Приложение. Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей" на 2011-2015 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации городского округа "Город Чита" от 11 декабря 2012 г. N 305 действие настоящей Программы приостановлено, в части финансирования из бюджета городского округа "Город Чита" в 2013 году на сумму 59607,5 тыс. руб.

Постановлением Администрации городского округа "Город Чита" от 14 декабря 2011 г. N 594 действие настоящей Программы приостановлено в части финансирования из бюджета городского округа "Город Чита" в 2012 году на сумму 54 614,0 тыс. руб.

Постановлением Администрации городского округа "Город Чита" от 19 октября 2011 г. N 295 действие муниципальной целевой программы "Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей" на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Мэра города Читы от 18 ноября 2010 г. N 195, приостановлено на сумму 50 014,5 тыс. руб. в части финансирования из бюджета городского округа "Город Чита" в 2011 году

Приложение

к постановлению Мэра города Читы

от 18 ноября 2010 г. N 195

Долгосрочная муниципальная целевая Программа
"Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных
тепловых сетей" на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

19 октября, 14 декабря 2011 г., 11 декабря 2012 г.

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы "Техническое
перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых
сетей" на 2011-2015 годы"

Наименование программы	"Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей" на 2011-2015 годы"
Дата принятия решения о разработке программы	Постановление Мэра города Читы "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей" на 2011-2015 годы" от 13.10.2010 г. N 181
Дата утверждения программы	Постановление Мэра города от " " 2010 г. N
Заказчик программы	Администрация городского округа "Город Чита"
Основные разработчики программы Разработчик - координатор программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"; ОАО "ТГК-14" Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита".
Цель и задачи программы	Основной целью Программы является обеспечение потребителей города Читы коммунальными услугами теплоснабжения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Задачи программы: - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг; - снижение аварийности внутриквартальных тепловых сетей; - сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке.
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации Программы - 2011-2015 гг.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы	Мероприятия по замене участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок эксплуатации (25 лет).
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий программы	- Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" (далее по тексту Программы - К-т ЖКХ); - подрядные организации на конкурсной основе.
Объемы и источники финансирования про граммы	Общий объем финансирования - 606057,0 тыс.руб. в том числе: - бюджет Забайкальского края - 303028,5 тыс.руб.; - бюджет городского округа "Город Чита" - 303028,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Успешная реализация Программы позволит: - повысить надежность и качество теплоснабжения; - снизить сверхнормативные потери тепловой энергии; - обеспечить безаварийную работу оборудования.
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за своевременным и полным проведением мероприятий Программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита". Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет экономики администрации городского округа "Город Чита". Финансовый контроль за ходом реализации программы осуществляет комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита".

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В соответствии с договором аренды имущества 244 км муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переданы на обслуживание ОАО "ТГК-14". В настоящее время существенная доля тепловых сетей (54% или 131,6 км) выработала нормативный срок эксплуатации (25 лет). В связи с этим наблюдается ежегодный рост аварийности в тепловых сетях.

Таблица 1

Аварийность по тепловым сетям города в период 2007-2009 годы

(единиц)

Годы	Количество аварийных порывов по магистральным тепловым сетям	Количество аварийных порывов по внутриквартальным тепловым сетям	Количество аварийных порывов по внутридомовым тепловым сетям
2007	37	323	40578
2008	45	442	42579
2009	105	674	44325

Недофинансирование программ ремонта в последние годы привело к значительному увеличению доли тепловых сетей, отслуживших нормативный срок эксплуатации и требующих замены. За период с 2005 года по 2008 год уровень аварийности увеличился в 2 раза, при этом планово-предупредительный ремонт сменился аварийно-восстановительными работами, себестоимость которых в 2,5-3 раза выше, что привело к значительному износу тепловых сетей. Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с отсутствием в предыдущие периоды источников финансирования для проведения ОАО "ТГК-14" необходимого объема капитальных ремонтов и реконструкции.

Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифе ОАО "ТГК-14" на тепловую энергию для внутриквартальных тепловых сетей - 6 км в год, не обеспечивают достаточных объемов замены тепловых сетей для снижения аварийности. Для исправления ситуации требуется ежегодно выполнять замену не менее 20 км тепловых сетей в год. Помимо высокой аварийности текущее состояние тепловых сетей приводит к сверхнормативным потерям тепла и потерям сетевой воды. Устаревшее оборудование котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и повысительных насосных станций работает с более низкими КПД и большими расходами электроэнергии на привод электрооборудования.

Учитывая сложность проблемы и необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего кардинальное улучшение системы теплоснабжения города, представляется наиболее эффективным ее решение осуществлять в рамках муниципальной целевой программы "Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей".

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является обеспечение потребителей города Читы коммунальными услугами теплоснабжения нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов теплоснабжения за счет проведения комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города;

- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке;

- повышение эффективности использования энергоресурсов;

- достижение устойчивой работы коммунального комплекса.

Срок реализации Программы - 2011-2015 гг. Программа реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета городского округа "Город Чита". Стоимость программных мероприятий составляет 606 057 тыс. руб.

Таблица 2

Финансирование программных мероприятий по годам реализации

(тыс.руб.)

Источник финансирования	Объем финансовых затрат, всего	в том числе:
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Краевой бюджет	303028,5	50014,5	54614,0	59607,5	65465,0	73327,5
Бюджет городского округа "Город Чита"	303028,5	50014,5	54614,0	59607,5	65465,0	73327,5
Итого	606 057,0	100029,0	109228,0	119215,0	130930,0	146655,0

Объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению с учетом возможностей бюджета городского округа "Город Чита" и краевого бюджета.

4. Механизм реализации программы

Реализация программы предполагает выполнение мероприятий по замене участков трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает нормативный - 25 лет.

Разработчик программы ежегодно в срок, установленный администрацией городского округа "Город Чита" для предоставления бюджетных заявок на очередной финансовый год, формирует перечень участков трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей, планируемых для замены, в пределах объемов финансирования, установленных в программе.

Указанный перечень утверждается Мэром города Читы. Объем финансирования программных мероприятий на очередной финансовый год включается в проект плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в рамках реализации данной муниципальной целевой программы.

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Система управления Программой включает организацию управления ею, реализацию намеченных мероприятий и контроль за ходом ее реализации.

Управление реализацией Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита".

Разработчик Программы:

- формирует нормативную базу;

- проводит работу по привлечению дополнительных финансовых средств для софинансирования мероприятий Программы из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников;

- осуществляет контроль за своевременным и полным проведением мероприятий Программы.

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет экономики администрации городского округа "Город Чита".

Финансовый контроль за ходом реализации программы осуществляет комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита".

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы позволит: - снизить уровень износа внутриквартальных тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения;

- повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия неплановых остановок;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь при транспортировке энергоресурсов потребителям;

- снизить незапланированные издержки на проведение аварийно-восстановительных работ;

- увеличить срок эксплуатации тепловых сетей;

- снизить риск техногенных катастроф.

В течение периода реализации Программы будет заменено около 50 км внутриквартальных тепловых сетей, в результате чего ожидаемое снижение сверхнормативной подпитки составит 114 000 тн., тепловых потерь - 5 300 Гкал.

7. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы
"Техническое перевооружение и капитальный ремонт
внутриквартальных тепловых сетей" на 2011-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Источник финансирования	Финансовые затраты (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по годам
					2011	2012	2013	2014	2015
А	Б	1	2	3	5	б	7	8	9
1.	Замена участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный	К-т ЖКХ; подрядные организации на конкурсной основе	Краевой бюджет	303028,5	50014,5	54614,0	59607,5	65465,0	73327,5
			Бюджет городского округа	303028,5	50014,5	54614,0	59607,5	65465,0	73327,5
	Итого по программе:			606 057,0	100029,0	109228,0	119215,0	130930,0	146655,0