Приложение 10. Адресная инвестиционная программа на 2012 год

Приложение 10
к Бюджету городского округа "Город Чита" на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Адресная инвестиционная программа на 2012 год

Паспорт Адресной инвестиционной программы на 2012 год

Наименование программы	Адресная инвестиционная программа на 2012 год
Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Мэра города Читы от 13 мая 2011 года 762-р "Об утверждении организационного плана работы по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2012 - 2014 годы, проекта бюджета городского округа "Город Чита" на 2012 год и среднесрочного финансового плана городского округа "Город Чита" на 2013 - 2014 годы"
Дата утверждения программы	Решение Думы городского округа "Город Чита" от 22 декабря 2011 г. N 260 "Об утверждении Бюджета городского округа "Город Чита" на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
Заказчик программы	Администрация городского округа "Город Чита"
Основные разработчики программы Разработчик - координатор программы	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита" (далее комитет по развитию инфраструктуры) Комитет по развитию инфраструктуры
Цели и задачи программы	Строительство и реконструкция объектов, имеющих важное значение для жизнеобеспечения городского округа "Город Чита", улучшение уровня обслуживания населения.
Сроки и этапы реализации программы	2012 год
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы	Мероприятия программы предусматривают осуществление капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы и прочих объектов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий программы	Комитет по развитию инфраструктуры Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"
Объемы и источники финансирования программы	Всего по программе: 213916,9 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа 192916,9 тыс. руб. краевой бюджет 21000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит: - увеличить стоимость муниципального имущества; - улучшить условия проживания граждан в ветхом жилищном фонде; - улучшить облик городского округа; - повысить качество оказываемых населению услуг в сфере образования, физической культуры и спорта; - увеличение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. - обеспечить автомобильными дорогами общего пользования новых районов города; - увеличить пропускную способность транспортной сети города.
Система организации контроля за исполнением программы	Общий контроль за реализацией программы осуществляет Дума городского округа "Город Чита". Текущий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет комитет по развитию инфраструктуры, комитет экономики администрации городского округа "Город Чита", комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В адресую инвестиционную программу на 2012 год включены расходы на осуществление следующих капитальных вложений:

- Реконструкция жилого дома по ул. Ползунова, 26

Проводится полный комплекс строительных мероприятий от усиления несущих конструкций фундамента и изменения его конфигурации, кирпичной кладки стен, внутренней замены коммунальных сетей тепло и водоснабжения. Реконструкция жилого дома N 26 по ул. Ползунова проводится в целях восстановления устойчивости здания, так как дом находится в аварийном состоянии (осадка здания), в связи с чем возникла необходимость в финансировании в 2012 году.

- Строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодорог Улан-Удэ-Забайкальск и автодороги Чита-Смоленка подъезд к федеральной автодороги Чита-Хабаровск (район Каштак)

В целях увеличения пропускной способности транспортной сети города (в связи с увеличением автотранспорта) возникла необходимость в строительстве развязки в разных уровнях.

- Строительство подземного перехода в районе стадиона Локомотив

В целях создания безопасных условий для пешеходов города, в том числе детей и подростков возникла необходимость в строительстве подземного перехода в районе стадиона Локомотив.

- Изготовление проектно-сметной документации на строительство моста через р. Песчанка в п.Песчанка г. Чита

В целях обеспечения пропускной способности дорог в п. Песчанка возникла необходимость в строительстве моста через р. Песчанка.

- Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей наружного уличного освещения автомобильной дороги в 1 мкр. вдоль набережной р. Читинка.

Учитывая, что значительная часть наружных сетей освещения города нуждается в реконструкции, отдельные участки городского округа не освещены, таким образом требуется строительство новых сетей. В целях безопасности жизнедеятельности жителей 1 МКР возникла необходимость в строительстве сетей наружного уличного освещения автомобильной дороги в 1 мкр. вдоль набережной р. Читинка.

- Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей - канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита 2-очередь

Реконструкция сетей водоснабжения и канализационных очистных сооружений началась в 2004 году, учитывая, большой объем работ и недостаточность бюджетных средств, реконструкция не закончена. В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг населению возникла необходимость в продолжение реконструкции муниципальной собственности и финансировании данного объекта в 2012 году. Включение данного мероприятия позволит привлечь дополнительные средства из внебюджетных источников и бюджетов других уровней.

- Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов

Выделение денежных средств на строительство водозаборов из бюджета городского округа позволит привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Кроме того, ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечит жителей жилого фонда в МКР. Северный, пос. Каштак и МКР. Солнечный хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требования Санитарных правил и норм.

- Реконструкция кровель детского дошкольного учреждения N 79 и средних общеобразовательных школ N 33, 42, 48,; Кровли в детских дошкольных учреждениях, школах города находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется реконструкция.

- Реконструкция дошкольных образовательных учреждений по ул. Угданская, 11 и в п. Кадала по ул. Тобольского,12, и изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию детских садов в МКР Сосновый бор и Девичья сопка, в Центральном и Железнодорожном районах городского округа.

Учитывая острую потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Чита" возникла необходимость в реконструкции муниципальной собственности под детские дошкольные учреждения и строительство детских садов в городском округе.

- Строительство спортивно-оздоровительного центра "Дельфин" и бассейна в мкр. Северный.

С целью снижения заболеваемости населения в условиях резко-континентального климата Забайкалья и развития занятости, здорового образа жизни детей и подростков возникла необходимость в строительстве спортивно-оздоровительных центров.

- Разработка проекта Лесо-парковой зоны район ул. Коханского

С целью озеленения территории городского округа "Город Чита" возникла необходимость в разработке проекта.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Строительство и реконструкция объектов, имеющих важное значение для жизнеобеспечения городского округа "Город Чита", улучшение уровня обслуживания населения в сфере ЖКХ, образования, физической культуры и спорта.

Срок реализации - 2012 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

Стоимость программы: 213916,9 тыс. руб.

Источники финансирования:

Бюджет городского округа: 192916,9 тыс. руб.

Краевой бюджет: 21000 тыс. руб.

4. Механизм реализации программы

Реализация программы предполагает осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств бюджетов городского округа и Забайкальского края.

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее исполнения

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Дума городского округа "Город Чита".

Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет комитет по развитию инфраструктуры, комитет экономики администрации городского округа "Город Чита", комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита".

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Контрольно-счетная палата городского округа "Город Чита", комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита".

6. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий реализации программы

Реализация программы позволит:

- увеличить стоимость муниципального имущества;

- улучшить условия проживания граждан в жилищном фонде;

- улучшить облик городского округа;

- повысить качество оказываемых населению услуг в сфере ЖКХ, образования, физической культуры и спорта;

- обеспечить автомобильными дорогами общего пользования новых районов города;

- увеличить пропускную способность транспортной сети города,

- увеличение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

7. Мероприятия с указанием сроков, стоимости и источников
финансирования Адресной инвестиционной программы на 2012 год

N	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источники финансирования
1	Строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодороги Улан-Удэ-Забайкальск и автодороги Чита - Смоленка-подъезд к федеральной автодороге Чита-Хабаровск (район Каштак)	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	10 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
2	Строительство подземного перехода в районе стадиона Локомотив	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	20 000,0	Краевой бюджет
3	Изготовление проектно-сметной документации на строительство моста через р. Песчанка в п. Песчанка г. Чита	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	1 500,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
4	Реконструкция жилого дома по ул. Ползунова, 26	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	10 535,9	Бюджет городского округа "Город Чита"
5	Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей - канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита 2 очередь	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	7 500,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
6	Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	В течение года	1 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
				1 000,0	Краевой бюджет
7	Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей наружного уличного освещения автомобильной дороги в 1 мкр. вдоль набережной р. Читинка	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	500,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
8	Изготовление проектно-сметной документации и начало строительства детских садов: в новом строящемся МКР "Сосновый бор", в п. КСК (район Девичьей сопки), сада - школы в Центральном районе г. Читы	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	20000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
9	Реконструкция кровли МОУСОШ N 33	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	3 900, 0	Бюджет городского округа "Город Чита"
10	Реконструкция кровли МОУСОШ N 42	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	2 500,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
11	Реконструкция кровли МОУСОШ N 48	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	2 100,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
12	Реконструкция кровли МДОУ N 79	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	9 700,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
13	Реконструкция МДОУ N 72 по ул. Угданская, 11	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	14 731,3	Бюджет городского округа "Город Чита"
14	Реконструкция МДОУ N 91 в п. Кадала по ул. Тобольского, 12	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	28 949,7	Бюджет городского округа "Город Чита"
15	Изготовление ПСД и реконструкция МДОУ в районе Зенитной горки Железнодорожного района г. Читы	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	5 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
16	Строительство спортивно-оздоровительного центра "Дельфин"	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	50 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
17	Строительство спортивно-оздоровительного центра в г. Чите - бассейн в мкр. Северный	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	20 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
18	Разработка проекта лесо-парковой зоны район ул. Коханского	Комитет по развитию инфраструктуры	В течение года	5 000,0	Бюджет городского округа "Город Чита"
	ИТОГО по программе			213916,9

Мэр города Читы

А.Д. Михалев