Приложение. Рекомендуемая форма Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
подведомственных Министерству
энергетики Российской Федерации

(заполняется автономными

     учреждениями)

     СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного

совета от____________20___г.

N____                              ____________________________________

                                    (наименование должности лица,

                                       утверждающего документ)

Председатель:

_____________________________      ____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)      (подпись) (расшифровка подписи)

"____"______________20____г.          "____"______________20____г.

                    Рекомендуемая форма Плана

   финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного

                  учреждения (подразделения)

_________________________________________________________________________

   (наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

                        на__________год

                 "_____"___________________20___г.

Наименование органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)
Краткое наименование учреждения (подразделения)
Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
Код ОКПО (предприятий и организаций )
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).

2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения).

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения).

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются).

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств);

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением).

4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
в том числе:
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего руб.	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X
в том числе:	X
Субсидии на выполнении государственного задания	X
Целевые субсидии (расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
в том числе:	X
Услуга N 1	X
Услуга N 2	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X
в том числе:	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Прочие расходы, всего	290
из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего
в том числе:
Налог на имущество
Налог на землю
Прочие (расшифровать)
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)

Показатели государственного задания учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)
Наименование показателя	20__год		20__год		20__год
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)
из них:	(чел.)
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* - расшифровать
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)

Примечания к форме:

* - Прочие количественные показатели устанавливаются Минэнерго России, исходя из специфики государственной услуги, на оказание которой формируется задание.

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)
Наименование показателя	20_год		20__год		20__год
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)
Планируемый объем средств платных услуг (работ)
Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) может быть представлен в виде следующей таблицы:

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)	Кол-во ед.	в том числе:
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего
из него:
Здания
Сооружения
Движимое имущество, всего
из него:
Машины
из него:
особо ценного
Итого:

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения) может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	200_ г. отчетный	200_ г. текущий		200___ г. плановый
		ед. изм.	% (гр. 3/ гр. 2)	ед. изм.	% (гр. 5/ гр. 2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности потребителей услуг
	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%
Численность потребителей услуг: - физических лиц - юридических лиц
Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)
1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов
Показатели динамики доходов учреждения
	руб.	руб.	%	руб.	%
бюджетное финансирование:
1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)
2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу
внебюджетные доходы:
1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу
3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %
4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)
5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %
Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)
	един.	един.	%	един.	%
1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода
	м2	м2	%	м2	%
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:
в том числе: площади недвижимого имущества, переданного аренду, на начало и конец отчетного периода

Руководитель государственного

бюджетного учреждения (подразделения)  __________________________________

(уполномоченное лицо)                    (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя

государственного бюджетного или

автономного учреждения (подразделения)

по финансовым вопросам                 __________________________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного или автономного учреждения

(подразделения)                        __________________________________

                                        (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                            __________________________________

                                        (подпись) (расшифровка подписи)

тел. ______________________________

"_____"________________20____г.