Приложение. Паспорт инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры ОАО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (ОАО "Водоканал-Чита") на 2016 - 2018 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 25 ноября 2015 года N 402

Паспорт инвестиционной программы
по развитию системы коммунальной инфраструктуры
ОАО "Производственное управление водоснабжения
и водоотведения города Читы" (ОАО "Водоканал-Чита")
на 2016 - 2018 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц ответственных за разработку программы	ОАО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (ОАО "Водоканал-Чита"), 672067 г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63, генеральный директор А. Н. Ядрищенский
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, г. Чита, ул. Ленинградская, 15а
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита", г. Чита, ул. Бутина, 39
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям:
2016 год	21,8
2017 год	19,3
2018 год	17,3
- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям:
2016 год	17,3
2017 год	15,7
2018 год	14,8
- Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения:
водоснабжение
2016 год	0
2017 год	0
2018 год	0
водоотведение
2016 год	0
2017 год	0
2018 год	0
- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения:
2016 год	0,01
2017 год	0,01
2018 год	0,01
- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для бытовой централизованной системы водоотведения:
2016 год	45,6
2017 год	45,6
2018 год	42,5
- Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:
2016 год	17,7
2017 год	17,3
2018 год	17,0
- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды:
2016 год	1,34
2017 год	1,319
2018 год	1,3
- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод:
2016 год	0,40
2017 год	0,41
2018 год	0,42
- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод:
2016 год	0,17
2017 год	0,17
2018 год	0,18
- Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Амурская, 109 Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Амурская, 91

1. Существующее состояние коммунальной инфраструктуры ОАО "Водоканал-Чита"

ОАО "Водоканал-Чита" предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. Предприятие эксплуатирует основную долю сетей и головных сооружений водоснабжения, имеющихся в городе Чите (за исключением сетей и сооружений водоснабжения, п. ГРЭС, а также некоторых отдельно-стоящих скважин, используемых для водоснабжения удаленных жилых массивов и производственных объектов).

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: хозяйственно-питьевое водопотребление населения, предприятий, тушение пожаров, собственные нужды предприятия.

По состоянию на 2014 г. фактический объем водоснабжения г. Читы составляет 90,0 тыс. м3/сут. Разрешенный лицензионный отбор воды из скважин - 136,589 тыс. м3/сут. Дополнительно, для обеспечения водоснабжения перспективной застройки в г. Чите, до 2018 года", требуется увеличение объема на 11,46 тыс. м3/сут.

Город Чита - крупнейший потребитель подземных вод. Эксплуатационные запасы Читинского месторождения подземных вод составляют 313,1 тыс. м3/сут, в том числе подготовлены к эксплуатации 253,1 тыс. м3/сут.

Схема и системы водоснабжения г. Читы выбраны на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных этапах его развития, имеющихся источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Выбор варианта системы водоснабжения города обоснован:

- имеющимися источниками водоснабжения и использованием их для различных групп потребителей;

- объединением сооружений, водоводов и сетей различного назначения;

- использование регулирующих емкостей, насосных станций;

- очередностью строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым комплексам.

ОАО "Водоканал-Чита" осуществляет подачу питьевой воды потребителям из 6-ти крупных водозаборов: Центральный водозабор, Ингодинский водозабор, Прибрежный водозабор, Угданский водозабор, Черновский водозабор, ВНС N 14 (водозабор "ЗабИЖТ") и отдельно-стоящих водозаборных скважин.

Центральный водозабор, снабжает водой центральную часть города, микрорайон Северный, район СибВО, северную часть города, ЦРММ, часть Железнодорожного района.

Центральный водозабор Читинского месторождения подземных вод представляет собой компактную группу из 24 скважин (в том числе 18 работающих, остальные законсервированы), расположен в районе Малого острова и образует круговой контур диаметром около 1500 м.

Ингодинский водозабор, снабжает водой население Ингодинского района, а также восточную часть города, Большой Остров. Ингодинский водозабор Читинского месторождения подземных вод представляет собой большую группу водозаборных скважин, расположенных в районе Большого острова и тяготеющих к долине р. Ингоды. Сосредоточенная группа скважин вдоль берега р. Ингоды, представляющая собой полукольцевую систему из 10-ти скважин, в том числе 9 скважин работающих.

Угданский водозабор снабжает население п. КСК. Угданский водозабор представляет собой группу из 10 водозаборных скважин (4 законсервированы, 1 ликвидирована, 5 в работе), занимает площадь около 700 х 1200 кв. м.

Прибрежный водозабор снабжает население п. КСК. Прибрежный водозабор расположен на северном берегу озера Кенон в 3-3.5 км южнее Угданского водозабора и представляет собой линейный ряд скважин длиной около 2 км. Водозабор состоит из 5 водозаборных скважин (в том числе 3 скважина законсервирована, 1 ликвидирована, 1 в работе).

В таблице 1 приведены основные характеристики существующих водозаборов.

Табл. 1. Характеристики существующих водозаборов

Источник воды (водозабор)	Год строительства	Разрешенный водоотбор тыс. куб. м./сут.	Подъем воды тыс. куб. м./сут.
Центральный	в 40-х	38,1	33,9
Ингодинский	1978	36,3	15,1
Кенонский	1987	22,4	2,98
Угданский	1968	8,9	8,7
243 СК (р-н шк. 17) и отдельно стоящие скважины и Черновский	1968	14,329	6,8
ЗабИЖТ	1980	16,56	7,58
ИТОГО:		136,589	75,06

На балансе ОАО "Водоканал-Чита" находится 227,93 км водопроводных сетей и 267,243 км сетей водоотведения, на обслуживании 61,305 км сетей водоснабжения и 78,522 сетей водоотведения. Фактический и плановый процент износа сетей водоснабжения 69,3%, сетей водоотведения 86,2%.

На 2016 - 2018 годы в инвестиционной программе предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества воды: в части водозаборов: Центральный, Ингодинский, 243 СК; в части ВНС: ВНС "Угданская", ВНС Рахова (водозабор Рахова), ВНС "Новопутейская", ВНС "Прибрежная", ВНС "Сапун-гора", ВНС "Гайдара", ВНС "ЧЗСК", ВНС N 14 (водозабор ЗабИЖТ), а также мероприятия по замене распределительной сети.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры ОАО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения" ( "ОАО "Водоканал-Чита" на 2016 - 2018 годы (далее по тексту - Программа) являются:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения, улучшение качества воды, создание резервных мощностей;

- увеличение пропускной способности и мощности сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение уровня потерь воды;

- повышение экологической безопасности в городе.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предусматривается осуществить за счет платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Общий объем финансирования Программы составит: 964 661,999 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год: 293 560,59 тыс. руб.;

- 2017 год: 226 915,34 тыс. руб.;

- 2018 год: 444 186,10 тыс. руб.

4. Программные мероприятия

Мероприятия по реализации Программы включаю в себя реконструкцию, модернизацию и новое строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения и включают в себя:

- строительство и реконструкцию магистральных водоводов, канализационных коллекторов и сооружений на них;

- строительство сетей от магистральных водоводов и коллекторов до объектов заявителей;

- повышение надежности работы водопроводных и канализационных насосных станций;

- повышение надежности работы оборудования канализационных очистных сооружений.

5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя		Значение показателя
		2014 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Показатели качества питьевой воды
1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требования		23.8	21.8	19.3	17.3
1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям		19.1	17.3	15.7	14.8
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Водоснабжение	0	0	0	0
	Водоотведение	0.01	0	0	0
3. Показатели очистки сточных вод
3.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения		0.01	0.01	0.01	0.01
3.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для бытовой централизованной системы водоотведения		51.9	45.6	45.6	42.5
4. Показатели энергетической эффективности
4.1 Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		17.9	17.7	17,3	17,0
4.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды		1.342	1.34	1.319	1.3
4.3 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		0.37	0.40	0.41	0.42
4.4 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод		0.15	0.17	0.17	0.18

6. Контроль за выполнением инвестиционной Программы

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Контроль за выполнением инвестиционных программ включает:

а) контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционных программ;

б) контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

в) контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в течение срока реализации инвестиционных программ;

г) контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

д) проведение проверок хода реализации инвестиционных программ, в том числе проведение мониторинга их реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

7. Перечень мероприятий инвестиционной программы
N п/п	Перечень мероприятий	Финансовые потребности, руб
		Всего	в том числе по годам
			2016	2017	2018
Мероприятия по улучшению качества
1	Реконструкция Центрального водозабора	50 220 829,32	19 821 829,32	10 133 000,00	20 266 000,00
1.1	ВНС N 2
1.1.1	Строительство трубопровода от скважины N 2 до скважины N 41	5 915 662,14	5 915 662,14	0,00	0,00
1.1.2	Строительство трубопровода от скважины N 2 до резервуара	5 486 489,55	5 486 489,55	0,00	0,00
1.2	ВНС N 3
1.2.1	Перебурка скважины N 41	10 133 000,00	0,00	10 133 000,00	0,00
1.2.2	Строительство трубопровода от скв. N 4 до скважины N 41	2 524 528,61	2 524 528,61	0,00	0,00
1.3	ВНС N 4
1.3.1	Перебурка скважины N 42	10 133 000,00	0,00	0,00	10 133 000,00
1.3.2	Перебурка скважины N 14	10 133 000,00	0,00	0,00	10 133 000,00
1.3.3	Строительство трубопровода от скв. N 44 до скв. N 32	4 077 294,12	4 077 294,12	0,00	0,00
1.3.4	Строительство трубопровода от распред. камеры до резервуаров	1 817 854,90	1 817 854,90	0,00	0,00
2	Реконструкция Ингодинского водозабора	8 820 071,48	2 790 268,46	6 029 803,02	0,00
2.1	Строительство трубопровода от скв. N 7 до скв. N 5	2 790 268,46	2 790 268,46	0,00	0,00
2.2	Строительство трубопровода от скв. N 5 до скв. N 2	6 029 803,02	0,00	6 029 803,02	0,00
3	Реконструкция водозабора ВНС N 243 СК	6 644 307,54	6 644 307,54	0,00	0,00
3.1	Монтаж резервуара 400 куб. м	5 798 480,00	5 798 480,00	0,00	0,00
3.2	Строительство трубопровода от скв. N 1 до резервуара	138 357,83	138 357,83	0,00	0,00
3.3	Строительство трубопровода от скв. N 2 до резервуара	461 192,77	461 192,77	0,00	0,00
3.4	Строительство трубопровода от скважины N 3 до резервуара	246 276,94	246 276,94	0,00	0,00
4	Реконструкция ВНС "Новопутейская"	15 169 635,30	15 169 635,30	0,00	0,00
4.1	Бурение новой скважины	10 133 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00
4.2	Строительство станции доочистки	5 036 635,30	5 036 635,30	0,00	0,00
5	Реконструкция ВНС "Прибрежная"	15 319 635,30	10 283 000,00	5 036 635,30	0,00
5.1	Проектирование и строительство станции обезжелезивания для скв. N 3а, 2	5 036 635,30	0,00	5 036 635,30	0,00
5.2	Проектирование новой скважины 3а между N 2 и N 3	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5.3	Бурение скважины 3а	10 133 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00
6	Реконструкция ВНС "Угданская"	12 247 715,58	12 247 715,58	0,00	0,00
6.1	Строительство трубопровода от скв. N 1 до резервуара	1 165 251,44	1 165 251,44	0,00	0,00
6.2	Строительство трубопровода от скв. N 2 до резервуара	949 464,14	949 464,14	0,00	0,00
6.3	Перебурка скважины N 1	10 133 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00
7	Реконструкция ВНС "Рахова"	5 036 635,30	0,00	5 036 635,30	0,00
7.1	Проектирование и строительство станции доочистки	5 036 635,30	0,00	5 036 635,30	0,00
8	Реконструкция ВНС "Сапун-гора"	6 237 802,38	0,00	6 237 802,38	0,00
8.1	Строительство трубопровода от скв. N 1 до насосной станции	219 661,19	0,00	219 661,19	0,00
8.2	Строительство трубопровода от скв. N 2 до насосной станции	219 661,19	0,00	219 661,19	0,00
8.3	Монтаж резервуара	5 798 480,00	0,00	5 798 480,00	0,00
9	Реконструкция ВНС "Гайдара"	20 968 115,50	0,00	0,00	20 968 115,50
9.1	Монтаж резервуара	5 798 480,00	0,00	0,00	5 798 480,00
9.2	Проектирование и строительство станции доочистки	5 036 635,50	0,00	0,00	5 036 635,50
9.3	Бурение скважины N 1	10 133 000,00	0,00	0,00	10 133 000,00
10	Реконструкция ВНС "ЧЗСК"	10 283 000,00	0,00	10 283 000,00	0,00
10.1	Проектирование и бурение новой скважины	10 283 000,00	0,00	10 283 000,00	0,00
11	Реконструкция ВНС 14	20 266 000,00	0,00	10 133 000,00	10 133 000,00
11.1	Перебурка скважины N 7	10 133 000,00	0,00	10 133 000,00	0,00
11.2	Перебурка скважины N 4	10 133 000,00	0,00	0,00	10 133 000,00
12	Замена распределительных сетей	5 314 176,02	5 314 176,02	0,00	0,00
12.1	Замена трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до ул. П. Осипенко	5 314 176,02	5 314 176,02	0,00	0,00
	Итого мероприятия по улучшению качества воды	176 527 923,72	72 270 932,22	52 889 876,00	51 367 115,50
Мероприятия по подключению новых потребителей
1	Реконструкция ВНС	45 430 240,22	7 019 407,00	22 329 816,48	16 081 016,74
1.1	ВНС "Северная"	1 857 016,74	0,00	0,00	1 857 016,74
1.2	ВНС "Каштак" (замена насосного оборудования, строительство резервуара 2400 куб. м)	28 448 000,00	0,00	14 224 000,00	14 224 000,00
1.3	ВНС "Петровская"	14 038 814,00	7 019 407,00	7 019 407,00	0,00
1.4	ВНС "Восточная"	1 086 409,48	0,00	1 086 409,48	0,00
2	Реконструкция Угданского водозабора	22 524 807,92	0,00	12 391 807,92	10 133 000,00
2.1	перебурка скважин - 2 шт. (N 3, N 7)	20 266 000,00	0,00	10 133 000,00	10 133 000,00
2.2	Реконструкция насосной станции 2 подъема Угданского водозабора	2 258 807,92	0,00	2 258 807,92	0,00
2.2.2	замена насосного оборудования	2 258 807,92	0,00	2 258 807,92	0,00
3	Реконструкция водозабора 243 СК	11 748 000,00	0,00	0,00	11 748 000,00
3.1	Реконструкция насосной станции 2 подъема 243 СК (замена насосного оборудования, автоматизация)	11 748 000,00	0,00	0,00	11 748 000,00
4	Реконструкция Прибрежного водозабора	15 355 893,78	0,00	0,00	15 355 893,78
4.1	Реконструкция насосной станции 2 подъема	186 258,28	0,00	0,00	186 258,28
4.2	Проектирование и перебурка скважины - 1 шт	10 133 000,00	0,00	0,00	10 133 000,00
4.3	Проектирование и строительство станции доочистки	5 036 635,50	0,00	0,00	5 036 635,50
5	Реконструкция Центрального водозабора	35 292 261,88	10 133 000,00	3 547 630,00	21 611 631,88
5.1	Перебурка скважины N 44	10 133 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00
5.2	Реконструкция ВНС N 2	1 345 631,88	0,00	0,00	1 345 631,88
5.3	Бурение скважин в районе скв. N 16.17.18 - 2 шт.	20 266 000,00	0,00	0,00	20 266 000,00
5.4	Строительство трубопровода от вновь пробуренных скважин до резервуара	3 547 630,00	0,00	3 547 630,00	0,00
6	Реконструкция КНС	33 087 254,28	7 571 995,89	15 890 401,76	9 624 856,64
6.1	КНС "Главная"	8 025 971,78	2 675 323,93	2 675 323,93	2 675 323,93
6.2	КНС "Центральная"	4 105 721,50	0,00	2 052 860,75	2 052 860,75
6.3	КНС N 7	1 693 519,48	0,00	1 693 519,48	0,00
6.4	КНС N 5	1 168 090,26	0,00	1 168 090,26	0,00
6.5	КНС "Старая Геодезия"	14 690 015,88	4 896 671,96	4 896 671,96	4 896 671,96
6.6	КНС "Педучилище"	1 844 875,72	0,00	1 844 875,72	0,00
6.7	КНС "Каштак"	1 559 059,66	0,00	1 559 059,66	0,00
7	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения	99 043 318,96	40 412 190,61	11 619 061,09	47 012 067,26
7.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных водопроводных трубопроводов	91 797 148,96	35 150 280,61	10 197 091,09	46 449 777,26
7.2	Строительство водопроводных трубопроводов до границы земельного участка	7 246 170,00	5 261 910,00	1 421 970,00	562 290,00
8	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоотведения	205 134 391,28	96 985 262,35	50 545 268,64	57 603 860,30
8.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных канализационных трубопроводов	191 910 961,28	88 711 232,35	49 445 578,64	53 754 150,30
8.2	Строительство канализационных трубопроводов до границы земельного участка	13 223 430,00	8 274 030,00	1 099 690,00	3 849 710,00
9	Проектирование и строительство Сибирского и Смоленского водозаборов	54 624 460,36	0,00	0,00	54 624 460,36
10	Строительство водоотведения п. Аэропорт в очистные сооружения п. Восточный	89 601 000,00	0,00	0,00	89 601 000,00
11	Реконструкция канализационных очистных сооружений	129 958 547,00	46 116 500,00	38 628 577,00	45 213 470,00
12	Автоматизация объектов водоснабжения	46 333 900,00	13 051 300,00	19 072 900,00	14 209 700,00
12.1	ВНС N 4	5 372 300,00	0,00	0,00	5 372 300,00
12.2	ВНС N 2	9 018 100,00	9 018 100,00	0,00	0,00
12.3	ВНС "Восточная", "Верхне-Восточные резервуары"	8 837 400,00	0,00	0,00	8 837 400,00
12.4	ВНС "Петровская"	16 396 700,00	0,00	16 396 700,00	0,00
12.5	ВНС "Каштак"	2 676 200,00	0,00	2 676 200,00	0,00
12.6	ВНС "Сапун-Гора"	4 033 200,00	4 033 200,00	0,00	0,00
	Итого мероприятия по подключению объектов в том числе:	788 134 075,69	221 289 655,85	174 025 462,89	392 818 956,95
	водоснабжение	330 352 883,12	70 615 897,61	68 961 215,49	190 775 770,02
	водоотведение	457 781 192,56	150 673 758,24	105 064 247,39	202 043 186,93
	ВСЕГО по программе в том числе	964 661 999,41	293 560 588,07	226 915 338,89	444 186 072,45
	водоснабжение	506 880 806,84	142 886 829,83	121 851 091,49	242 142 885,52
	водоотведение	457 781 192,56	150 673 758,24	105 064 247,39	202 043 186,93