Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры ОАО "Водоканал-Чита" на 2007-2009 г.г.

Приложение

к решению Думы городского округа "Город Чита"

от 22 июня 2006 г. N 123

Инвестиционная программа по развитию системы
коммунальной инфраструктуры ОАО "Водоканал-Чита" на 2007-2009 г.г.

Паспорт
инвестиционной программы по развитию системы
коммунальной инфраструктуры ОАО "Водоканал-Чита" на 2007-2009 г.г.

Наименование программы	Инвестиционная ОАО "Водоканал-Чита" на 2007-2009 г. г.
Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик	Администрация городского округа "Город Чита"
Разработчики	ОАО "Водоканал-Чита"
Исполнитель и исполнители	ОАО "Водоканал-Чита"
Состояние проблемы	В настоящее время в городе Чите, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по развитию системы коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые показатели	Цели Программы: установление тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционных проектов по модернизации оборудования и новому строительству Задачи Программы: определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения новых объектов на территории городского округа на 2007-2010 г.г.; определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям
Основные программные мероприятия	Реконструкция водозаборов, бурение новых скважин Реконструкция, строительство наружных водопроводов и канализационных коллекторов Реконструкция КНС Реконструкция канализационных очистных сооружений
Ожидаемые конечные результаты программы	Реализация инвестиционных проектов организации коммунального комплекса по модернизации оборудования и новому строительству за счет взимания платы за подключение к системам инженерно-технического обеспечения
Сроки реализации программы	2007-2009 г.г.
Система контроля за исполнением программы	Общий контроль за исполнением программы осуществляется ОАО "Водоканал-Чита"
Объемы финансирования	Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 400 222,5 тыс.руб.

1. Содержание проблемы

Инвестиционная программа предприятия разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Разработка и утверждение данной Программы необходима для определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества воды для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию в 2007-2009 г.г.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение - подземные водозаборы, насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение - коллекторы, кустовые канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации, илонакопители.

Представленная программа обеспечивает финансирование расходов по расширению и модернизации коммунальной инфраструктуры, с целью обеспечения потребностей новых потребителей в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

На 2006 г. фактический объем водоснабжения г.Читы составляет 89,23 тыс. м3/сут. Разрешенный лицензионный отбор воды из скважин - 97,29 тыс. м3/сут. Дополнительно, для обеспечения водоснабжения перспективной застройки в г.Чите, в соответствии с разработанной областной целевой программой "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2010 годы", требуется объем, составляющий 20,53 тыс. м3/сут.

Проблема обеспечения населения города питьевой водой в достаточном количестве обострится. Максимальная интенсивность строительства жилого фонда согласно приложения 1 намечена в Центральном и Ингодинском районах г.Читы. Фактический объем на данных водозаборах составляет 64,1 м3/сут. Удельный вес источников централизованного водоснабжения увеличится на 32%. По отдельным участкам процент износа водопроводных сетей составляет 80-100%, требуется замена более 138 км. водопроводных сетей и более 170 км. канализационных сетей.

Для недопущения возникновения дефицита объема водопотребления программой предусмотрено:

- проведение мониторинга и оценка эксплуатационных запасов существующих водозаборов;

- бурение новых скважин на Центральном водозаборе - 8 шт., на Ингодинском водозаборе - 4 шт.

С интенсивным строительством жилого фонда увеличивается нагрузка на существующие водопроводные сети, насосные станции и резервуары. Отсутствие резервных емкостей на ВНС приведет к нестабильному водоснабжению Центрального, Ингодинского районов, частым сбросам питьевой воды в р.Чита, а также к увеличению забора из подземного источника воды, увеличению эксплуатационных затрат на 1м3 воды (подъем, транспортировка), недостатку подачи питьевой воды населению и организациям.

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества и сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения окружающей среды сточными водами. Кроме того, реализация данного мероприятия обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.

Замена насосного оборудования и внедрение системы автоматизированного управления, позволит повысить надежность работы КНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии, что в конечном итоге приведет к сокращению затрат на транспортирование сточных вод.

Строительство 2-очереди КОС г.Читы позволит увеличить производительность очистных сооружений до 135 тыс. мЗ/сут., повысит надежность работы, что позволит исключить возможность аварийного сброса неочищенных сточных вод в р.Чита.

Монтаж системы денитрификации позволит обеспечить полную биологическую очистку сточных вод от нитратов и фосфатов, что позволит увеличить процент очистки:

- по взвешенным веществам - на 1%,

- поБПК-на1,5%,

- по азоту аммонийному - на 30 %,

- по азоту нитратному - на 50 %,

- по фосфору - на 41 %,

что окажет существенное влияние на качество воды в р. Чита.

Строительство площадок компостирования позволит существенно сократить энергетические расходы на обеззараживание осадков и улучшить их санитарно-гигиенические показатели вследствие гибели болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов, что дает возможность использования осадков в качестве сельскохозяйственного удобрения.

Существующие иловые карты имеют 100%-ый физический износ. Они применяются в период проведения ремонтных работ на корпусе обезвоживания осадка сточных вод. Для обеспечения надежной бесперебойной работы сооружений по обработке осадков необходимо выполнить реконструкцию иловых карт.

Строительство стабилизаторов, предназначенных для окисления избыточного активного ила, для улучшения водоотдающих свойств осадков перед их обезвоживанием, улучшит процесс обезвоживания и сократит количество применяемого флокулянта, повысит производительность корпуса обезвоживания.

Строительство илоуплотнителей, требующихся для завершения этапа стабилизации избыточного ила, приведет к сокращению количества применяемого флокулянта и увеличению производительности корпуса обезвоживания.

В проекте федерального закона "Об экологической безопасности" внесена статья о замене метода обеззараживания хлором на альтернативные, что позволит исключить токсичность для биоценоза водоемов, т.е. исключит образование канцерогенных и мутагенных хлорорганических соединений. При рассмотрении альтернативных методов выбор остановлен на УФО.

Инвестиционная программа должна оплачиваться застройщиками, застройщик оплачивает расширение системы в виде платы за подключение, пропорционально забираемой мощности.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель Программы: установление тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционных проектов по модернизации оборудования и новому строительству.

Задачи Программы:

- определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения новых объектов на территории городского округа на 2007-2010 г.г.;

- определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

3. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составит: 400 222,5 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2007 год: 130 537,4 тыс. руб.;

- 2008 год: 146 651,6 тыс. руб.;

- 2009 год: 123 033,5 тыс. руб.;

4. Организация управления
программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за исполнением программы осуществляет ОАО "Водоканал-Чита".

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" органы местного самоуправления осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ.

5. Оценка эффективности
социально-экономических последствий реализации программы

Реализация программы позволит реализовать инвестиционные проекты организации коммунального комплекса по модернизации оборудования и новому строительству за счет взимания платы за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

6. Перечень мероприятий инвестиционной
программы ОАО "Водоканал-Чита" 2007-2009 гг.

N	Перечень мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам
				2007 г.	2008 г.	2009 г.
А	Б	1	2	3	4	5
1	Проведение гидравлических расчетов систем водоснабжения и водоотведения	2008 г.	250,0	0,0	250,0	0,0
2	Реконструкция Центрального водозабора		27 000,0	8 000,0	9 500,0	9 500,0
2.1.	Бурение новых скважин (8 скважин)	2009 г.	12 000,0	3 000,0	4 500,0	4 500,0
2.2.	Реконструкция насосных станций I, II, III, IV подъемов	2009 г.	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3.	Реконструкция Ингодинского водозабора		68 000,0	27 500,0	30 000,0	10 500,0
3.1.	Бурение новых скважин (4 скважины)	2008 г.	9 000,0	4 500,0	4 500,0	0,0
3.2.	Реконструкция насосных станций I, II, III, IV подъемов	2009 г.	14 000,0	8 000,0	3 000,0	3 000,0
3.3.	Строительство резервуара V=2000 мЗ на н/ст II подъема "Ингодинская"	2008 г.	15 000,0	7 500,0	7 500,0	0,0
3.4.	Строительство резервуара V=3200 мЗ на н/ст III подъема "Петровская"	2008 г.	15 000,0	7 500,0	7 500,0	0,0
3.5.	Строительство контррезервуара V=2000 мЗ на территории существующих Верхне-Восточных контррезервуаров	2009 г.	15 000,0	0,0	7 500,0	7 500,0
4.	Реконструкция, строительство наружных водопроводов и канализационных коллекторов в г. Чите	2009 г.	105 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
5.	Реконструкция КНС в г. Чите		19 150,0	6 150,0	9 000,0	4 000,0
5.1.	Реконструкция насосных станций и насосного оборудования, системы управления насосным оборудованием (СЧУ и УМП) КНС Главная	2007 г.	150,0	150,0	0,0	0,0
5.2.	КНС "Старая Геодезия"	2008 г.	4 000,0	3 000,0	1 000,0	0,0
5.3.	КНС "Новая Геодезия"	2009 г.	3 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0
5.4.	"Центральная"	2007 г.	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
5.5.	КНС 243 СК	2007 г.	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
5.6.	КНС "Педучилище"	2009 г.	3 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0
5.7.	КНС "Шубзавод"	2007 г.	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
5.8.	КНС "Ползунова, 28"	2009 г.	3 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0
5.9.	КНС "Ползунова, 26"	2009 г.	3 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0
6.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чита		180 822,5	53 887,4	62 901,6	64 033,5
6.1.	Строительство первичного отстойника N 2 II очереди	2007 г.	7 087,4	7 087,4	0,0	0,0
6.2.	Строительство вторичного отстойника N 2 II очереди	2008 г.	7 101,6	0,0	7 101,6	0,0
6.3.	Строительство аэротенка N 2 II очереди, монтаж системы денитрификации	2009 г.	39 500,0	11 000,0	11000,0	17 500,0
6.4.	Реконструкция существующих иловых карт	2007 г.	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
6.5.	Строительство площадок компостирования	2009 г.	43 133,5	14 800,0	12 800,0	15 533,5
6.6.	Строительство стабилизаторов на полный объем очистки	2009 г.	15 000,0	0,0	7 500,0	7 500,0
6.7.	Строительство илоуплотнителей	2009 г.	15 000,0	0,0	7 500,0	7 500,0
6.8.	Строительство безопасной системы обеззараживания (УФО)	2009 г.	50 000,0	17 000,0	17 000,0	16 000,0
	Итого, в том числе:		400 222,5	130 537,4	146 651,6	123 033,5
	водоснабжение		147 750,0	53 000,0	57 250,0	37 500,0
	канализация		252 472,5	77 537,4	89 401,6	85 533,5

Мэр города Читы

А. Д. Михалев