Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры ОАО "ТГК-14" на 2007-2010 г.г.

Приложение

к решению Думы городского округа "Город Чита"

от 22 июня 2006 г. N 121

Инвестиционная программа по развитию системы
коммунальной инфраструктуры ОАО "ТГК-14" на 2007-2010 г.г.

Паспорт
инвестиционной программы по развитию системы
коммунальной инфраструктуры ОАО "ТГК-14" на 2007-2010 г.г.

Наименование программы	Инвестиционная ОАО "ТГК-14" на 2007-2010 г.г.
Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик Разработчики	Администрация городского округа "Город Чита" ОАО "ТГК-14"
Исполнитель и исполнители	ОАО "ТГК-14"
Состояние проблемы	В настоящее время в городе Чите, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к теплосетям Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженернотехничестго обеспечения. Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по развитию системы коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые показатели	Цели Программы: установление тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения для реализации инвестиционных проектов по модернизации оборудования и новому строительству Задачи Программы: определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения новых объектов на территории городского округа на 2007-2010 г.г.; определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям
Основные программные мероприятия	Реконструкция магистральных сетей Реконструкция внутрикварталъных тепловых сетей
Ожидаемые конечные результаты программы	Реализации инвестиционных проектов организации коммунального комплекса по модернизации оборудования и новому строительству за счет взимания платы за подключение к системам инженерно-технического обеспечения
Сроки реализации программы	2007-2010 г.г.
Система контроля за исполнением программы	Общий контроль за исполнением программы осуществляется ОАО "ТГК-14"
Объемы финансирования	Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 742 560,29 тыс.руб.

1. Содержание проблемы

Инвестиционная программа предприятия разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Разработка и утверждение данной Программы необходима для определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества тепла для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию в 2007-2010 г г.

К таковым мероприятиям относятся реконструкция магистральных сетей и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей

Необходимость реконструкции некоторых участков тепловых сетей г. Читы вызвана перспективным увеличением тепловой нагрузки по теплотрассе "ТЭЦ-1 - город" на 343,015 Гкал/ч. Это повлечет увеличение расхода сетевой воды на 6860 т./ч и рост потерь на зауженных участках теплосети, которые не были запроектированы на такую нагрузку. Финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей будет осуществляться за счет платы за подключение новых потребителей.

Магистральные тепловые сети

N	Мероприятие	Обоснование
1	2	3
1	Увеличение диаметра головного участка теплотрассы от ТЭЦ-1 до ПНС-1 с Ду 800 на ДУ 1000 L=8660 м.	Увеличение расхода по головному участку на 6860 т./ч. Подключаемая нагрузка - 343,015 Гкал./ч.
2	Строительство теплотрассы Ду 900 от П-2-9 до П-2-7 (пр. Велика) рядом с Ду 800	На данном участке подключена вся центральная часть г. Читы. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 138,65 Гкал./ч. (2773 т./ч.)
3	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от ПНС-4 до оп. 17/35 Ду 1000 вместо Ду 800 L=272 м.
4	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от оп. 17/35 до П-2-9а Ду 1000 вместо Ду 800 L=l 308 м.
5	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от П-2-5Б до П-7-1 Ду 700 вместо Ду 5001=1189 м.	На данном участке подключен район поселка Каштак. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 29,05 Гкал./ч. (581 т./ч.)
6	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от П-7-1 до П-7-1 а Ду 600 вместо Ду 500 L=661 M.
7	Увеличение диаметра зауженного участка т/трассы от П-7-1 а до П-7-10 Ду 600 вместо Ду 500 L=3348m
8	Реконструкция ПНС-2 с установкой двух СЭ-800-100	На данном участке подключен район ул. Богомягкова, Красноармейской, Нечаева. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 45,75 Гкал./ч. (915 т./ч.)
9	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от ТК-2-14 до ТК-9-4 Ду 600 вместо Ду 500, Ду 400 L=727 м.
10	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от ТК-2-20 до УРГ Ду 700 вместо Ду 500 L=164 м.	На данном участке подключен район ул. Горького, Бабушкина, Заб. Рабочего, мкр. Сосновый бор. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 78,5 Гкал./ч. (1 570 т./ч.)
11	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от УРГ до ТК-2-27 Ду 600 вместо Ду 500 L=l 303 м.	На данном участке подключен район ул. Бабушкина, мкр. Сосновый бор. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 58,8 Гкал./ч.
12	Увеличение диаметра участка теплотрассы от ТК-11-9-1 до ТК-2-31 Ду 400 вместо Ду 250 L=733 M.	На данном участке подключается ПДП Алекзаводская - Баргузинская - Нерчинско-Заводская 15 Гкал./ч., и переключается ' нагрузка потребителей по ул. Заб Рабочего и в районе Городская больница по ул. Ленина 5
13	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от П-2-5 до ЦТП-25 Ду 600 вместо Ду 500 L=2 248 М.	На данном участке подключен район Читы-1, мкр. ЗабИИЖТ. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 37,8 Гкал./ч. (756 т./ч.)
14	Увеличение диаметра зауженного участка теплотрассы от П-2-9 до ТК-8-13а Ду 700 вместо Ду 600 L=l 194 м.	На данном участке подключен район ул. Шилова, Новобульварной, ул. Красной Звезды. Согласно ТУ и ПДП увеличение нагрузки на этом участке составит 98,25 Гкал./ч.

Внутриквартальные тепловые сети

1	От ТК-12-2 до ТК-12-4 Ду 500 L=280 м.	Подключение жилого дома по ул. Токмакова, ГУ "Медстрой" 1,47 Гкал./ч., надстройки жилого дома по ул. Новобульварная, переключение на данную трассу Детской Клинической больницы 5,139 Гкал./ч.
2	От ТК-10-3 до ТК-10-3-1 Ду 150 L=35 м.	Подключение торгового центра ООО "Торговый центр" 0,555 Гкал./ч.
3	От ТК-2-33 до Чкалова 1 Ду 150 L=57 м.	Подключение в/ч 38151 1,15 Гкал./ч.
4	От ТК-8-6-1 до ТК-8-6-2 Ду 200 L=175 м.	Подключение жилого дома по ул. Смоленская - Тимирязева УМП "Читастройзаказчик" 0,58 Гкал./ч.
5	От ТК-13-10доТК-13-11 Ду ЗОО L=893 м.	Подключение 5 этажного жилого дома ГУ "Медстрой" 0,45 Гкал./ч.
6	Перекладки ВКТС от ТК-12-2-25 до строящегося дома по ул. Смоленская - Бутина Ду 200 L=126m. Ду 150L=200m.	Подключение жилого дома ООО "СК" 1,8 Гкал./ч.
7	От ул. Смоленской, 108 до Нагорной, 85-а Ду 200 L=120 м.	Подключение зала бокса ОАО "Силикатстрой" 0,75 Гкал./ч.
8	От ТК-8-10-1 до ТК-8-10-2 Ду 150L=78m.	Подключение административно-хозяйственного корпуса, складов ЧГМА 0,478 Гкал./ч.
9	От ТК-11-4-3 до точки врезки Ду 125L=56M.	Подключение пристройки здания арбитражного суда 0,55 Гкал./ч.
10	От ТК-2-15 до ТК-2-15-1 Ду 200 L=47 м.	Подключение пристройки магазина ЧП Любин 1,8 Гкал./ч., торгового центра ООО "Рикс" 0,9 Гкал./ч.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основная цель программы: установление тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения для реализации инвестиционных проектов по модернизации оборудования и новому строительству.

Задачи Программы:

- определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения новых объектов на территории городского округа на 2007-2010 г.г.;

- определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составит:

742 560,29 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2007 год: 126 182,00 тыс. руб.;

- 2008 год: 118 293,00 тыс. руб.;

- 2009 год: 268 599,00 тыс. руб.;

- 2010 год: 189 294,00 тыс. руб.

- подготовка проектно-сметной документации: 40 192,29 тыс. руб.

4. Организация управления
программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за исполнением программы осуществляет ОАО "ТГК-14".

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" органы местного самоуправления осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ.

5. Оценка эффективности
социально-экономических последствий реализации программы

Реализация программы позволит реализовать инвестиционные проекты организации коммунального комплекса по модернизации оборудования и новому строительству за счет взимания платы за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию
системы коммунальной инфраструктуры ОАО "ТГК-14" на 2007-2010 г.г.

N п/п	Наименование объекта	Срок разработки проектно-сметной документации	Стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс. руб.	Сроки исполнения мероприятий	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
					Всего	в том числе по годам
						2007	2008	2009	2010
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
	Реконструкция магистральных сетей		39 000,00		701 625,00	87 674,00	117 058,00	268 599,00	189 294,00
1	Строительство теплотрассы от П-2-9 до П-2-7 (пр. Велика)	2006 г.	4 000,00	2008 г.	116 206,00	56 103,00	56 103,00	0,00	0,00
2	Увеличение диаметра трубопровода от ПНС-4дооп. 17/35	2007 г.	1 000,00	2009 г.	12 602,00	0,00	0,00	11 602,00	0,00
3	Увеличение диаметра трубопровода от П-2-5БдоП-7-1	2007 г.	4 000,00	2008 г.	51 724,00	31 571,00	16 153,00	0,00	0,00
4	Реконструкция ПНС-2	2008 г.	3 000,00	2009 г.	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
5	Увеличение диаметра трубопровода от оп. 17/35 до П-2-9а		2 500,00	2009 г.	77 904,00	0,00	37 702,00	37 702,00	0,00
6	Увеличение диаметра трубопровода от ТЭЦ-1 до ПНС-1	2009 г.	15 000,00	2013 г.	212 724,00	0,00	0,00	98 862,00	98 862,00
7	Увеличение диаметра трубопровода от ТК-2-20 до УРГ	2007 г.	500,00	2008 г.	7 600,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
8	Увеличение диаметра трубопровода от УРГ до ТК-2-27	2008 г.	1 500,00	2010 г.	47 090,00	0,00	0,00	22 795,00	22 795,00
9	Увеличение диаметра трубопровода от ТК-11-9-1 до ТК-2-31	2008 г.	1 000,00	2010 г.	16 277,00	0,00	0,00	7 639,00	7 638,00
10	Увеличение диаметра трубопровода от ТК-2-14доТК-9-4	2008 г.	1 000,00	2010 г.	30 058,00	0,00	0,00	14 529,00	14 529,00
11	Увеличение диаметра трубопровода от П-7-1адоП-7-10	2008 г.	2 500,00	2012 г.	37 718,00	0,00	0,00	17 609,00	17 609,00
12	Увеличение диаметра трубопровода от П-2-5 до ЦТП-25	2008 г.	1 500,00	2011г.	33 766,00	0,00	0,00	16 133,00	16 133,00
13	Увеличение диаметра трубопровода от П-2-9 доТК-8-13а	2008 г.	1 500,00	2011г.	24 956,00	0,00	0,00	11 728,00	11 728,00
	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей		1 192,29		40 935,29	38 508,00	1 235,00	0,00	0,00
1	ОтТК-12-2доТК-12-4 Ду 500 L=280 м.	2006 г.	291,60	2007 г.	10011,60	9 720,00	0,00	0,00	0,00
2	ОтТК-Ю-ЗдоТК-10-3-1 Ду 150LS35M.	2006 г.	11,25	2007 г.	386,25	375,00	0,00	0,00	0,00
3	От ТК-2-33 до Чкалова 1 Ду 150	2006 г.	17,61	2007 г.	604,61	587,00	0,00	0,00	0,00
4	ОтТК-8-6-1 доТК-8-6-2Ду200Ь=175 м.	2006 г.	34,20	2007 г.	1 174,20	1 140,00	0,00	0,00	0,00
5	ОтТК-13-10доТК-13-11 Ду 300 L=893 м.	2006 г.	600,84	2007 г.	20 628,84	20 028,00	0,00	0,00	0,00
6	Перекладки ВКТС Ду 200 L=126 м.	2006 г.	57,45	2007 г.	1 972,45	1 915,00	0,00	0,00	0,00
7	Перекладки ВКТС Ду 150L=200m.	2006 г.	63,00	2007 г.	2 163,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
8	Ду 200 L=120 м.	2006 г.	54,72	2007 г.	1 878,72	1 824,00	0,00	0,00	0,00
9	ОтТК-8-10-1 доТК-8-10-2 Ду 150 L=78m.	2006 г.	24,57	2007 г.	843,57	819,00	0,00	0,00	0,00
10	Ду 125 L=56m.	2007 г.	15,60	2008 г.	535,60	0,00	520,00	0,00	0,00
11	ОтТК-2-15доТК-2-15-1 Ду 200 L=47m.	2007 г.	21,45	2008 г.	736,45	0,00	715,00	0,00	0,00
	Итого		40 192,29		742 560,29	126 182,00	118 293,00	268 599,00	189 294,00

Мэр города Читы

А.Д. Михалев