Приложение 11. Адресная инвестиционная программа на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 11

к Бюджету городского округа "Город Чита"

на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годы

Адресная инвестиционная программа на плановый период
2015 и 2016 годов

Паспорт Адресной инвестиционной программы на 2015 и 2016 годов

Наименование программы	Адресная инвестиционная программа на плановый период 2015 и 2016 годов
Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Администрации городского округа "Город Чита" Читы от 12 апреля 2013 года 519-р "Об утверждении организационного плана работы по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2014 - 2016 годы, проекта бюджета городского округа "Город Чита" на 2014 год и среднесрочного финансового плана городского округа "Город Чита" на 2015 - 2016 годы"
Дата утверждения программы	Решение Думы городского округа "Город Чита" от __________2013 г. N _____ "Об утверждении Бюджета городского округа "Город Чита" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Заказчик программы	Администрация городского округа "Город Чита"
Основные разработчики программы Разработчик- координатор программы	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита" (далее комитет по развитию инфраструктуры) Комитет по развитию инфраструктуры
Цели и задачи программы	Строительство и реконструкция объектов, имеющих важное значение для жизнеобеспечения городского округа "Город Чита", улучшение уровня обслуживания населения.
Сроки и этапы реализации программы	2015 - 2016 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы	Мероприятия программы предусматривают осуществление капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы и прочих объектов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий программы	Комитет по развитию инфраструктуры Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" (далее комитет жилищно-коммунального хозяйства) Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" (далее комитет образования) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее МДОУ)
Объемы и источники финансирования программы	Всего по программе: 356001 тыс. руб., в том числе 2015 год: 210753 тыс. руб. 2016 год: 175248 тыс. руб. Из них источники финансирования: бюджет городского округа 356001 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит: - увеличить стоимость муниципального имущества; - улучшить облик городского округа; - повысить качество оказываемых населению услуг в сфере ЖКХ, образования; - увеличение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. - обеспечить автомобильными дорогами общего пользования новых районов города; - увеличить пропускную способность транспортной сети города.
Система организации контроля за исполнением программы	Общий контроль за реализацией программы осуществляет Дума городского округа "Город Чита". Текущий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет комитет по развитию инфраструктуры, комитет экономики администрации городского округа "Город Чита", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования, МДОУ. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В адресую инвестиционную программу на 2015 и 2016 годов включены расходы на осуществление следующих капитальных вложений:

1) Строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодорог Улан-Удэ-Забайкальск и автодороги Чита-Смоленка подъезд к федеральной автодороги Чита-Хабаровск (район Каштак) ПК 17-ПК 36 и развязки в разных уровнях на пересечении автодорог Лазо-ул. Ярославского в г. Чите

В целях увеличения пропускной способности транспортной сети города (в связи с увеличением автотранспорта) и привлечения средств из вышестоящих бюджетов возникла необходимость в строительстве развязок в разных уровнях.

2) Реконструкция ул. Новобульварная (от стадиона СибВО до ул. Шилова) 2 этап строительства

В целях увеличения пропускной способности транспортной сети города возникла необходимость в реконструкции автодороги.

3) Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов

Изготовление ПСД и строительство водонапорной башни в п. Заречный

Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей - канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита 2-очередь

Реконструкция сетей водоснабжения и канализационных очистных сооружений началась в 2004 году. Учитывая большой объем работ и недостаточность бюджетных средств, реконструкция не закончена. В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению возникла необходимость в продолжение реконструкции муниципальной собственности и финансировании данного объекта в 2015 году. Включение данного мероприятия в АИП позволит привлечь дополнительные средства из внебюджетных источников и бюджетов других уровней.

Ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечит жителей жилого фонда в мкр. Северный, пос. Каштак и мкр Солнечный, семь многоквартирных жилых домов и детский сад в п. Заречный хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требования Санитарных правил и норм.

4) Строительство детских садов в г. Чите

Учитывая острую потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Чита" возникла необходимость в строительстве детских садов в городском округе.

5) Проектирование и реконструкция моста через р. Чита по ул. Комсомольская

В целях обеспечения пропускной способности дорог в возникла необходимость в реконструкции моста через река Чита по ул. Комсомольская.

6) Изготовление ПСД и строительство котельной и водонапорной башни для жилых домов по ул. Фабричная 1,3 и школы N 20

В связи с отказом ОАО "БИОСП" по обслуживанию котельной отапливаемой два многоквартирных жилых дома и школу N 20 и водонапорной башни возникла необходимость в строительстве новой котельной и водонапорной башни.

7) Изготовление ПСД и реконструкция кровель детских дошкольных учреждений N 100,22,71

Кровли в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуется реконструкция.

8) Реконструкция площади декабристов и изготовление и реконструкция Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев в г. Чите

В целях улучшения облика города, осуществления благоустройства территории городского округа возникла необходимость в реконструкции площади декабристов и Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Строительство и реконструкция объектов, имеющих важное значение для жизнеобеспечения городского округа "Город Чита", улучшение уровня обслуживания населения в сфере ЖКХ, образования.

Срок реализации - 2015-2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение программы

2015 год 2016 год

Стоимость программы: 210753 тыс. руб. 145248 тыс. руб.

Источники финансирования:

Бюджет городского округа: 210753 тыс. руб. 145248 тыс. руб.

4. Механизм реализации программы

Реализация программы предполагает осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств бюджетов городского округа и Забайкальского края.

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее исполнения

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Дума городского округа "Город Чита".

Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет комитет по развитию инфраструктуры, комитет экономики администрации городского округа "Город Чита", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования, МДОУ.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Контрольно-счетная палата городского округа "Город Чита", комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита".

6. Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий реализации программы

Реализация программы позволит:

- увеличить стоимость муниципального имущества; - улучшить облик городского округа;

- повысить качество оказываемых населению услуг в сфере ЖКХ, образования;

- обеспечить автомобильными дорогами общего пользования новых районов города;

- увеличить пропускную способность транспортной сети города,

- увеличение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

7. Мероприятия с указанием сроков, стоимости и источников финансирования
Адресной инвестиционной программы на 2015 и 2016 годов

N	Мероприятия	Исполнитель	Стоимость по срокам исполнения (тыс. руб.)		Источники финансирования
			2015 г.	2016 г.
1	Строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодороги Улан- Удэ - Забайкальск и автодороги Чита - Смоленка - подъезд к федеральной автодороге Чита - Хабаровск (район Каштака) ПК 17+00 - ПК 36+05"	Комитет по развитию инфраструктуры	10000	20000	Бюджет городского округа "Город Чита"
2	Реконструкция ул. Новобульварная (от стадиона СибВО до ул. Шилова) 2-ой этап строительства	Комитет по развитию инфраструктуры	10000	15000	Бюджет городского округа "Город Чита"
3	Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей- канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита 2 очередь	Комитет по развитию инфраструктуры	7500	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
4	Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	2000	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
5	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Лазо-ул. Ярославского в г. Чите	Комитет по развитию инфраструктуры	10000	20000	Бюджет городского округа "Город Чита"
6	Строительство детского сада в п. КСК (район Девичьей сопки)	Комитет по развитию инфраструктуры	55491	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
7	Строительство детских садов в г. Чите	Комитет по развитию инфраструктуры	40506	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
8	Проектирование и реконструкция моста через р. Чита по ул. Комсомольская	Комитет по развитию инфраструктуры	5000	25000	Бюджет городского округа "Город Чита"
9	Изготовление ПСД и строительство котельной и водонапорной башни для жилых домов по ул. Фабричная 1,3 и школы N 20	Комитет по развитию инфраструктуры	35256	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
10	Изготовление ПСД и строительство водонапорной башни в п. Заречный	Комитет по развитию инфраструктуры	-	19248	Бюджет городского округа "Город Чита"
11	Изготовление ПСД на реконструкцию кровли детских садов	Комитет образования	5000	-	Бюджет городского округа "Город Чита"
12	Реконструкция кровли МДОУ N 100 п. Застепь	МДОУ N 100	-	5100	Бюджет городского округа "Город Чита"
13	Реконструкция кровли МДОУ N 22 по ул. Нечаева, 117	МДОУ N 22	-	5300	Бюджет городского округа "Город Чита"
14	Реконструкция кровли МДОУ N 71 по ул. Баргузинская, 13	МДОУ N 71	-	5600	Бюджет городского округа "Город Чита"
15	Реконструкция площади декабристов в г. Чите	Комитет по развитию инфраструктуры	15000	15000	Бюджет городского округа "Город Чита"
16	Изготовление ПСД и реконструкция Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев	Комитет по развитию инфраструктуры	15000	15000	Бюджет городского округа "Город Чита"
	ИТОГО по программе		210753	145248

Мэр города Читы

А.Д. Михалёв