руб.
1.	77234 тыс.руб.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2012г.
		11880	15033	18367	18367	18367
	Окупаемость в %	15	35	59	82	106

Полная окупаемость затрат по программе (100%) наступит за 4,9 года за период с 2008 по 2012 годы.

Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы и другие составляющие имеет следующую социальную направленность:

1. За счет достигнутой экономии, часть средств будет использоваться на улучшение условий труда рабочих смен и рост зарплаты обслуживающего персонала котельных.

2. Значительное снижение эксплуатационных расходов с внедрением программы на перспективу, явится сдерживающим фактором роста тарифов на тепловую энергию для населения.

Кроме резкого снижения выбросов котельных и особенно отходов (шлака), технологическая схема сжигания топлива на котельных "СХТ" и "Читаавиа" позволяет производить дожиг шлака старых отвалов, используя его как вторичное топливо. Таким образом, работы по очистке старых отвалов шлака будут не затратными.

7. Система программных мероприятий, в том числе меры по созданию и
сохранению рабочих мест, по трудоустройству, переподготовке и социальной
защите высвобождаемых в результате реализации программы работников

Реализация программы не влечет за собой сокращение обслуживаемого персонала и высвобождения работников. Содержание программы не сокращает количества котлоагрегатов, а затрагивает только изменение технологии, применение более совершенных средств управления работой эл. приводов, внедрение автоматики и эффективных материалов. Это ставит новые задачи, касающиеся рабочих кадров:

1) Техническая учеба и переквалификация рабочего персонала для обслуживания котлоагрегатов с новой технологией.

2) Привлечение новых высококвалифицированных специалистов по обслуживанию средств автоматики, частотных преобразователей и приборов учета. На "СХТ" и "Читаавиа" дополнительно - 10 чел. (с учетом сменной работы).

3) С учетом применения дорогих и высокоэффективных теплоизоляционных материалов на надземных участках тепломагистралей п. Восточный и Аэропорт общей длиной 9479 п.м., возникла необходимость создания эксплуатационного участка. Функции - обслуживание всех теплосетей котельных "СХТ" и "Читаавиа", и в частности надзор и поддерживание в рабочем состоянии теплоизоляции надземных участков и их текущий ремонт. Состав участка 4-6 человек.

Б. "Ликвидация котельных"

1. Дополнительные мероприятия по ликвидации котельных в связи с
подключением жилого фонда городского округа "Город Чита"
к централизованному теплоснабжению

Ряд малых котельных МКП "Тепловик", находящихся в городского округа "Город Чита" в непосредственной близости от тепло магистралей ТЭЦ-2 и котельной "Читаавиа", имеющих достаточный резерв мощности, в целях сокращения расходов бюджета городского округа на их содержание и эксплуатацию и требований экологии, подлежат закрытию. Потребители тепловой энергии будут подключены к централизованным тепло магистралям.

Их ликвидация позволит избежать ежегодных прямых убытков в объеме 8922,1 тыс.руб., уменьшит загрязнение воздушного бассейна городского округа с прекращением платежей по экологии в сумме 195,3 тыс.руб. ежегодно.

Планируется данное мероприятие по соответствующим котельным и периодам (справка МУ УЖКХ):

1.	Котельная "Магистральная,1"	- 2004 г.
2.	Котельная "Каштак"	- 2004 г.
3.	Котельная "Серова, 1"	- 2005 г.
4.	Котельная "Баргузинская 4/11"	- 2005 г.
5.	Котельная "Шилова,99"	- 2006 г.
6.	Котельная "Ярославского,16" - от ТЭЦ-2 с общей нагрузкой 5,421 Гкал/ч	- 2007 г.
1.	Котельная "Гайдара,5"	- 2006 г.
2.	Котельная "Гайдара,9" - от котельной "Читаавиа" с общей нагрузкой 3,624 Гкал/ч.	- 2006 г.

Перечень мероприятий программы "Реконструкция и модернизация
теплогенерирующих мощностей и магистралей МКП "Тепловик"
в городского округа "Город Чита" на 2005-2009 годы

(тыс.руб. в ценах 2004 г.)

NN п/п	Наименование мероприятия	Исполнители		Источники финансирования	Финансовые затраты
					Всего		В том числе по годам
							2005	2006	2007	2008	2009
А	Б	1		2	3		4	5	6	7	8
а. Реконструкция и модернизация.
1.	I этап. Реконструкция квартальных котельных Черновского района городского округа "Город Чита" с технологией сжигания твердого топлива в "кипящем слое" топок НТКС. Внедрение систем САР и САУ.
1.1.	А.Котельная "СХТ" Замена дефектных котлов КЕ 10/14 По котлу N 3 По котлу N 2 Смета НИЦ ПО "Бийскэнергомаш")	ЧМУ "ВЭМ" НИЦ ПО "Бийск-энергомаш"		Городск. бюджет ---//---	1253 1253		1253 -	- -	- 1253	- -	- -
1.2.	Монтаж топки НТКС: 1) приобретение топки по котлу N 3 по котлу N 2 2) демонтажные, монтажные и обмуровочные работы: по котлу N 3 по котлу N 2 3) проектно-сметные, конструкторские и пуско-наладочные работы: по котлу N 3 по котлу N 2 (по п/п 1)-3)-ценовые показатели НИЦ ПО "Бийскэнергомаш" N 45 от 16.02.04)	МКП "Тепловики" ---//--- ЧМУ "ВЭМ" НИЦ ПО "Бийск-энергомаш" ---//--- ---//---		---//--- ---//--- ---//--- Областн. бюджет Городск. бюджет ---//---	2098,9 2098,9 2545,3 2545,3 1043,4 1043,4		2098,9 - 2545,3 - 1043,4 -	- - - - - -	- 2098,9 - 2545,3 - 1043,4	- - - - - -	- - - - - -
1.3.	Работы по вспомогательному обор-ю: 1) приобретение дробилки ДО-1М счет N 6017 от 28.01.04. 2) приобретение теплообменников ПП 1-76-0,7-2 2 шт. Счет N НФ - 0000034 от 13.01.04 г. 3) приобретение резино-технических изделий для уг. конвейеров счет N 71, 72, 73 от 31.01.04 г. 4) приобретение огнеупоров счет N 00000695 от 23.01.04г. 5) приобретение радиостанций Э 201-С 1 шт. счет N 13/К от 13.01.04 г. 6) монтажные работы по замене и установке вспом. обор-я (смета МКП "Тепловик")	МКП "Тепловик" ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- НИЦ ПО "Бийск-энергомаш"		---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	261,6 462,7 535,7 146,4 20,5 512		261,6 462,7 535,7 146,4 20,5 512	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
1.4.	Командировачные расходы на поездки авиа в г. Барнаул НИЦ ПО "Бийскэнергомаш" по производственным вопросам	МКП "Тепловик"		Средства МКП "Тепловик"	30,1		30,1	-	-	-	-
1.5.	Проведение замеров и расчетов аэродинамических и тепловых по смонтированным топкам НТКС с целью определения эффективности	ФГУ "Читагосэнергонадзор"		Средства МКП "Тепловик"	120		120	-	-	-	-
	Итого по котельной "СХТ":				15970,2		9029,6	-	6940,6	-	-
1.6.	В. Котельная "Читаавиа". Замена конвенктивных пучков дефектных котлов КВТС-20: 1) приобретение конвективных пучков 2 к-та (счет N 20 от 15.01.04 г.) 2) монтаж конвективных пучков по котлу N 2 по котлу N 1 (смета МКП "Тепловик")	МКП "Тепловик" НИЦ ПО "Бийскэнер гомаш" ---//---		Областн. бюджет ---//--- ---//---	1734,9 396 396		1734,9 - -	- 396 -	- - 396	- - -	- - -
1.7.	Монтаж топки НТКС 1) приобретение топки НТКС По котлу N 2 По котлу N 1 2) демонтажные, монтажные и обмуровочные работы по котлу N 2 по котлу N 1 3) проектно-сметные, конструкторские и пуско-наладочные работы по котлу N 2 по котлу N 1 (ценовые показатели НИЦ ПО "Бийскэнергомаш")	МКП "Тепловик" ---//-- НИЦ ПО "Бийскэнер гомаш" ---//--- ---//--- ---//---		---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	2791,5 2791,5 3385,2 3385,2 1387,8 1387,8		- - - - - -	2791,5 - 3385,2 - 1387,8 -	- 2791,5 - 3385,2 - 1387,8	- - - - - -	- - - - - -
1.8.	Работы по вспомогательному обор-ю: 1) приобретение преобразователей частоты и станций управления для сетевых и подпиточных насосов, дымососов. (счет N Д24-169 от 9.03.04 г.) 2) приобретение рабочих колес к дымососам ДН-17 3 шт. (счет N 18 от 24.02.04 г.) 3) приобретение тепло счетчиков и КиП (счет N 10574/10107, 10575 от 13.02.04 г.) 4) приобретение насосных агрегатов 1 Д630-125а-3 шт. (счет N 12/88-2) 5) приобретение ст. задвижек Зос 541 нж Ду-400 2 шт. (счет N 04-531 от 18.02.04 г.) 6) приобретение радио станций Э 201-С 1 шт. (счет N 13/К от 13.01.04 г.) 7) монтажные работы по замене и установке вспомог. обор-я (смета МКП "Тепловик")	МКП "Тепловик" ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- НИЦ ПО "Бийскэнер гомаш"		---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	1287,3 204 689,3 704,5 109,5 20,5 664		1287,3 204 689,3 704,5 109,5 20,5 -	- - - - - - 664	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
1.9.	Монтаж резервной воздушной ЛЭП-6 кв. - 1650 м ТП 35/6 - ТП 6/0,4 (смета МКП "Тепловик")	ООО "Читаэлектромонтаж"		---//---	1384		-	-	-	750	634
	Итого по котельной "Читаавиа"				22719		4750	8624,5	7960,5	750	634
	Всего по I этапу:				38689.2		13779,6	8624,5	14901,1	750	634
2.	II этап. Внедрение эффективных теплоизоляционных материалов (пенополуретана) надземных участков теплосетей котельных "СХТ" и "Читаавиа" и емкостей (резерв воды).
2.1.	А. Теплосети котельной "СХТ" (надземная часть) Покрытие теплопроводов скорлупами из пенополиуретана dy-400 мм L-2574 м dy-300 мм L -728 м dy-250 мм L-2146 м dy-200 мм L-1614 м dy-150 мм L-412 м dy-125 мм L-96 м dy-100 мм L-650 м dy-50 мм L-50 м	ЧП "Засухин ЧЭ ---//--- ---//--- ---//--- МКП "Тепловик" ---//--- ---//--- ---//---		Городск. бюджет ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	6358,4 1393,3 3457,6 1891,3 353,2 71,7 427.6 17.2		494 95,7 290 117,2 34.3 - 32,9 -	1729,2 191.4 483,4 328,1 85,7 71,7 65,8 17.2	494 95,7 290 117,2 34,3 - 32,9 -	1803,3 497,6 1192,3 656,2 94,3 - 148 -	1837,9 512,9 1201,9 672.6 104,6 - 148 -
	Итого по разделу А п. 2.1.				13970,3		1064,1	2972.5	1064,1	4391,7	4477,9
2.2.	В. Теплосети котельной "Читаавиа" (надземная часть) Покрытие теплопроводов скорлупами из пенополиуретана. dy-500 мм L-690 м dy400 мм L-2695 м dy350 мм L-318 м dy-250 мм L-678 м dy-200 мм L-2934 м dy-150 мм L-1252 м dy-125 мм L-190 м dy-100 мм L-314 м dy-80 мм L-412 м dy-65 мм L-758 м dy-50 мм L-178 м	ЧП "Засухин" ЧЭ ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- МКП "Тепловик" ---//--- ---//--- ---//--- ---//---		Федерал. бюджет ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	2890,9 6656,4 671,5 1090,2 3437,2 1072,6 142 206,4 224,6 332,2 61,3		240,9 518,7 63,4 80,4 292,9 119,9 - - - - -	602,3 1778,3 147,9 160,8 937,2 257 37,4 65,7 65,4 87,9 -	240,9 518,7 63,4 80,4 292,9 119,9 - - - - -	903,9 1852,4 169 321,6 948,9 274,2 52,3 65,7 76,3 109,9 -	903,4 1988,2 228,2 447 965,3 301,6 52,3 75 82,9 135,4 61,3
2.3.	С. Емкости запаса воды, УМ, ГВС. Покрытие поверхности емкостей плитами из пенополиуретана. 1) Котельная "41 кв. СибВО" 2 бака по 75 м3 2) Котельная "Ватутина" 2 бака по 75 м3 3) Котельная "р. Кадала" 1 бак 50 м3 4) Котельная "СХТ" 3 бака по 60 м3 5) Котельная "Читаавиа" 2 бака по 50 м3 6) Котельная "Школа-7" 1 бак 50 м3 7) Котельная "Новопутейсуая" 1 бак 50 м3 8) Котельная "Гайдара 5" 2 бака по 60 м3 (по разд. А, В, С сметы МПК "Тепловик")	ЧП "Засухин" ЧЭ ---//--- МКП "Тепловик" ЧП "Засухин" ЧЭ МКП "Тепловик" ---//--- ---//--- ЧП "Засухин" ЧЭ		Областн. бюджет ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//--- ---//---	364,1 266,9 97,1 324,2 194,2 97,1 97,1 216,1		- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	364,1 266,9 - 324,2 194,2 - 97,1 -	- - 97,1 - - 97,1 - 216,1
	Итого по разделу С п. 2.3.				1656,8		-	-	-	1246,5	410,3
	Всего по II этапу:				32413,8		2380,3	7112,2	2380,3	10411,9	10128,9
3.	III этап. Применение частотных преобразователей эл. приводов групп дымососов, подпиточных и сетевых насосов котельных "СХТ", "41 кв. СибВО", "Ватулина", "Новопутейская", "ЧЗСК". Внедрение системы САР и САУ.
3.1.	Котельная "СХТ" 2 шт. к дымососам 75 кВт ЧЭ-70 (2х196,2 тыс. руб.) 2 шт. к сетевым насосам 160 кВт ЧЭ-170 (2х369,4 тыс. руб.) 2 шт. к подпиточн. насосам 15 кВт ЧЭ-011 (2х50,6 тыс. руб.)		ООО "Электро-сервис"	Федерал. бюджет		1446	-	1446	-	-	-
3.2.	Котельная "41 кв. СибВО" 2 шт. к дымососам 11 кВт ЧЭ-011 (2х40,3 тыс. руб.0) 2 шт. к сетевым насосам 40 кВт ЧЭ-050 (2х138,5 тыс. руб.) 2 шт. к подпиточн. насосам 5,5 кВт ЧЭ-006 (2х28,8 тыс. руб.)		---//---	---//---		625	-	-	-	625	-
3.3.	Котельная "Ватутина" 2 шт. к дымососам 55 кВт ЧЭ-060 (2х151,3 тыс. руб.) 2 шт. к сетевым насосам 45 кВт ЧЭ-050 (2х138,5 тыс. руб.) 2 шт. к подпиточн. насосам 7,5 кВт ЧЭ-009 (2х34,6 тыс. руб.)		---//---	---//---		760	-	-	-	-	760
3.4.	Котельная "Новопутейская" 2 шт. к дымососам 37 кВт ЧЭ-040 (2х105,2 тыс. руб.) 2 шт. к сетевым насосам 55 кВт ЧЭ-060 (2х151,3 тыс. руб) 2 шт. к подпитчн. насосам 10 кВт ЧЭ-011 (2х40,3 тыс. руб.)		---//---	---//---		704	-	-	-	704	-
3.5.	Котельная "ЧЗСК" 2 шт. к дымососам 15 кВт ЧЭ-016 (2х50,6 тыс. руб.) 2 шт. к сетевым насосам 18,5 кВт ЧЭ-020 (2х59 тыс. руб) 2 шт. к подпитчн. насосам 2,2 кВт ЧЭ-003 (2х24,2 тыс. руб.) (сметы МКП "Тепловик" по п.п. 3.1.-3.5)		---//---	---//---		375	-	-	-	375	-
	Всего по III этапу:					3910	-	1446	-	1704	760
4.	IV этап. Замен стольных трубопроводов солевых растворов систем регенерации ХВО котельных на полимерные.
4.1.	Котельная "СХТ"		ЧМУ "ВЭМ"	Федерал. бюджет	564		-	-	564	-	-
4.2.	Котельная "41 кв. СибВО"		---//---	---//---	452		-	-	-	452	-
4.3.	Котельная "Ватутина"		МКП "Тепловик"	---//---	145		-	-	-	-	145
4.4.	Котельная "Новопутейская"		---//---	---//---	115		115	-	-	-	-
4.5.	Котельная "ЧЗСК"		---//---	---//---	122		-	-	-	122	-
4.6.	Котельная "Читаавиа"		ЧМУ "ВЭМ"	---//---	630		-	630	-	-	-
4.7.	Котельная "Школа N 7"		МКП "Тепловик"	---//---	92		-	-	-	-	92
4.8.	Котельная "Гайдара5" (сметы по п.п. 4.1 - 4.8 МКП "Тепловик"		---//---	---//---	101		-	-	-	-	101
	Всего по IV этапу:				2221		115	630	564	574	338
	Итого по разделу:				77234		16274,9	17812,9	17845,4	13439,9	11860,9
	В т.ч. по источникам финансирования:			Городск. бюджет	27245,1		9943,6	2972,5	5459,4	4391,7	4477,9
				Областн. бюджет	26921,1		4750	8624,5	10505,8	1996,5	1044,3
				Федерал. бюджет	22917,8		1431,3	6215,9	1880,2	7051,7	6338,7
				Собств. средства	150		150	-	-	-	-
б. Ликвидация котельных в связи с подключением жилого фонда городского округа "Город Чита" к центральному теплоснабжению.
5.1.	Котельная "Магистральная"		"Читаэнерго"	Городск. бюджет	3182,8		3182,8	-	-	-	-
5.2.	Котельная "Каштак"		---//---	---//---	1330,7		1330,7	-	-	-	-
5.3.	Котельная "Серова"		---//---	---//---	229,7		-	229,7	-	-	-
5.4.	Котельная Баргузинская		---//---	---//---	1271,7		-	1271,7	-	-	-
5.5.	Котельная "Гайдара,5"		МКП "Тепловик"	---//---	2082,2		-	-	2082,2	-	-
5.6.	Котельная "Гайдара,9		---//---	---//---	845,8		-	-	845,8	-	-
5.7.	Котельная "Шилова,99"		"Читаэнерго"	---//---	185,6		-	-	185,6	-	-
5.8.	Котельная "Ярославского,16"		"Читаэнерго"	---//---	447,1		-	-	-	447,1	-
	Итого по разделу:			---//---	9575,6		4513,5	1501,4	3113,6	447,1	-

Сводная программы по источникам финансирования.

			2005	2006	2007	2008	2009
Всего по программе		86809,6	20788,4	19314,3	20959	13887	11860,9
В т.ч. по источникам финансирования:	Городской бюджет	36820,7	14457,1	4473,9	8573	4838,8	4477,9
	Областной бюджет	26921,1	4750	8624,5	10505,8	1996,5	1044,3
	Федеральн. бюджет	22917,8	1431,3	6215,9	1880,2	7051,7	6338,7
	Собств. средства	150	150	-	-	-	-