Приложение. Инвестиционная программа "Модернизация и развитие существующих объектов системы теплоснабжения ООО "Теплосервис" на 2016 - 2018 годы"

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2015 г. N 180/1

Инвестиционная программа
"Модернизация и развитие существующих объектов системы
теплоснабжения ООО "Теплосервис" на 2016 - 2018 годы"

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ранжурова, 25
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 2018 г
Лицо ответственное за разработку инвестиционной программы	Специалист по охране труда и технике безопасности ООО "Теплосервис" Цырендоржиева Т.Ч
Контактная информация лица ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (30239) 3-73-03, e-mail:oooteploservis@mail .ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
Должностное лицо утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Паздников В.И
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Паздников В.И.
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-(302-2) 28-51-37, 28-51-38, e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Поселок Агинское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Ленина, 43
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. главы администрации городского округа "Поселок Агинское" Ячменев В.В.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(30239)3-71-80, e-mail: aginskoemo@qmail.com

Существующее состояние объектов ООО "Теплосервис"

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" начало осуществлять свою деятельность с 15 мая 2009 года на основании концессионного соглашения с ГО "Поселок Агинское".

Основным видом деятельности является производство, передача и распределение горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений котельных; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

На обслуживании находятся четыре котельных в п. Агинское: "Центральная", "АСШ N 3", "Заречная" и котельная "Хусатуй".

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной -36°С) равна 15°С для всех котельных (температурный график "85/70").

Объем отапливаемых зданий составляет 371286,8  из которых 50% приходится на котельную "Центральная"

176259 . Все котельные используют для выработки теплоты уголь. По технологическим показателям расход угля на выработку тепла составил за 2014 год 8213 тонн. Общая протяженность внутриканальных тепловых сетей составляет 2,874 км.

В 2013 году было произведено инструментальное обследование котельных НО Фонд развития ЗабИЖТ, где были показаны существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных на начало 2013 года, Гкал/ч

Таблица 1

Существующие балансы тепловой мощности котельных

Наименование котельной	Фактический КПД котлоагрегатов, %	УТМ, Гкал/ч	РТМ, Гкал/ч	Потери УТМ, %
Котельная "АСШ N 3"	64	4,515	3,22	29
Котельная "Хусатуй"	42	2,752	1,56	43
Котельная "Заречная"	74,5	2,752	2,2	20
Центральная котельная	73,9	8,239	5,19	37

Таблица 2

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и
присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия
котельных на начало 2013 года, Гкал/ч

Показатели баланса тепловой мощности	Наименование котельной
	АСШ N 3	"Хусатуй"	"Заречная"	Центральная
УТМ, Гкал/ч	4,515	2,752	2,752	8,239
РТМ, Гкал/ч	3,22	1,56	2,2	5,19
Потери УТМ, %	29	43	20	37
Собственные нужды, Гкал/ч	0,015	0,01	0,015	0,018
Располагаемая тепловая мощность на коллекторах, Гкал/ч	3,21	1,55	2,19	5,17
Годовые потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал	698,9	256,87	389,15	1445,32
Годовые потери с утечкой, Гкал	15,9	4	8,3	24,8
Годовая выработка на теплоснабжение, Гкал	5556,8	4236,6	4827,4	12572
Присоединенная нагрузка на отопление, Гкал/ч	1,451	1,039	1,401	3,7218
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь в сетях, Гкал/ч	1,573	1,084	1,469	3,975
Резервы/дефициты по РТМ, Гкал/ч	1 637	0,466	0,721	1,195
То же в %	51	0,301	32,9	23,1

Котельная "АСШ N 3" и присоединенные сети:

Испытания проводились на двух котлоагрегатах Братск 1М мощность фактическая - 0,63 Гкал (паспортная - 0,86 Гкал) при КПД = 61,5%, КВм-1,25 мощность фактическая 0,7 Гкал (паспортная - 0,63 Гкал) при КПД 64%

Котлоагрегаты работают с увеличенными коэффициентами избытка воздуха, чем обусловлены избыточные потери с уходящими газами

В пробах золы и шлака обнаружена значительная доля горючих для Братск 1 М - 30,55% и 36,8% соответственно

Срок эксплуатации тепловых сетей - от 6 до 9 лет

Котельная "Хусатуй" и присоединенные сети:

При проведении испытаний получены следующие показатели фактическая мощность котлоагрегата 0,78 Гкал (паспортное значение -1,38 Гкал), фактический КПД котла 42%

Котлоагрегаты работают с увеличенными коэффициентами избытка воздуха (а =7,68), чем обусловлены избыточные потери с уходящими газами

В продуктах горения обнаружена значительная доля содержания горючих, 31,8% в провале и 33,3% в уносе, чем обусловлены значительные потери с механическим недожогом

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей - 2006 г

Котельная "Заречная" и присоединенные сети: На данном источнике теплоснабжения в результате инструментального обследования установлено, что разница между установленной и располагаемой мощностью составляет 20% КПД нетто котельной составляет 74,5% при паспортном значении 75% (для бурых углей) Потери установленной мощности связаны со следующими факторами

Установлено значительное содержание горючих в пробах золы и шлака (28,37% и 30,65% соответственно) Таким образом потери от механической неполноты сгорания составили 11,76%

Замеры, проведенные на установленном насосном и тягодутьевом оборудовании, позволяют судить о соответствии их фактических характеристик паспортным

Срок эксплуатации тепловых сетей составляет от 4 до 11 лет

Центральная котельная и присоединенные сети: Потери установленной мощности составляют на данном объекте теплоснабжения 37% КПД котлов = 70,3%

При проведении химического исследования проб золы и шлака зафиксированы следующие показатели содержание горючих в шлаке составляет от 11,32% до 6,72%, содержание горючих в уносе от 10,73% до 22,86%

Выявлены несколько завышенные коэффициенты избытка воздуха а = 2,79 4,9 при температурах уходящих газов от 133'С до 234*С Таким образом показатель потерь с уходящими газами для установленных котлов лежит в диапазоне 12 16%

Расход теплоносителя через котельную составляет 293 /ч при расчетном наладочном расчете 248 /ч

Фактические характеристики насосного и тяго-дутьевого оборудования соответствуют паспортным характеристикам

Срок эксплуатации тепловых сетей составляет 6-15 лет

Основными причинами снижения установленной мощности являются несоответствие используемого топлива проектным характеристикам котлоагрегатов и износ оборудования

Решение задач энергосбережения и повышения энергоэффективности

Одной из главных целей Программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения пгт. Агинское, улучшение качества предоставления услуг по теплоснабжению с одновременным решением задачи по снижению нерациональных затрат, снижение затрат на производство тепловой энергии,

Одной из главных целей Программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения пгт. Агинское, улучшение качества предоставления услуг по теплоснабжению с одновременным решением задачи по снижению нерациональных затрат, снижение затрат на производство тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

снижение энергоемкости котельного оборудования, уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 процентов по котельным:

повышение эффективности работы котельных путем реконструкции (увеличения производительности котлов и нагревающей поверхности котлов), оптимизации процессов горения;

учет производимой тепловой энергии по приборам учета, введение системы учета тепловой энергии на котельных;

увеличение КПД котлов на 2-3%;

снижение расхода топлива на 4-5%, 300 - 400 тонн/год (уртуйский уголь);

пресечение расхищения воды абонентами из системы отопления.

Годовой отпуск тепловой энергии потребителям составляет примерно 23915 Гкал. Годовое потребление топлива ООО "Теплосервис" - в среднем 10 000 туртуйского, харанорского угля.

Физически и морально устаревшее оборудование котельных влияет на экологическую обстановку в поселке. Одной из задач является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В технических мероприятиях программы отражены пути модернизации систем теплоснабжения, направленные на стабилизацию работы этих систем и снижения энергоемкости производства и передачи тепловой энергии.

На всех котельных установлены электромагнитные теплосчетчики для учета тепла: котельная "Центральная", "АСШ N 3" счетчики марки "ТЭМ-104", котельная "Хусатуй" - счетчик марки "ТБН", на котельной "Заречная" счетчик марки "ВКТ". Произведены работы по снижению энергоемкости котельных, такие как:

на котельной "Центральная": отключение 1 -го контура системы теплоснабжения и замена вентилятора поддува, экономия электроэнергии за 3 месяца составила 48 453 кВтч;

на котельной "Хусатуй": отключение 1 -го контура системы теплоснабжения, экономия составила за 2 месяца 21600

кВтч;

на котельной "АСШ N 3": использование угля с высокой калорийностью позволило отключить 2 котла из 5 и сэкономить 29 775 кВтч за 4 месяца.

Также проделаны работы по снижению утечек воды и расхищению из системы отопления: закрашивание сетевой воды красителем; обрезание кранов у населения. Экономия составила 1294 , или 60 820 руб. за 4 месяца.

В программе предусмотрены следующие технические мероприятия по энергосбережению:

замена изношенного оборудования (дымососов, вентиляторов, насосов);

замена устаревших горизонтальных циркуляционных насосов на современные вертикальные насосы в котельной;

реконструкция (увеличение производительности котлов и нагревающей поверхности котла) котла Братск - 1М;

электротехнические работы.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий, показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения на 2016 - 2018 годы приведены в таблицах Программы.

Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО
"Теплосервис" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	теплоснабжение	теплоснабжение	3115,19	1482,12	856,114	776,955
1.1.	амортизационные отчисления			3115,19	1482,12	856,114	776,955
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции			-	-	-	-
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение			-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			-	-	-	-
2	Привлеченные средства			-	-	-	-
2.1.	кредиты			-	-	-	-
2.2.	займы организаций			-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства			-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование			-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			-	-	-	-
5	Финансирование за счет средств концедента			0	0	0	0
	ИТОГО по программе			3115,19	1482,12	856,114	776,955

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО
Теплосервис" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/	150	156	150	150	150
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или)теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,224	0,221	0,224	0,224	0,224
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,018	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	50	50	50	50
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
		% от полезного отпуска тепловой энергии	32	32	30	30	30
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	13	13	10	10	10
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	259,888	415,763	260	260	260
7.1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	т в год	259,888	415,763	260	260	260