Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 59309,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - 15011,0 тыс. рублей;

2009 год - 19238,0 тыс. рублей;

2010 год - 11774,0 тыс. рублей;

2011 год - 6643,0 тыс. рублей;

2012 год - 6643,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы из областного бюджета подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей областного бюджета.

Планируемые на реализацию программы финансовые средства предусматривается распределить следующим образом:

на приобретение в 2008, 2009 годах двух систем и принадлежностей к ним для инактивации вирусов в плазме крови потребуется по 7000 тыс. рублей ежегодно;

для обеспечения работы систем инактивации вирусов в плазме крови в 2008 году планируется приобретение комплектов расходных материалов на сумму 1540 тыс. рублей (549 комплектов), в 2009 году - на сумму 3 465 тыс. рублей (1235 комплектов для обеспечения работы одной системы инактивации в течение 12 месяцев и для обеспечения работы в течение 10 месяцев второй системы инактивации), в 2010-2012 годах потребуется 3850 тыс. рублей ежегодно (1372 комплекта для обеспечения работы двух систем инактивации в течение 12 месяцев);

на приобретение в 2008, 2009 годах двух комплектов оборудования для ПЦР-диагностики потребуется по 2665 тыс. рублей ежегодно;

для обеспечения работы оборудования для ПЦР-диагностики в 2008 году планируется приобретение наборов для ампфликации на сумму 588 тыс. рублей (242 набора для обеспечения работы одного комплекта), в 2009-2012 годах - на сумму 735 тыс. рублей ежегодно (302 набора для обеспечения работы двух комплектов оборудования);

на приобретение в 2008 году оборудования потребуется 1060 тыс. рублей (микропланшетный ридер с монитором и лазерным принтером - 450 тыс. рублей, устройство для окраски мазков - 22 тыс. рублей, сухожаровой стерилизатор - 88 тыс. рублей, быстрозамораживатель - 500 тыс. рублей), в 2009 году - 4200 тыс. рублей (центрифуга рефрижераторная низкоскоростная цифровой дисплей - 1620 тыс. рублей, автоматический клеточный процессор - 2070 тыс. рублей), в 2010 году - 5131 тыс. рублей (биохимический анализатор - 205 тыс. рублей, термостат суховоздушный, моечная машина с тепловой сушкой - 340 тыс. рублей, центрифуга лабораторная - 125 тыс. рублей, холодильный шкаф медицинский - 475 тыс. рублей, холодильник - 450 тыс. рублей, мобильное донорское кресло с дополнительными аксессуарами - 220 тыс.рублей, термостат с тромбомиксером - 260 тыс. рублей, холодильник - 210 тыс. рублей, ротор 6-местный - 341 тыс. рублей, аппарат для стерильного соединения магистралей - 375 тыс. рублей, мобильный термоконтейнер, термостабилизатор с универсальным электропитанием - 255 тыс. рублей, холодильник медицинский вертикальный - 329 тыс. рублей);

для обеспечения работы автоматического клеточного процессора планируется приобретение расходных комплектов для подготовки к замораживанию, хранению, отмывке после размораживания эритроцитов на 500 доз в 2009 году на сумму 885 тыс. рублей (1 комплект для обеспечения работы процессора в течение 6 месяцев), в 2010-2012 годах на сумму 1770 тыс. рублей в год (2 комплекта для обеспечения работы процессора в течение 12 месяцев);

на приобретение в 2008 году системы, включающей компьютерное оборудование, программное обеспечение, систему идентификации компонентов крови (штрих-кодирование), и ее монтаж потребуется 1800 тыс. рублей (компьютерное оборудование - 900,0 тыс. рублей, программное обеспечение - 250,0 тыс. рублей, система идентификации компонентов крови - 400,0 тыс. рублей, монтаж системы - 250,0 тыс. рублей);

на издание и распространение методических материалов, проспектов, создание рекламы социальной направленности по вопросам развития донорства, приобретение мультимедийного оборудования в 2008 году потребуется 155 тыс. рублей (создание видеоролика социальной направленности - 70,0 тыс. рублей, реклама на телевидении и радио - 30,0 тыс. рублей, приобретение мультимедийного оборудования - 20,0 тыс. рублей, издание методических материалов и проспектов - 35,0 тыс. рублей), в 2009-2012 годах потребуется по 85 тыс. рублей ежегодно (реклама на телевидении и радио - 30,0 тыс. рублей, приобретение мультимедийного оборудования - 20,0 тыс. рублей, подготовка и издание методических материалов и проспектов - 35,0 тыс. рублей);

на ежегодное повышение квалификации специалистов по вопросам трансфузиологии, внедрения новых технологий в практику работы организаций, переподготовку на центральных базах потребуется по 203 тыс. рублей ежегодно (оплата за обучение 15 специалистов на центральных базах - 550,0 тыс. рублей, оплата за проезд - 465,0 тыс. рублей).