Приложение. Инвестиционная программа ООО "Теплоэнергия" пгт. Агинское" по теплоснабжению на 2016 - 2018 гг.

Приложение

п. Агинское

Инвестиционная программа
ООО "Теплоэнергия" пгт. Агинское"
по теплоснабжению на 2016 - 2018 гг

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергия пгт. Агинское"
Местонахождение регулируемой организации	687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ранжурова ,25
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 гг
Лицо ответственное за разработку программы	Экономист ООО "Теплоэнергия" Пурбуева Т.Д.
Контактная информация лица ответственного за разработку инвестиционной программы	8(30239) 3-54-86 teploenergi@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа утвердившего инвестиционную программу	672021 Забайкальский край г. Чита ул. Ленинградская 15.а
Должностное лицо утвердившее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Паздников В.И.
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-3022-28-51 -38 pochtat@rst.e-zab.ru.
Наименование органа исполнительной власти местного самоуправление согласовавшее инвестиционную программу	Администрация городского округа "Поселок Агинское"
Местонахождение органа, согласовавшее инвестиционную программу	687000 Забайкальский край, Агинский р-н, пгт. Агинское ул. Ленина ,43
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского округа "Поселок Агинское" Бадмажабэ Б.Г.,
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(30239) 3-52-66, e-mail: aginskoe.mo@gmail.com
Основание для разработки программы	Постановление администрации городского округа "Поселок Агинское" от 11.02.2015 г об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Теплоэнергия" по теплоснабжению в соответствии с правилами согласования и утверждения инвестиционных программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410
Цели разработки и реализации программы	а) мероприятия по развитию(модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, включающие в себя: - реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей(источники) теплоснабжения для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме; б) решения задач энерго-ресурсосбережения; в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.
Задачи разработки и реализации программы	1. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения котельных N 3 ул. Калинина,59; "Домоуправление" ул. Ленина,436; "АСШ N 4" ул. Комогорцева. 10а; "ДСУ" мкр. ДСУ и тепловых сетей. 2. Сокращение эксплутационных затрат на отпуск тепловой энергии. 3. Обеспечение возврата вложенных средств с учетом действующих цен, тарифов и надбавок к ним и доступности для потребителей.
Сроки реализации программы	2016 г.-2018 г.
Финансовые потребности для реализации программы	4283,644 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	нормализация гидравлического и температурного режимов; снижение топливной составляющей котельных на 10%; снижение тепловых потерь, доведение их до нормативных величин; устранение аварийных нарушений режимов поставки услуг теплоснабжения; снижение доли сетей отслуживших нормативный срок

1. Анализ существующего состояния объектов
ООО "Теплоэнергия пгт. Агинское"

ООО "Теплоэнергия" зарегистрирована как организация по производству, передаче и распределению горячей воды (тепловой энергии) 18.11.2008 г.

Действует на основании концессионного соглашения от 15.05.2009 г и Устава предприятия от 20.11.2008 г . как социально значимое предприятие п. Агинское, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Основным видом деятельности является: поставка (продажа) горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам,; производство горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений котельных; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

ООО "Теплоэнергия пгт. Агинское" осуществляет свою деятельность в п. Агинское на объектах, состоящих из четырех котельных: котельная N 3, "Домоуправление", "ДСУ", "АСШ N 4".

Списочная численность работников составляет 49 человек. Отопительный период принят сроком 238 дней с 15 сентября по 15 мая. По договору тепловой энергией снабжаются 16 бюджетных организаций, из них с приборами учета тепловой энергии 9 организаций; 54 жилых зданий из них с приборами учета тепловой энергии 36; прочих потребителей 69 из них с приборами учета тепловой энергии 10 . Граница балансовой ответственности между потребителями тепла и ООО "Теплоэнергия" определена в договорах на поставку тепловой энергии, и установлена по границе внешней стены дома для многоквартирных жилых домов и на фланцах арматуры установленной на ответвлениях от тепловой сети для остальных потребителей.

Передачу и распределение тепловой энергии ООО "Теплоэнергия" осуществляет по внутри канальным тепловым сетям, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 7955 м. вт.ч. по котельным: котельная N 3 - 5352 м, котельная "Домоуправление" - 1225 м , котельная ДСУ 5- 1020 м , котельная АСш N 4 - 358 м. диаметром от 32 мм до 273 мм. Срок эксплуатации 8% которых составляет более 15 лет, 46% более 10 лет.

Все котельные используют для выработки теплоты уголь.

Общая установленная тепловая мощность ООО "Теплоэнергия" составляет 20,675 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность составляет 12,96 Гкал/час. Основными причинами снижения установленной мощности являются несоответствие используемого топлива проектным характеристикам котлоагрегатов и износ оборудования. Присоединенная нагрузка составляет 6,348 Гкал/час.,что показывает присутствие резерва тепловой мощности.

Основные проблемы, выявленные при обследовании теплоснабжения городского округа "Поселок Агинское" НО Фонд развития ЗабИЖТ, ООО "Теплоэнергия":

1. Котельная N 3 - Котельная введена в эксплуатацию в 2010 году. На объекте проведена гидравлическая наладка тепловых сетей. Мощность котлоагрегатов составляет 1,8 Гкал при паспортном 2,15 Гкал при КПД = 71% (паспортный 75%), что показывает о резерве располагаемой мощности для возможности подключения новых потребителей, при условии проведения перекладок. Фактические режимные характеристики сетевого и дутьевого оборудования соответствуют паспортным значениям. Тепловые сети вводились в эксплуатацию в основном 2010 г., за исключением присоединенных сетей от ликвидированных старых котельных.

Котельная "Домоуправление" - КПД котлоагрегата подвергнутого испытаниям составляет 71,18 %, при этом располагаемая мощность составляет 0,62 Гкал (паспортная - 1,08). Котлоагрегаты работают с несколько завышенным коэффициентом избытка воздуха, при этом температура уходящих газов составляет 235 град.С., таким образом потери с уходящими составляет 24,65 %. Фактические характеристики сетевого насоса и тяго-дутьевого оборудования находятся в пределах паспортных значений . Срок службы тепловых сетей составляет 5-8 лет.

Котельная "ДСУ -5" - Мощность котлоагрегата в период испытаний составила 0,5 Гкал, при КПД = 62,47 %. Гидравлическое сопротивление котлоагрегата при расходе теплоносителя 10 м/ч. (паспортный 43 м/ч.) составляет 11 м.вод.ст. (паспортное значение 6 мм.вод.ст.), что обусловлено значительном сопротивлении водяного тракта котла (загрязнение внутренних поверхностей отложениями накипи). Срок службы тепловых сетей составляет до 12 лет.

Технико-экономические показатели работы котельных
ОО "Теплоэнергия" 2014 г.

Таблица 1

Показатели	Котельная N 3	Котельная Домоуправление	Котельная ДСУ 5	Котельная АСШ N 4	всего
Выработано тепла всего, Гкал	13869,434	2963,345	471,641	591,933	17896,353
Расход на т/э на собственные нужды Гкал	413,132	88,27	14.049	17,632	533,083
Полезный отпуск тепла Гкал	11803,774	2521,996	401,397	503,773	15320,94
Потери т/э в сетях Гкал	1652,53	353.079	56,196	70,528	2132,333
Расход усл. топлива т.у.т	2398,05	922,428	138	194,472	3952,95
Расход нат.топлива, всего г.н.т	5475	2106	1000	444	9025
Расход электроэнергии на технологические цели квт	719832	138840	129300	84540	1072512
Отпущено тепловой энергии Гкал в т.ч.
Бюджетные организации	6344,884	910,959	76,597	503,773	7836,213
Население,	3638,449	771,053	324,8	-	4734,302
Прочие потребители	1820,441	839,984	-	-	2660,425
Обьем воды на выработку тепла м	4733,22	904,15	645,15	282.14	6564,66

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с четырех котельных в 2014 г. составило 15231 Гкал.

Общий расход электрической энергии на выработку тепловой энергии по организации 1072512 квт.

Общий объем обслуживаемых зданий ООО "Теплоэнергия " в 2014 г. составило 302282 м.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа

    ООО "Теплоэнергия пгт. Агинское"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания мероприятия я	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)
				Нацменов анис показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена цепи ШЗУ	Физический износ	Котельная N 3	80%	м	80%	100%	2016	2016	319,064	-	319,064	-	-		-
3.2.2	Утепление теплотрассы	Минимилизация тепловых потерь	Котельная N 3 Надземная часть теплотрассы	527	м	0	0	2016	2018	1291,168	-	387,35	387,35	516,47
3.2.3	Ремонт котла N 1	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная N 3	КПД	%	65%	85%	2017	2017	189,772			189,772
3.2.4	Ремонт котла N 2	Повышение эффективности качества работы котла.	Котельная N 3	КПД	%	70%	85%	2018	2018	189,772				189,772
3.2.5	Ремонт котла N 3	Повышение эффективности качества работы котла.	Котельная N 3	КПД	%	65%	85%	2017	2017	133,311			133,311
3.2.7	Ремонт котла N 4	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная N 3	кпд	%	75%	85%	2016	2016	50,775		50,775
3.2 8	Ремонт котла N 5	Повышение эффективности качества работы котла.	Котельная N 3	кпд	%	75%	85%	2016	2016	50,775		50,775
3.2.8	Ремонт котла N 6	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная N 3	кпд	%	75%	85%	2018	2018	50,775				50,775
3.2.9	Промывка котлов	Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла	Котельная N 3	Гкал	%	18%	14%	2017	2017	47,172			47,172
3 2 1 0	Ремонт конвейера ШЗУ	Физический износ	Котельная N 3	износ	%	95%	0%	2017	2017	68,071			68,071
3.2.1.1	Ремонт конвеера углеподачи	Физический износ	Котельная N 3	износ	%	85%	0%	2016	2016	209,612		209,612
3.2.1.3	Промывка котлов	Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла	Котельная "Домоуправление"	Гкал	%	18%	14%	2016	2016	14,54		14,54
3.2.1.4	Ремонт котла N 1	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная "Домоуправление"	кпд	%	75%	90%	2018	2018	241,120				241,120
3.2.1 5	Ремонт котла N 2	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная "Домоуправление"	КПД	%	75%	90%	2017	2017	241.12			241.12
3.2 1 6	Замена ленты транспортера	Износ увеличение надежности	Котельная "ДСУ-5"	износ	%	80%	0%	2017	2017	150,758			150,758
3.2.1 7	Замена циркулярного насоса WillolPI-50/175-5.5/2	Износ оборудования. Снижение энергоемкости	Котельная "ДСУ-5"	энергоемкость	Квт	11,0	5.5	2017	2017	135,282			135,282
3.2.1.8	Монтаж теплосчетчика Ду150ТЭМ-104	Для учета потребленного тепла	Котельная "ДСУ-5"	Гкал	%			2018	2018	101,358				101.358
3.2.1.9	Промывка котлов	Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла	Котельная "ДСУ-5"	Гкал	%	18%	14%	2016	2016	12,285		12,285
3.2.2.0	Ремонт котла N 2	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная "ДСУ-5"	износ	%	85%	0%	2018	2018	166,684				166,684
3.2.2.1	Замена задвижки	Повышение эффективности качества работы котла	Котельная "АСШN4"	износ	%	80%	0%	2017	2017	10,731			10,731
3.2.2.2	Замена циркуляционного насоса WillolPL50/175-5.5/2	Износ оборудования. Снижение энергоемкости	Котельная "АСШN4"	энергоемкость	Квт	11,0	5,5	2017	2017	135,282			135,282
3.2.2.3	Монтаж теплосчетчика Ду150ТЭМ-104	Для учета расхода тепловой энергии	Котельная "АСШN4"	Гкал				2018	2018	101,358				101,358
3.2.2.4	Промывка котлов	Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла	Котельная "АСШN4"	Гкал	%	18%	14%	2016	2016	12.285		12,285
Всего по группе 3										4024,43		1056,686	1498,849	1367,537
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Замена циклона	Износ оборудования сокращение вредных выбросов	Котельная "Домоуправление"	износ	%	85%	0%	2018	2018	194,19				194,19
4.1.2	Ремонт дымососа	Износ оборудования улучшение качества предоставления услуг	Котельная "ДСУ-5"	износ	%	80%	0%	2018	2018	127,592				127,592
4.1.3	Замена улитки дымососа	Износ оборудования улучшение качества предоставления услуг	Котельная "АСШN4"	износ	%	90%	0%	2018	2018	38,79				38,79
Всего по группе 4										360.572
Всего по программе										4283,644		1056,686	1498,849	1728,109

Руководитель регулируемой организации ___________________________

    МП.                                          ФИО

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

    ООО "Теплоэнергия пгт. Агинское"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м	3,54	4,26	4,26	4.0	3,5
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и(или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,220	0,207	0,205	0,204	0,204
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	70	70	75	80	85
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2132,333	2412	2130	2100	2000
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,9	14,1	13,8	13,7	13,6
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тонн в год для воды	5,5	5,1	5.0	4.9	4,8
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: Выброс в атмосферу специфических	В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	239,001	235,0	230,0	225,0	225,0
	загрязняющих веществ
7.1.
7.2.

Руководитель регулируемой организации Батожаргалов В.Ц.

    МП.                                     ФИО

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения ООО "Теплоэнергия"

              (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии. теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	14	20	21	22
1	Котельная N 3	0	0	0	0	0	0	0	0	174,2	174,2	174,2	174,2	2,996	3,063	3,063	3,063	2017,22	2017,22	2017,22	2017,22
2	Кот. "Домоуправление"	0	0	0	0	0	0	0	0	204,1	204,1	204,1	204,1	3,016	3,016	3,016	3,016	259,206	259,206	259,206	259,206
3	Кот. "ДСУ5"	0	0	0	0	0	0	0	0	174,2	174,2	174,2	174,2	0,267	0,267	0,267	0,267	16,108	16,108	16,108	16,108
4	Кот. "АСШ N 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	204,1	204,1	204,1	204,1	3,84	3,84	3,84	3,84	1515,725	1515,725	1515,725	1515,725

Руководитель ресурсоснабжающей организации Батожаргалов В.Ц.

    МП.                                         ФИО

Финансовый план

     ООО "Теплоэнергия пгт. Агинское"

(наименование энергоснабжающей организации)

 в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	9	12
1.	Собственные средства			4283,644	1056,686	1498,849	1728,109
1.1.	амортизационные отчисления	теплоснабжение		3147,528	1049,176	1049,176	1049,176
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции			1136,116	7,51	449,673	678,933
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Финансирование за счет средств концедента			0	0	0	0
	ИТОГО по программе			4283,644	1056,686	1498,849	1728,109

Руководитель ресурсоснабжающей организации Батожаргалов В.Ц.

    МП.                                         ФИО