Приложение. Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 - 2021 годы"

Приложение

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом на 2017 - 2021 годы",

утвержденной постановлением администрации

городского округа "Город Чита"

от 9 декабря 2016 г. N 365

Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 - 2021 годы"

N	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2017	2018	2019		2021	Итого
гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14	гр. 15	гр. 16
1.	Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости"		Х			Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита", контрольно-правовое управление администрации городского округа "Город Чита"				50201,9	38246,8	37450,5	37624,5	37807,2	201330,9
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	50201,9	38246,8	37450,5	37624,5	37807,2	201330,9
	Показатель "Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа (без учета объема безвозмездных поступлений)"	%	Х	Деф / Д * 100, где Деф - дефицит бюджета городского округа "Город Чита", предусмотренный решением о бюджете на отчетный год Д - доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные решением о бюджете на отчетный год	2017-2021	Х	Х	Х	Х	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Х
	Показатель "Качество управления муниципальными финансами по оценке Министерства финансов Забайкальского края"	Степень качества (группа) (	Х	Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.	Задача "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"					Х
1.1.	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа "Город Чита"					Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа"	%	Х	Зкпр / Рк *100, где Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа на 1 число года, следующего за отчетным Рк - расходы бюджета городского округа в отчетном году, не более	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
	Показатель "Отношение задолженности по налогам и сборам в бюджет городского округа к объему налоговых доходов бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"	%	Х	ЗНСпр / ДН * 100, где ЗНСпр - объем задолженности по налогам и сборам в бюджет городского округапо состоянию на 1 января года, следующего за отчетным ДН - объем налоговых доходов бюджета городского округаза отчетный год		Х	Х	Х	Х	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	Х
	Показатель "Доля оптимизированных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа"	%	Х	Роптим / Р*100, где Роптим - оптимизированные расходы в отчетном году Р - общий объем бюджета городского округа в отчетном году		Х	Х	Х	Х	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Х
1.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета городского округа, реализация возложенных на комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита" бюджетных полномочий"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего финансового контроля"	ед.	Х	Абсолют-ный показа-тель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
1.1.1.1.	Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета городского округа"	Х	0,33	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Решение о бюджете городского округа принято до начала финансового года"	да / нет	Х	Да=1 Нет=0						1	1	1	1	1
1.1.1.2.	Мероприятие "Организация исполнения бюджета городского округа"	Х	0,34	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета городского округа"	%	Х	Рп / Р *100, где Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом Р - общий объем расходов бюджета городского округа	2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
1.1.1.3.	Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"	Х	0,33	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Отчетность об исполнении бюджета городского округа представлена в Министерство финансов Забайкальского края в установленный срок"	да / нет	Х	Да=1 Нет=0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.1.2.	Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета городского округа"	%	Х	Ргп / Р * 100, где Ргп - общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам городского округа, в отчетном году Р - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном году, не менее	2017-2021	Х	Х	Х	Х	80,0	82,0	85,0	88,0	90,0	Х
	Показатель "Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период показателями, характеризующими цели и результаты их использования"	%	Х	БА/ОР*100, где БА- бюджетные ассигнования, охваченные показателями, ОР- общий объем расходов						80,0	82,0	85,0	88,0	90,0
1.1.2.1.	Мероприятие "Проведение совещаний с ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ по вопросам корректировки муниципальных программ, работы с муниципальными программами"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"	шт.	Х	Абсолютный показатель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	Х
1.1.3.	Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами органов местного самоуправления городского округа	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"	балл	Х	СУММ КФМi / i, где КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке		Х	Х	Х	Х	84,3	85,0	86,0	87,0	88,0	Х
1.1.3.1.	Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмент"	%	Х	ГРБСфм / ГРБС *100, где ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств		Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
1.1.4.	Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета городского округа в части налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Соотношение недоимки по платежам в бюджет городского округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный период к соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"	%	Х	(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам бюджета за отчетный период ; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам бюджета за год, предшествующая отчетному периоду; VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за год, предшествующий отчетному периоду	2017-2021	Х	Х	Х	Х	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	Х
1.1.4.1.	Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в бюджет городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально утвержденного уровня"	%	Х	ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджет-ные назначе-ния налоговых неналого-вых доходов бюджета (предусмотренные в первой редакции решения о бюджете городского округа) за отчетный год	2017-2021	Х	Х	Х	Х	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Х
1.1.5.	Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот"	Да/нет	Х	Да - 1, нет -0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
1.1.5.1.	Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в бюджет городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Проведение заседаний межведомственных комиссий по легализации объектов налогообложения, по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины"	ед.	Х	Абсолют-ный показа-тель		Х	Х	Х	Х	8	8	8	8	8	Х
2.	Задача "Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа"					Х
2.1.	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа "Город Чита"	Х	Х	Х	2017-2021	Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		902-1201	0120000000	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
	Показатель "Отношение объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"	%	Х	ГД / Д * 100, где ГД - объем муниципального долга городского округа "Город Чита" Д - доходы бюджета городского округа "Город Чита" без учета безвозмездных поступле-ний	2017-2021	Х	Х	Х	Х	32,9	42,5	51,8	65,0	80,0	Х
	Показатель "Просроченная задолженность по муниципальному долгу городского округа "Город Чита"	тыс. рублей	Х	Абсолют-ный показа-тель	2017-2021	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
	Показатель "Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа с объемом расходов бюджета городского округа (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"	%	Х	Робсл / Р *100, где Робсл - объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в отчетном году Р - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном году	2017-2021	Х	Х	Х	Х	2,0	2,6	3,2	3,7	4,2	Х
2.2.1	Основное мероприятие "Удержание объема муниципального долга на безопасном для городского округа уровне. Планирование долговых обязательств городского округа"	Да/нет	1,0	Да -1, нет - 0		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"				1	1	1	1	1	Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"	%	Х	П / З *100, где П - объем средств, направленный на перекредитование З - общий объем заимство-ваний в отчетном году, не более	2017-2021	Х	Х	Х	Х	68,6	68,6	68,9	68,9	68,9	Х
2.1.2.	Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		902-1301	0120206065	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
2.1.2.1.	Мероприятие "Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа"	Х	1,0	Х		Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		902-1301	0120206065	730	47721,4	34766,4	33970,1	33970,1	33970,1	183398,2
	Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по муниципальному долгу городского округа"	%	Х	ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по муниципальному долгу городского округа кредитным организациям ООнач - общий объем начисленных процентов по муниципальному долгу городского округа кредитными организациями	2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
3	Задача "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы в следующих направлениях: внутренний муниципальный финансовый контроль, внутренний финансовый контроль, контроль в сфере муниципальных закупок"					Х
3.1.	Подпрограмма "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок"					Контрольно-правовое управление администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Основное мероприятие "Совершенствование организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля"		1,0			Контрольно-правовое управление администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом"	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
	Показатель "Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, предложения, информационные письма, возбуждено административное производство), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер"	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
	Показатель "Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Чита", главных администраторов доходов бюджета городского округа "Город Чита", в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	25,0	25,0	25,0	25,0	=> 25,0	Х
3.1.2	Основное мероприятие "Организация и осуществление контроля в сфере закупок"		1,0			Контрольно-правовое управление администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе"	%	Х		2017-2021	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х
4.	Задача "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий комитета по финансам администрации городского округа "Город Чита".
4.1.	Подпрограмма "Обеспечение и управление"					Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"									Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		902-0106	0140120400	242	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
4.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления"		1,0			Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"	902-0106	0140120400	242						Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		Х	Х	Х	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
4.1.1.1.	Мероприятие "Программное обеспечение автоматизации бюджетного процесса"		1,0												Х
	Финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		902-0106	0140120400	242	3480,4	3480,4	3480,4	3654,4	3837,1	17932,7
	Показатель "Исполнение заключенного контракта по сопровождению"	Да/нет	Х	Да-1, нет -0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
	Показатель "Заключение контракта по сопровождению на следующий календарный год"	Да/нет	Х	Да-1, нет-0	2017-2021	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	Х
	Итого общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х					40901,1	41000,1	41104,1	41213,3	41327,9	205546,5