Приложение. Изменения в Бюджет городского округа "Город Чита" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение

к решению Думы городского округа "Город Чита"

от 24 апреля 2014 г. N 39

Внести следующие изменения в Бюджет городского округа "Город Чита" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:

В статье 1

В части 1:

По строке 1 "общий объем доходов" цифры "4503400,2" заменить цифрами "4546261,9", цифры "2104431,9" заменить цифрами "2109431,9".

По строке 2 "общий объем расходов" цифры "4742437,4" заменить цифрами "4785299,1".

В части 2:

По строке 2 "общий объем расходов" цифры "4784827,7" заменить цифрами "4749571,7".

По строке 3 "дефицит" цифры "186493,6" заменить цифрами "151237,6"

В статье 7

Строку 3 изложить в следующей редакции:

"3) для администрации городского округа "Город Чита":

- с 1 января по 31 марта 2014 года в количестве 411 штатных единиц,

- с 1 апреля 2014 года в количестве 414 штатных единиц;"

В приложении 1

По строке "1 00 00000 00 0000 000" "Налоговые и неналоговые доходы" цифры "2398968,3" заменить цифрами "2436830"

По строке "1 13 00000 00 0000 000" "Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства" цифры "11289,1" заменить цифрами "49150,8"

По строке "200 00000 00 0000 000" "Безвозмездные поступления" цифры "2104431,9" заменить цифрами "2109431,9".

По строке "2 02 00000 00 0000 000" "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" цифры "2135324,7" заменить цифрами "2140324,7"

По строке "Итого доходов" цифры "4503400,2" заменить цифрами "4546261,9".

В приложении 4

"Общегосударственные вопросы"

По строке "01" цифры "490196,1" заменить цифрами "485554,9".

По строке "01-04" цифры "154668,9" заменить цифрами "151637,8".

По строке "01-13" цифры "170655,9" заменить цифрами "169045,8".

"Жилищно-коммунальное хозяйство"

По строке "05" цифры "447884,8" заменить цифрами "485746,5".

По строке "05-01" цифры "139503,2" заменить цифрами "139933,9".

По строке "05-02" цифры "88704" заменить цифрами "126135".

"Социальная политика"

По строке "10" цифры "166102,8" заменить цифрами "171102,8".

По строке "10-06" цифры "1341" заменить цифрами "6341".

"Физическая культура и спорт"

По строке "11" цифры "82604,1" заменить цифрами "87245,3".

Дополнить строкой следующего содержания:

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

4641,2

По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" цифры "4742437,4" заменить цифрами "4785299,1".

В приложении 5

"Жилищно-коммунальное хозяйство"

По строке "05" цифры "481753,5" заменить цифрами "446497,5".

По строке "05-02" цифры "115194" заменить цифрами "79938".

По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" цифры "4717497,2" заменить цифрами "4682241,2".

В приложении 6

Администрация городского округа "Город Чита"

По строке "901" цифры "317523,9" заменить цифрами "307865,1".

По строке "901-01" цифры "236863,7" заменить цифрами "231681,9".

По строке "901-01-04" цифры "99995,8" заменить цифрами "96964,7".

По строке "901-01-04-0020000" цифры "96459,5" заменить цифрами "93428,4".

По строке "901-01-04-0020400" цифры "96459,5" заменить цифрами "93428,4".

По строке "901-01-04-0020400-121" цифры "84827,2" заменить цифрами "81922,2".

По строке "901-01-04-0020400-122" цифры "3770" заменить цифрами "3748,9".

По строке "901-01-04-0020400-244" цифры "5291,3" заменить цифрами "5236,3".

По строке "901-01-04-0020400-851" цифры "774" заменить цифрами "724".

По строке "901-01-13" цифры "48322,1" заменить цифрами "46171,4".

По строке "901-01-13-0930000" цифры "28786,7" заменить цифрами "26636".

По строке "901-01-13-0939900" цифры "28786,7" заменить цифрами "26636".

По строке "901-01-13-0939900-111" цифры "19379,6" заменить цифрами "17417,4".

По строке "901-01-13-0939900-244" цифры "8950" заменить цифрами "8786".

По строке "901-01-13-0939900-851" цифры "320" заменить цифрами "305".

По строке "901-01-13-0939900-852" цифры "81" заменить цифрами "71,5".

По строке "901-11" цифры "7820" заменить цифрами "3343".

По строке "901-11-02" цифры "7820" заменить цифрами "3343".

По строке "901-11-02-5120000" цифры "7177" заменить цифрами "3343".

По строке "901-11-02-5129700" цифры "7177" заменить цифрами "3343".

По строке "901-11-02-5129700-244" цифры "7177" заменить цифрами "3343".

Исключить строки следующего содержания:

Программы муниципальных образований	901	11	02	795 00 00		643
Программы муниципальных образований	901	11	02	795 10 00		643
Программа Социально-экономического развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края на 2008 - 2022 годы	901	11	02	795 10 16		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	901	11	02	795 10 16	244	643

Дополнить строками следующего содержания:

Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа "Город Чита	911					120971,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	911	01				540,6
Другие общегосударственные вопросы	911	01	13			540,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	911	01	13	0930000		540,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	911	01	13	0939900		540,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	911	01	13	0939900	111	425,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	911	01	13	0939900	244	104
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	911	01	13	0939900	851	2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	911	01	13	0939900	852	9,5
ОБРАЗОВАНИЕ	911	07				110549,7
Общее образование	911	07	02			99984,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми	911	07	02	4230000		99569,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	911	07	02	4239900		99569,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	911	07	02	4239900	611	99569,6
Программы муниципальных образований	911	07	02	7950000		415
Программы муниципальных образований	911	07	02	7951000		415
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" в 2011-2020 годах"	911	07	02	7951001		100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	911	07	02	7951001	612	100
Муниципальная программа "Развитие общего образования (программы реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа") на период 2012-2016 годы"	911	07	02	7951020		315
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	911	07	02	7951020	612	315
Молодежная политика и оздоровление детей	911	07	07			10565,1
Региональные программы	911	07	07	5220000		10565, 1
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае	911	07	07	5229400		10565,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	911	07	07	5229400	612	10565,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	911	11				9881,6
Массовый спорт	911	11	02			5240,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	911	11	02	5120000		3834
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	911	11	02	5129700		3834
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	911	11	02	5129700	244	3834
Программы муниципальных образований	911	11	02	7950000		1406,4
Программы муниципальных образований	911	11	02	7951000		1406,4
Программа Социально-экономического развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края на 2008-2022 годы	911	11	02	7951016		1406,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"	911	11	02	7951016	244	643
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел	911	11	02	7951016	612	763,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	911	11	05			4641,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	911	11	05	0020000		4641,2
Центральный аппарат	911	11	05	0020400		4641,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	911	11	05	0020400	121	4387,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	911	11	05	0020400	242	149
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	911	11	05	0020400	244	101
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	911	11	05	0020400	851	4

Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

По строке "922" цифры "3000738,4" заменить цифрами "2889425,3".

По строке "922-07" цифры "2890592,1" заменить цифрами "2780042,4".

По строке "922-07-02" цифры "1628635,1" заменить цифрами "1528650,5".

По строке "922-07-02-4230000" цифры "219807" заменить цифрами "120237,4".

По строке "922-07-02-4239900" цифры "219807" заменить цифрами "120237,4".

По строке "922-07-02-4239900-611" цифры "219507" заменить цифрами "119937,4".

По строке "922-07-02-7950000" цифры "30579" заменить цифрами "30164".

По строке "922-07-02-7951000" цифры "30579" заменить цифрами "30164".

По строке "922-07-02-7951001" цифры "830" заменить цифрами "730".

По строке "922-07-02-7951001-612" цифры "830" заменить цифрами "730".

По строке "922-07-02-7951020" цифры "27630" заменить цифрами "27315".

По строке "922-07-02-7951020-612" цифры "27630" заменить цифрами "27315".

По строке "922-07-07" цифры "24226" заменить цифрами "13660,9".

По строке "922-07-07-5220000" цифры "22918" заменить цифрами "12352,9".

По строке "922-07-07-5229400" цифры "22918" заменить цифрами "12352,9".

По строке "922-07-07-5229400-612" цифры "22918" заменить цифрами "12352,9".

По строке "922-11" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

По строке "922-11-02" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

По строке "922-11-02-7950000" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

По строке "922-11-02-7951000" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

По строке "922-11-02-7951016" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

По строке "922-11-02-7951016-612" цифры "863" заменить цифрами "99,6".

Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"

По строке "931" цифры "341866,2" заменить цифрами "379727,9".

По строке "931-05" цифры "76200,5" заменить цифрами "114062,2".

По строке "931-05-01" цифры "56968,8" заменить цифрами "57399,5".

Дополнить строками следующего содержания:

Поддержка жилищного хозяйства	931	05	01	3500000		14628,9
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства	931	05	01	3500300		14628,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	931	05	01	3500300	414	14628,9

По строке "931-05-01-7950000" цифры "44430,9" заменить цифрами "30232,7".

По строке "931-05-01-7951000" цифры "44430,9" заменить цифрами "30232,7".

Исключить строки следующего содержания:

Муниципальная программа городского округа "Город Чита" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы	931	05	01	795 10 24		14198,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	931	05	01	795 10 24	414	14198,2

По строке "931-05-02" цифры "11896,6" заменить цифрами "49327,6".

По строке "931-05-02-7950000" цифры "11896,6" заменить цифрами "49327,6".

По строке "931-05-02-7951000" цифры "11896,6" заменить цифрами "49327,6".

По строке "931-05-02-7951000-414" цифры "11896,6" заменить цифрами "49327,6".

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"

По строке "932" цифры "515954,3" заменить цифрами "520954,3".

Дополнить строками следующего содержания:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	932	10				5000
Другие вопросы в области социальной политики	932	10	06			5000
Социальная помощь	932	10	06	5050000		5000
Капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	932	10	06	5057000		5000
на проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	932	10	06	5057001		4980
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	932	10	06	5057001	323	4980
администрирование государственного полномочия на проведения капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	932	10	06	5057002		20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	932	10	06	5057002	121	20

По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" цифры "4742437,4" заменить цифрами "4785299,1"

В приложении 7

Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа"Город Чита"

По строке "931" цифры "315 625,70" заменить цифрами "280 369,70"

По строке "931-05" цифры "72 756,00" заменить цифрами "37 500,00"

По строке "931-05-02" цифры "42 756,00" заменить цифрами "7 500,00"

По строке "931-05-02-7950000" цифры "42 756,00" заменить цифрами "7 500,00"

По строке "931-05-02-7951000" цифры "42 756,00" заменить цифрами "7 500,00"

По строке "931-05-02-7951000-414" цифры "42 756,00" заменить цифрами "7 500,00"

По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" цифры "4717497,2" заменить цифрами "4682241,2 .

В приложении 8

Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"Муниципальная адресная программа городского округа "Город Чита" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 17 мая 2013 года N 102 в сумме 8316,8 тысяч рублей".

В приложении 10

В Паспорте адресной инвестиционной программы на 2014 год:

Строку:

Объемы и источники финансирования программы

Всего по программе: 220261,6 тысяч рублей, в том числе бюджет городского округа 197341,5 тысяч рублей, краевой бюджет 22920,1 тысяч рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Всего по программе: 257692,6 тысяч рублей, в том числе бюджет городского округа 234772,5 тысяч рублей, краевой бюджет 22920,1 тысяч рублей

В разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами"

Добавить строки следующего содержания:

14) Изготовление проектно-сметной документации и строительство котельной с устройством сетей электроснабжения и водоснабжения в п. Биофабрика

В связи с отказом ОАО "БИОСП" в предоставлении услуг по теплоснабжению и водоотведению двум многоквартирным жилым домам и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" в п. Биофабрика возникла необходимость в строительстве котельной.

15) Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения жилого дома по ул. Тобольского, 4

В связи с прекращением деятельности ОАО "ЧитарегионОПР", которое являлось поставщиком тепловой энергии жилого дома, находящегося по адресу ул. Тобольского, д.4 и в целях предотвращения срыва отопительного сезона 2014-2015 годов требуется подключение данного дома к сетям теплоснабжения ОАО "Читаавиа".

В разделе 3 "Ресурсное обеспечение программы":

По строке "Стоимость программы" цифры "220261,6" заменить цифрами "257692,6"

По строке "Бюджет городского округа" цифры "197341,5" заменить цифрами "234772,5"

В разделе 7 "Мероприятия с указанием сроков, стоимости и источников финансирования Адресной инвестиционной программы на 2014 год":

Дополнить строками следующего содержания:

17	Изготовление проектно-сметной документации и строительство котельной с устройством сетей электроснабжения и водоснабжения в п. Биофабрика	Комитет по развитию инфраструктуры	35256	бюджет городского округа "Город Чита"
18	Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения жилого дома по ул. Тобольского, 4	Комитет по развитию инфраструктуры	2175	бюджет городского округа "Город Чита"

По строке "ИТОГО по программе" цифры "220261,6" заменить цифрами "257692,6"

В приложении 11

В паспорте Адресной инвестиционной программы на 2015 и 2016 годов

Строку:

Объемы и источники финансирования программы

Всего по программе: 356001 тыс. руб., в том числе 2015 год: 210753 тыс. руб. 2016 год: 175248 тыс. руб. Из них источники финансирования: бюджет городского округа 356001 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Всего по программе: 320745 тыс. руб., в том числе 2015 год: 175497 тыс. руб. 2016 год: 175248 тыс. руб. Из них источники финансирования: бюджет городского округа 320745 тыс. руб.

В разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" исключить пункт 6 следующего содержания:

"6) Изготовление ПСД и строительство котельной и водонапорной башни для жилых домов по ул. Фабричная 1,3 и школы N 20

В связи с отказом ОАО "БИОСП" по обслуживанию котельной отапливаемой два многоквартирных жилых дома и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" и водонапорной башни возникла необходимость в строительстве новой котельной и водонапорной башни"

В разделе 3 "Ресурсное обеспечение программы"

По строке "Стоимость программы" цифры "210753" заменить цифрами "175497"

По строке "Бюджет городского округа" цифры "210753" заменить цифрами "175497"

В разделе 7 "Мероприятия с указанием сроков, стоимости и источников финансирования Адресной инвестиционной программы на 2015 и 2016 годов" исключить строку 9 следующего содержания:

9

Изготовление ПСД и строительство котельной и водонапорной башни для жилых домов по ул. Фабричная 1,3 и школы N 20

Комитет по развитию инфраструктуры

35256

-

Бюджет городского округа "Город Чита"

По строке "ИТОГО по программе" цифры "210753" заменить цифрами "175497".

В приложении 12

Дополнить строкой следующего содержания:

12	Субвенция на реализацию Закона Забайкальского края от 28 февраля 2012 года N 640-ЗЗК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственным полномочием по организации проведения капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в том числе:	5000,0
	- на проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	4980,0
	- на администрирование государственного полномочия.	20,0

По строке ИТОГО цифры "2001362,7" заменить цифрами "2006362,7".

В приложении 14

По строке "902 01 05 00 00 00 0000 500" "Увеличение остатков средств бюджета" цифры "-4965170,2" заменить цифрами "-5008031,9".

По строке "902 01 05 02 00 00 0000 500" "Увеличение прочих остатков средств" цифры "-4965170,2" заменить цифрами "-5008031,9".

По строке "902 01 05 02 01 00 0000 510" "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов" цифры "-4965170,2" заменить цифрами "-5008031,9".

По строке "902 01 05 02 01 04 0000 510" "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов" цифры "-4965170,2" заменить цифрами "-5008031,9".

По строке "902 01 05 00 00 00 0000 600" "Уменьшение остатков средств бюджетов" цифры "5013980,6" заменить цифрами "5056842,3".

По строке "902 01 05 02 00 00 0000 600" "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" цифры "5013980,6" заменить цифрами "5056842,3".

По строке "902 01 05 02 01 00 0000 610" "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов" цифры "5013980,6" заменить цифрами "5056842,3".

По строке "902 01 05 02 01 04 0000 610" "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов" цифры "5013980,6" заменить цифрами "5056842,3".

В приложении 15

По строке "01 00 00 00 00 0000 000" "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "186493,6" заменить цифрами "151237,6".

По строке "902 01 05 00 00 00 0000 000" "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета" цифры "141391,0" заменить цифрами "106135,0".

По строке "902 01 05 00 00 00 0000 600" "Уменьшение остатков средств бюджетов" цифры "4983125,1" заменить цифрами "4947869,1".

По строке "902 01 05 02 00 00 0000 600" "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" цифры "4983125,1" заменить цифрами "4947869,1".

По строке "902 01 05 02 01 00 0000 610" "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов" цифры "4983125,1" заменить цифрами "4947869,1".

По строке "902 01 05 02 01 04 0000 610" "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов" цифры "4983125,1" заменить цифрами "4947869,1".

Председатель Думы городского округа

А.П. Зенков

Мэр города Читы

А.Д. Михалёв