Приложение 2. Оценка ожидаемых затрат ОАО "РЖД" в текущем периоде (по году) и прогноз на период регулирования затрат ОАО "РЖД" на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на период регулирования (по территориальному филиалу)

Приложение 2

Оценка ожидаемых затрат ОАО "РЖД" в текущем периоде (по году) и прогноз на период регулирования затрат ОАО "РЖД" на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на период регулирования
(по территориальному филиалу)

N п/п	Наименование показателя	отчет (год)	Индексы расчета расходов на текущий период			Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Индексы расчета расходов на период регулирования			Расчет расходов на период регулирования (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)
			Изменение объемов работ	Индексы	Другие факторы изменения расходов		Изменение объемов работ	Индексы	Другие факторы изменения расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Вагонная составляющая
1.1.	Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
1.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
1.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
1.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
1.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
1.1.1.4.	Амортизация
1.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
1.1.2.	Общепроизводственные расходы
1.1.3.	Общехозяйственные расходы
1.1.4.	Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
1.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
1.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
2. Локомотивная составляющая
2.1.	Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
2.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
2.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
2.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
2.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
2.1.1.4.	Амортизация
2.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
2.1.2.	Общепроизводственные расходы
2.1.3.	Общехозяйственные расходы
2.1.4.	Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
2.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
2.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
3. Вокзальная составляющая
3.1.	Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
3.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
3.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
3.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
3.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
3.1.1.4.	Амортизация
3.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
3.1.2.	Общепроизводственные расходы
3.1.3.	Общехозяйственные расходы
3.1.4.	Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
3.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
3.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
4. Инфраструктурная составляющая
4.1.	Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
4.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
4.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
4.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
4.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
4.1.1.4.	Амортизация
4.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
4.1.2.	Общепроизводственные расходы
4.1.3.	Общехозяйственные расходы
4.1.4.	Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
4.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
4.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
5. Итого
5.1.	Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
5.1.1.	Специфические (прямые производственные) расходы
5.1.1.1.	Расходы на оплату труда
	в том числе:
	фонд заработной платы
	отчисления в ДМС
	отчисления в НПФ
	выплаты соц. характера
	остальные расходы
5.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды
5.1.1.3.	Материальные затраты
	Материалы
	Топливо
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Электроэнергия
	в том числе:
	на тягу поездов
	на прочие нужды
	Прочие материальные затраты
5.1.1.4.	Амортизация
5.1.1.5.	Прочие расходы
	из них:
	налог на имущество
	лизинг
5.1.2.	Общепроизводственные расходы
5.1.3.	Общехозяйственные расходы
5.1.4.	Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
5.2.	Расходы на содержание функциональных филиалов
5.3.	Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
6. Измерители
6.1.	Вагоно-км

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

6.1.

Поездо-км (без МВПС)