Постановление Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 г. N 335 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014 - 2020 годы"

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, Перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года N 223-р, Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемую государственную программу Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014 - 2020 годы".

Губернатор Забайкальского края

К.К. Ильковский

Государственная программа Забайкальского края
"Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края
от 11 июня 2014 г. N 335)

Паспорт
Государственной программы Забайкальского края
"Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Соисполнители программы	Министерство финансов Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Подпрограммы программы	"Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края", "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края", "Обеспечивающая подпрограмма"
Цели программы	Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Задачи программы	Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы Создание организационных условий для реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2020 годы Этапы реализации программы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований программы	Всего - 998 844,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе по годам: 2014 год - 74 509,7 тыс. рублей; 2015 год - 75 041,4 тыс. рублей; 2016 год - 76 075,4 тыс. рублей; 2017 год - 186 522,5 тыс. рублей; 2018 год - 193 279,8 тыс. рублей; 2019 год - 200 541,5 тыс. рублей; 2020 год - 192 874,2 тыс. рублей.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы	Численность постоянного населения - 77,6 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы - 2,8%. Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике - 103,4%.

I. Характеристика текущего социально-экономического положения
Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1.1. Общая характеристика округа

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - самобытная небольшая территория Российской Федерации, расположена на юго-востоке Восточной Сибири, административно и территориально входит в состав Забайкальского края. Изначально Агинский Бурят-Монгольский национальный округ в составе Читинской области был образован 26 сентября 1937 года путем выделения Агинского и Улан-Ононского аймаков из состава Бурят-Монгольской АССР. В 1958 году получил название Агинского Бурятского автономного округа. В 1992 округ вышел из состава Читинской области и получил статус равноправного субъекта Российской Федерации. В 2008 году в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа был образован Забайкальский край в состав, которого входит Агинский Бурятский округ как административно-территориальная единица с особым статусом.

В состав округа входят три муниципальных района и городской округ "Поселок Агинское" (административный центр). Численность населения 76,8 тыс. человек - 0,054% населения России, 7,1% населения Забайкальского края. Удельный вес городского населения 43%, средняя плотность населения - 3,9 человек на 1 кв. км. Территория округа всего 19,6 тыс. кв. км. (0,1% территории России, 4,5% территории Забайкальского края).

Округ расположен в междуречье рек Онон и Ингода - уникальной географической провинции, где контрастность является основной характеристикой эколого-географического портрета. Здесь различные природные зоны: лесная, лесостепная и степная, которые четко выделяются не только на физико-географических картах, но и определяют быт, хозяйство и культуру населения округа.

Рельеф округа разделяется на две отличающиеся друг от друга части: более высокую северную лесостепную высотой около 800-1000 м. над уровнем моря и слабо всхолмленную Ононско-Агинскую равнину со средней высотой над уровнем моря 650-720 м.

Климат округа резко-континентальный, разница между зимними и летними температурами очень велика. В отдельные годы амплитуда может достигать 90 градусов. Кроме того, для данной территории типична отрицательная среднегодовая температура (-4,5 градусов), небольшое количество осадков (340 мм), большая часть из которых выпадает в июле и августе.

Важнейшим природным богатством округа являются высокопродуктивные пастбищные угодья, позволяющие интенсивно развивать пастбищное животноводство. Всего в округе произрастает более 1300 видов растений, около 600 видов растений находят применение в официальной и народной (тибетской) медицине.

Изначально и традиционно основу экономики округа составляет сельское хозяйство (в сельской местности проживают 57,4% населения округа). В настоящее время сельское хозяйство округа представлено 29 коллективными сельскохозяйственными предприятиями, 19,0 тыс. личными подсобными хозяйствами и 432 крестьянскими фермерскими хозяйствами, в которых сосредоточено 110,6 тысяч голов крупного рогатого скота, 196,2 тысячи голов овец и коз, 18,4 тысяч голов лошадей, 17,4 тысяч голов свиней, 39,6 тысяч домашней птицы.

Доля промышленного производства в экономике округа занимает 27%; применяемые на предприятиях технологии позволяют осуществить нижний уровень переработки сырья (сельхозпродукция, лес, различное минеральное сырье и др.). Часть производимого в регионе сырья перерабатывается в основном для технической подготовки и транспортировки в другие регионы, где осуществляется окончательная переработка. На открытых в округе месторождениях насчитывается около двух десятков видов полезных ископаемых, наиболее значительными являются запасы вольфрама, тантала, сурьмы, золота, угля, висмута, лития.

Округ является активным участником международных экономических отношений с Китайской Народной Республикой, Монголией и странами ближнего зарубежья. Близость к государственной границе и предоставление инфраструктуры для размещения производств обеспечивают возможность вливания иностранных инвестиций в экономику округа, а также размещению предприятий с полным иностранным капиталом на его территории.

Культура в округе имеет богатую историю, еще в 19 веке построены Агинский и Цугольский дацаны, которые имеют богатейшие библиотечные фонды. В настоящее время учреждения сферы культуры имеют уникальную материально-техническую базу (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения и т.д.). На территории округа на высоком уровне проходят культурно-массовые мероприятия и конкурсы, которые имеют международное и межрегиональное значение. Жители округа имеют равные права ко всем культурным ценностям.

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - одно из наиболее привлекательных в регионе мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. В округе сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни, включая высокий уровень социального обеспечения, качественное образование и медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую социальную инфраструктуру.

1.2. Макроэкономическая ситуация в округе

Агинский Бурятский округ Забайкальского края можно охарактеризовать как динамично развивающуюся территорию. Среднегодовой темп экономического роста за десять лет (1997 - 2007 годы) составил более 115,5% против 110% в целом по России. Однако отличительной особенностью 2008 - 2010 годов стало замедление темпов экономического роста, что связано институциональными преобразованиями в развитии округа, в 2011 - 2013 гг. наблюдается стабилизация темпов роста.

Таблица 1.1. Основные показатели экономического развития Агинского Бурятского округа

	2009	2010	2011	2012	2013
Продукция промышленности, млн. рублей	581,3	719,4	934,2	968,9	1278,8
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей	2088,2	2122,1	2232,0	2429,6	2451,1
Инвестиции в основной капитал, без субъектов малого предпринимательства, млн. рублей	1596,6	2335,9	1195,0	1217,1	1257,6
Инвестиции в основной капитал в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	22,3	166,6	52,2	94	103,3
Ввод в действие общей площади жилых домов	27,8	25,1	19,2	19,1	16,6
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	97,6	100,4	99,0	100,9	100,1
Объем платных услуг населению, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	103,1	114,5	106,1	103,2	100,9
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.	1010	1108	1027	1098	975
Миграционный прирост, убыль (-), населения, чел.	-70	-597	-929	-1146	-1426
Среднемесячная номинальная заработная плата	11172	12557	13966	16044	19248

Структура экономики округа имеет сельскохозяйственную направленность с преобладанием выпуска продукции животноводства и растениеводства. Промышленными предприятиями округа в 2013 году выпущено продукции на сумму 1278,8 млн. рублей. Естественный прирост населения в среднем за последние 5 лет составлял 1043,6 человек, на 1000 человек населения 13,5. Также, начиная с 2008 года наблюдается миграционная убыль населения, так за 2013 год он составил - 1426 человек.

Диаграмма 1.1. Структура произведенной продукции по отраслям
и прогноз на 2020 год (млн. руб.)

"Структура произведенной продукции по отраслям и прогноз на 2020 год"

1.3. Отраслевая структура экономики

1.3.1. Промышленность

Промышленность округа с середины 70-х годов до начала 90-х годов получила свое развитие в силу стабильного роста сельскохозяйственного производства, полной электрификации территории округа, освоения природных ресурсов, развития сети местных автодорог, становления строительного комплекса.

К 2000 году по сравнению с 1985 годом объемы производства в горнорудной отрасли уменьшились на 80%, лесоперерабатывающей - в 12 раз. Объемы строительно-монтажных работ снизились, практически прекратилось производство местных строительных материалов.

Период с 2000 - 2007 годы характеризуется определенной стабилизацией и началом роста в промышленном комплексе. Среднегодовой рост объемов в промышленном производстве за эти 7 лет составил 118%, в строительном комплексе 122%. Созданы новые промышленные производства - мебели, пластиковых блочных изделий, тротуарной плитки, муки и хлебопекарных изделий, напитков из минеральной воды, прохладительных напитков, консервов и копченостей из мяса, водочной и современной типографской продукции, концентратов редкоземельных металлов и другие. Рост объемов увеличил число рабочих мест на 107%.

В дальнейшем с 2008 года в связи со снижением объемов строительства в округе резко снизилось производство строительных материалов, часть предприятий законсервировано, часть "выживает" за счет сбыта продукции населению. Основной объем промышленной продукции выпускает перерабатывающая промышленность.

Минерально-сырьевая база округа- это основной ключ к решению всего комплекса экономических проблем. Разведка и освоение природных богатств будут способствовать развитию территории, увеличению налоговых платежей в бюджеты всех уровней, снижению безработицы. Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы должны быть направлены на замещение импорта дефицитной в России продукции, увеличение экспортных возможностей округа, удовлетворение потребностей промышленности в минеральном сырье.

Главные перспективы развития горно-рудной отрасли, несомненно, связаны с разведкой и использованием минерально-сырьевой базы по направлениям комплексного извлечения металлов. Даже при слабой геологической изученности и незначительном объеме подготовленных запасов округ имеет достаточно высокий прогнозный потенциал.

Анализ ситуации показывает, что округ располагает уникальными природными ресурсами, среди которых золото-серебряные руды, каменные и бурые угли, тантал, вольфрам, сурьма, минеральные воды и др. В юго-восточном районе сосредоточены запасы полиметаллических руд, в том числе Уронайское рудное поле, известняков - Усть-Борзинское и Могойтуйское. В центральной части находятся уникальные месторождения облицовочного камня - Челотуйское месторождение пегматитов, Хара-Челотуйское - лампрофиров. Месторождения находятся в зоне с развитой инфраструктурой, по содержанию металлов руды относятся к богатым.

Суммарные промышленные запасы золота оцениваются на сумму около 40 млрд. рублей. Сырьевая база ювелирно-поделочного и коллекционного сырья мало изучена, добыча камней практически не ведется.

В целом по предприятиям округа за счет средств инвесторов и федерального бюджета на обновление основных фондов в сфере промышленности, также в геологоразведочные работы вложено в 2013 году более 468,9 миллионов рублей инвестиций.

На территории округа продолжается добыча вольфрамовой руды, в ближайшей перспективе восстановление добычи и переработки танталовой руды на ЗАО "Новоорловский ГОК". За 2013 год переработано 650,5 тыс. тонн руды и произведено 1364,5 тыс. тонн вольфрамового концентрата. Произведенные инвестиции в основной капитал в течение 2013 года составили 400 млн. рублей. Организация обеспечивает на данный момент порядка 500 рабочих мест.

Завершены геологоразведочные работы по изучению и разведке облицовочного и строительного камня. ООО "Голубой гранит" в течение 2013 года осуществил подготовку отчета о геологоразведочных работах на Южно-Челотуйском месторождении гранитов с подсчетом запасов по категориям В и С1. которые поставлены на государственный баланс в размере 1 828,771 тыс. куб. м. Общая стоимость затрат составила более 33 млн. рублей. Работы выполнялись за счет собственных средств ООО "Голубой гранит".

В 2013 году на Урейском месторождении каменного угля новым владельцем лицензии - ООО "Титан" возобновлены работы по вскрыше и начата добыча угля. За 2013 год в разработку месторождения вложено порядка 80 млн. рублей, что позволит в 2014 году провести добычу 30 тыс. тонн угля.

Продолжаются работы по добыче россыпного золота на Челутайском месторождении россыпного золота, добыто 146 кг. Подготовлены к освоению месторождения россыпного золота по кл. Кузьмина в СП "Аргалей".

Диаграмма 1.2. Динамика производства промышленной продукции (тыс. рублей/год)

"Динамика производства промышленной продукции (тыс. рублей/год)"

Таблица 1.2. Основные показатели промышленности

	2009	2010	2011	2012	2013
Объем отгруженной продукции, млн. рублей	581,3	719,1	934,2	968,9	1278,8
добыча полезных ископаемых	184,7	217,9	454,6	530,6	860,7
обрабатывающие производства	95,4	134,9	120,4	90,9	83,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	301,2	366,3	359,1	347,4	334,6
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
добыча полезных ископаемых	31,8	30,3	48,7	54,8	67,3
обрабатывающие производства	16,4	18,8	12,9	9,4	6,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	51,8	50,9	38,4	35,8	26,2

Таблица 1.3. Производство основных видов промышленной продукции

	2009	2010	2011	2012	2013 окт.
Уголь, тыс. т.	2	-	-	-	-
Древесина необработанная, тыс. плотных куб. м.	3	2,9	6,3	2,9	-
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	1,3	1	0,4	-	-
Материалы строительные, нерудные, тыс. куб. м.	77,2	14,6	68,9	32,1	13,5
Кирпичи, млн. усл. кирпичей	1,6	0,9	-	-	-
Алкогольные напитки, тыс. дкл.	-	34,6	-	-	-
Мясо, включая субпродукты I категории, т.	457	394,4	312,2	200,1	130,2
Колбасные изделия, т.	71	37,7	22,05	6,0	1,1
Мука, т.	1818	1644	969,5	451	320
Хлеб и хлебобулочные изделия, т.	122,1	1955	1979	1470

1.3.2. Энергетика

Топливно-энергетический комплекс являлся и является основой обеспечения жизнедеятельности всех сфер экономики и населения округа, а динамика потребления производимой ТЭК продукции является одним из основных индикаторов здоровья экономического и социального секторов территории. Спад в экономике в результате реформ 1992 - 1998 годов привел к общему снижению потребления электричества в округе. При этом промышленность снизила потребление электроэнергии за тот же период времени более чем в два раза. Потребность в электроэнергии для нужд населения и быта несколько возросла.

Округ снабжается электроэнергией через одного монопольного поставщика - ОАО "Читаэнерго" филиала ОАО "МРСК Сибири". Производства электрической энергии на территории округа не имеется. Производством тепловой энергии занимаются ведомственные и значительное количество муниципальных тепловых котельных, работающих на твердом топливе.

Общий объем потребления электроэнергии в округе в 2013 году составил 143,2 млн. кВт. час (прирост по сравнению в 2012 годом составил 1,1%), из них частные предприятия 21,6 млн. кВт.час (15,1% от общего объема), остальные предприятия (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и др.) - 43,6 млн. кВт.час (30,5% от общего объема), население - 55,5 кВт.час (38,8% от общего объема).

Протяженность электрических сетей напряженностью 110-220 кВ по округу составляет 404 км. В 2012 году протяженность электрических сетей напряжением 110 кВ по округу составил 324,2 км. (добавилась линия "Бурятская- ОГОК"-80,4 км). Суммарная установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения составила в 2010 г. 418,1 млн. кВА, в 2012 г. -418,4 млн. кВА, в 2013 году 274,7мВА. Износ основных фондов электросетевого хозяйства в среднем в 2013 году составил 3% . В том числе в 2013 году износ по магистральным сетям составил 2%, по распределительным сетям - 3,5%.

С 2011 года на территории округа ведутся работы по строительству и реконструкции электролиний за счет совместного финансирования федерального бюджета (в размере 106,7 млн. рублей), краевого бюджета (в размере 20,0 млн. рублей) и бюджетов муниципальных образований округа (в размере 5,0 млн. рублей). На сегодня построены воздушные линии напряжением 0,4 кВ и 10 кВ протяженностью 138,6 км.

Диаграмма 1.3. Динамика распределения энергии, газа и воды (тыс. рублей/год)

"Динамика распределения энергии, газа и воды (тыс. рублей/год)"

1.3.3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс (АПК) округа является особой сферой хозяйственной деятельности, отличающейся от остальных большей зависимостью от природно-климатических, земельно-ресурсных и иных условий, присущих территориям, на которых она осуществляется.

На территории Агинского Бурятского округа функционируют 29 коллективных предприятий, 2 общества с ограниченностью ответственностью "Аргал" и "Гэрэл", из которых статус племенного хозяйства имеют 18 сельскохозяйственных предприятий, 432 крестьянских фермерских хозяйства, 19 тысяч хозяйств населения и 5 перерабатывающих предприятий.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями округа в 2013 году, по предварительным данным, составил 2 млрд. 451 млн. рублей, или 96,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре сельскохозяйственного производства округа на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 14,3% продукции, хозяйств населения - 81,9,0%, КФХ и ИП - 3,8%.

Таблица 1.4. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

	2009	2010	2011	2012	2013
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства	2008,2	2122,1	2232	2429,6	2451,1
в том числе:
растениеводства	407,9	312,6	320	398,6	300,9
животноводства	1680,3	1809,5	1912	2031,0	2150,2
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства	415,5	314,7	321,1	391,0	302,0
в том числе:
растениеводства	268,0	156	161,6	230,2	132,9
животноводства	147,5	158,7	159,5	160,8	169,1
хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства	1615,2	1736,4	1831,2	1934,3	2034,5
в том числе:
растениеводства	124,5	141,9	143	155,7	150,2
животноводства	1490,7	1594,5	1688,2	1778,6	1884,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства	57,5	71	79,7	104,3	114,6
в том числе:
растениеводства	15,4	14,7	15,4	12,7	17,8
животноводства	42,1	56,3	64,3	91,6	96,8

В 2013 году посевная кампания проведена в планируемых объемах. Посевные площади сельскохозяйственных культур по округу составили 22956 га, в том числе зерновые - 18991 га, однолетние травы на сено - 3965 га.

Несмотря на сложные погодно-климатические условия, в 2013 году удалось обеспечить животноводство полноценными кормами. Всего по округу намолочено 20436 тонн зерна при урожайности 11 цн/га. Заготовлено сена естественных трав 49424 тонн. В целом, на зимовку общественного поголовья скота заготовлено 306605 цн.к.ед. или 11,1 ц.к.ед. на одну условную голову скота. Подготовлено на посевную будущего года 13,4 тыс. га паров. Под урожай 2014 года засыпаны семена в количестве 3,7 тыс. тонн.

Также продолжалось укрепление и обновление парка сельскохозяйственной техники. Хозяйствами округа приобретено техники на сумму более 10 млн. рублей: 2 комбайна Джон Дир и трактора разных модификаций иностранного производства и сельскохозяйственные оборудования.

На территории округа сосредоточено во всех формах собственности 196,2 тыс. голов овец и коз, что составляет 38,7% овец и коз всего Забайкальского края. Также в округе функционируют 4 племенных завода и 6 репродукторов, в которых сосредоточено 49258 тыс. племенных овец.

За 2013 год в хозяйствах всех категорий уменьшилось поголовье КРС на 1,9%, в том числе коров на - 1,6%, свиней на 8,4%, птиц на 6,4%, увеличилось поголовье лошадей на 5,1%,

Продолжается сокращение численности поголовья овец по всем формам хозяйствования. По сравнению с 01 января 2013 года она уменьшилась на 7,9%, а с 2008 года на 21,5%.

По сельскохозяйственным предприятиям поголовье овец сократилось на 10,2% по сравнению с 01 января 2013 года и на 66,9% с начала 2008 года. За 2013 год сокращение общего поголовья наблюдается по 21 хозяйству.

Таблица 1.5. Поголовье скота и птицы

(на 1 января; в хозяйствах всех категорий; тыс. голов)

Годы	Крупный рогатый скот	в том числе коровы	Свиньи	Овцы и козы	Лошади	Птица
2009 г.	100,8	37,5	16,1	259,2	14,9	48,4
2010 г.	103,0	39,4	18,1	244,2	15,8	42,3
2011 г.	101,2	38,4	19,4	222,1	16,1	43,3
2012 г.	107,2	40,8	20,0	219,6	17,2	42,3
2013 г.	112,7	43,7	19,0	212,9	17,5	42,3
2014 г.	110,6	43,0	17,4	196,2	18,4	39,6

Таблица 1.6. Структура поголовья скота по категориям хозяйств

(на 1 января; в процентах от хозяйств всех категорий)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот	15,0	14,9	15,3	15,6	15,7	15,4	14,5
в том числе коровы	13,3	14,9	15,1	15,4	16,5	16,2	15,6
Свиньи	5,1	2,0	6,8	5,7	3,3	2,0	2,3
Овцы и козы	71,1	70,3	67,8	66,7	66,3	62,4	60,8
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот	80,9	80,6	79,3	78,3	74,8	73,6	73,2
в том числе коровы	82,3	80,3	78,4	77	71,5	70,5	70,0
Свиньи	90	93,5	86,3	85,7	86,6	88,2	88,5
Овцы и козы	24,4	25,1	27,6	28,6	27,4	29,2	29,8
Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот	4,1	4,5	5,4	6,1	9,5	11,0	12,3
в том числе коровы	4,4	4,8	6,5	7,6	12,0	13,3	14,4
Свиньи	4,9	4,5	6,9	8,6	10,1	9,8	9,2
Овцы и козы	4,5	4,6	4,6	4,7	6,3	8,4	9,4

В прошлогоднюю окотную кампанию по округу получено приплода 79% от 100 овцематок, что меньше 2012 года на 10%. Всего 34 чабанские бригады получили от 100 овцематок 100 и более ягнят. В 2012 году "сотников" было 85. Телят получено 47% от 100 коров, жеребят - 50%. Ощутимо идет сброс поголовья скота, что означает предбанкротное состояние хозяйств.

Случная кампания в овцеводстве прошла в соответствии с планом. Всего по округу осеменено и случено 74 тысячи овцематок, из них 54,1 тысячи методом искусственного осеменения (73%).

В округе действуют 5 предприятий по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции: ООО "Руно", ООО "Агроэликс плюс", МП "Агинский мясокомбинат", ООО "Могойтуйский мясокомбинат" и хладоубойный цех (с. Дульдурга).

Данными предприятиями на основе переработки местного сырья производятся мука, комбикорма, мясная продукция (колбасы, копчености, консервы, полуфабрикаты), шерсть мытая и ряд других продуктов.

Сельскохозяйственная отрасль получает наибольшие размеры финансовой поддержки со стороны государства. Такая финансовая поддержка является решающим фактором обеспечения экономической эффективности аграрного региона.

Таблица 1.7. Объемы государственной поддержки
сельскохозяйственных организаций, КФХ (тыс. рублей)

Годы	2009	2010	2011	2012	2013
Объем гос. поддержки	189,2	213,6	221,0	199,5	228,6

В коллективных хозяйствах еще недостаточное внимание уделяется решению базовой задачи рыночной экономики - достижению рентабельности и конкурентоспособности производства. Достигнутые результаты объемов производства должны сопоставляться с затратами, с эффективностью использования средств.

В хозяйствах нарушается система технологии ведения отраслей животноводства. Растет задолженность, нет возможности рассчитаться за кредиты, налоги, фонды. Произведенные затраты не окупаются выращенной продукцией.

Поэтому, перед руководителями разных управленческих уровней поставлены задачи о необходимости изменения внутрихозяйственных экономических отношений, применение новых рычагов управления, внедрения разных моделей дальнейшего ведения сельского хозяйства с целью оптимального выхода из сложившейся ситуации.

Диаграмма 1.4. Динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. рублей / годы)

"Динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. рублей/год)"

1.3.4. Торговля

Развитие потребительского рынка округа имеет устойчивый положительный характер. Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли в округе за последние пять лет составил 101,4%, по России 105,9%. Торгующие организации и индивидуальные предприниматели формировали 97% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 3%.

В связи с опережающим ростом потребительских цен на продовольствие и с замедлением темпов роста денежных доходов населения, оборот общественного питания в 2009 году сократился на 7,9%. В последние 4 года наблюдается благоприятная тенденция постепенного наращивания оборота общественного питания, так, за период с 2010 по 2013 годы оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился на 18,2% и составил в 2013 году 513,2 млн. рублей. В расчете на душу населения оборот общественного питания в 2013 году составил 6661,9 рублей, что несколько отстает от показателей в среднем по России - 7113,2 руб.

Остается стабильной ситуация на рынке платных услуг, в 2013 году оказано услуг на сумму 318,7 млн. рублей, что составляет 100,9% к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

Таблица 1.8. Характеристика оборота розничной торговли

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Оборот розничной торговли на душу населения, (тыс. рублей):
Российская Федерация	98,09	102,8	115,2	133,6	149,4	-
Сибирский федеральный округ	82,5	81,4	91,3	107,1	121,0	-
Забайкальский край	67,4	75,3	84,9	96,5	105,9	-
Агинский Бурятский округ	47,3	51,6	53,5	57,8	60,8	66,4

1.3.5. Транспорт

Одним из элементов производственной инфраструктуры, играющим ключевую роль в формировании издержек в экономике и обеспечении социальной стабильности, является транспортный комплекс. Транспортные услуги оказывают два предприятия и система частного извоза.

Отрицательная тенденция, характеризовавшая динамику таких основных показателей транспорта, как перевозки грузов и пассажиров, грузо- и пассажирооборот, сохранялась до 2000 года. Подъем промышленного и сельскохозяйственного производства непосредственным образом отразился на улучшении ситуации на транспорте.

Так, за 2000 - 2006 годы грузооборот и перевозки грузов, в целом, по округу возросли на 138% к уровню 1997 года. За пять лет с 2008 по 2012 год среднегодовой рост перевезенных грузов составил 128% к уровню 2007 года, В 2013 году перевезено 1403 тыс. тонн грузов. При этом грузооборот имеет неустойчивую скачкообразную динамику.

В последние годы прослеживается тенденция увеличения материалоемкости отрасли, вызванная повышением стоимости сырья, материалов, подвижного состава, тарифов на услуги естественных монополий при относительном сокращении расходов на оплату труда и доходности отрасли. Данный фактор непосредственно влияет на развитие отрасли, так как находит отражение на увеличении тарифов на транспортные услуги и, следовательно, на сокращении объемов грузо - и пассажироперевозок.

В последние годы значительные объемы работ осуществлены при строительстве и реконструкции автодорог. Округ имеет достаточно хорошие возможности при реализации программы формирования и планомерного развития российских транспортных коридоров, интегрированных в единую евроазиатскую транспортную сеть, использующей преимущества пространственного положения, развитие коммуникации страны на направлениях запад-восток и север-юг, включая Транссиб.

Железнодорожный транспорт.

По территории округа проходит железнодорожная линия Чита - Забайкальск - Маньчжурия (КНР) протяженностью 80 км., на которой расположены 5 станций и 2 разъезда. На станции Могойтуй функционируют 9 подъездных путей. В связи с увеличением товарооборота ведутся работы по обустройству вторых путей и электрификация железной дороги. Основную долю в структуре перевозимых грузов составляет продукция на экспорт. По видам грузов - лесные материалы и нефтепродукты, затем черные металлы и груз в контейнерах.

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории округа составляет 2086,6 км.,в том числе дорога федерального значения "Чита - Забайкальск - Маньчжурия" протяженностью 136 км. Протяженность дорог с твердым покрытием - 1256 км., из них с асфальтобетонным покрытием составляет 445 км.

Дороги с асфальтобетонным покрытием ведут к 3-м районным центрам и к соседним районам Забайкальского края, а центральные усадьбы хозяйств имеют надежную связь с районными и окружным центрами дорогами с твердым покрытием.

Грузооборот на территории округа осуществляется в основном по автомобильным дорогам. Большинство дорог по техническому состоянию земляного полотна, дорожной одежды и искусственных сооружений в удовлетворительном состоянии. В связи с этим основными задачами дорожной отрасли округа является реконструкция существующих автодорог, капитальный ремонт и строительство новых автомобильных дорог, что, безусловно, приведет к снижению транспортных издержек, освоению новых месторождений полезных ископаемых, созданию новых производств.

В рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" реализуется проект по реконструкции автомобильной дороги Могойтуй - Первомайский. В 2010 году сданы в эксплуатацию первые 20 км автодороги, включая обход пос. Могойтуй. В 2013 году завершен участок с 20 по 32 км. В 2014 году запланирована сдача в эксплуатацию участка с 32 по 43 км, а также начало реконструкции участка с 43 по 53 км. Данная автомобильная дорога связывает районы округа и Забайкальского края с федеральной трассой Чита - Забайкальск - Маньчжурия (КНР) и федеральной трассой "Амур". В 3 км от дороги расположено перспективное и богатое по запасам Жипхошинское месторождение сурьмы, развитая инфраструктура позволит снизить транспортные издержки предприятия.

Ведется разработка проекта объездной дороги вокруг п. Агинское, которая позволит разгрузить поселок от транзитных транспортных средств, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в черте поселка, уменьшению вредного воздействия от автотранспортных средств в окружном центре. Проект разрабатывается Новосибирской компанией "РосИнсталПроект".

Потенциал развития дорожно-транспортного комплекса округа тесно связан с его географическим положением. Округ находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим районам. Развитая транспортная инфраструктура обеспечивает прохождение потоков в соседние регионы Российской Федерации, страны Востока. Через округ проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, с Китаем, железная дорога, связанная с Транссибирской магистралью.

Таблица 1.9. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности

	2009	2010	2011	2012	2013
Перевезено грузов, тыс. т.	1759	829	798	1144	1403
Грузооборот, тыс. т- км	23273	14720	26140	12640	6385

Диаграмма 1.5. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км. дорог/тыс. кв. м. территории)

"Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км. дорог/тыс. кв. м. территории)"

Таблица 1.11. Отдельные показатели развития транспортной инфраструктуры

	2009	2010	2011	2012
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км.дорог на 1000 кв. км территории):
Российская Федерация	37	38	43	54
Забайкальский край	36	36	34	34
Агинский Бурятский округ	64	64	64	64
Обеспеченность населения автодорогами общего пользования с твердым покрытием (км.дорог на 1000 человек):
Российская Федерация	4,56	4,68	н/д	н/д
Забайкальский край	13,96	14,05	н/д	н/д
Агинский Бурятский округ	16,04	16,27	16,23	16,23

Диаграмма 1.6. Обеспеченность населения автодорогами общего

пользования с твердым покрытием (км. дорог на 1000 человек)

"Обеспеченность населения автодорогами общего пользования с твердым покрытием (км. дорог на 1000 человек)"

1.3.6. Связь и телекоммуникации

В округе в 2006 году насчитывалось 25 населенных пунктов не обеспеченных стационарной телефонной связью. Уже в 2010 году телефонной связью обеспечены все населенные пункты округа, несмотря на отсутствие в некоторых отдаленных селах линейной сети, в них обеспечены связью бюджетные учреждения. Количество абонентов стационарной телефонной связи в 2013 году составило 5626 тыс. человек. Все это происходит благодаря, приведению инфраструктуры местных телефонных сетей в соответствии с новыми техническими требованиями - замена аналоговых станций на цифровые, воздушных линий на кабельные, строительство сети широкополосного доступа в Интернет, прокладке ВОЛС и т.д.

Число абонентов мобильной связи с каждым годом продолжает увеличиваться, так как охват территории округа сотовой связью составляет 90%. В 2012 - 2013 гг. операторы связи работы по расширению площади охвата не проводили. На территории округа функционирует три федеральных оператора мобильной связи: "МТС", "Мегафон" и "Билайн". В ближайшие годы рост операторов мобильной связи не прогнозируется. В 39 населенных пунктах округа построены 40 базовых станции компании Мегафон, 30 из которых формата 2G, а 10 станций формата 3G. На 01.01.2014 г. на территории округа функционирует 22 базовых станций компании МТС. Операторы сотовой связи в настоящее время ведут работы по улучшению качества связи в связи с ростом нагрузки и износу оборудования, по внедрению 3G формата.

На территории округа вещается 4 телевизионных канала, прием ведется во всех населенных пунктах округа. Ведется работа по внедрению на территории округа цифрового телевидения, в 2011 году оборудование цифрового телевещания установлено в двух поселках - Орловский и Новоорловский, работающие пока в тестовом режиме. Планируется строительство мачт телевизионного вещания в сельских населенных пунктах с трансляцией до 20 каналов цифрового телевидения в формате DVB-T2.

Ведется работа по расширению абонентской сети широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД), в 2013 году количество абонентов ШПД составило 466, в том числе физические лица 426, юридические лица 40.

По реализации федеральной целевой программы "Электронное правительство" ОАО "Ростелеком" продолжена работа по прокладке ВОЛС до бюджетных организаций, по программе "Телемедицина" - до районных больниц, и далее до сельских ФАП.

Число пользователей Интернет с каждым годом заметно увеличивается. В настоящее время доступ к высокоскоростным каналам Интернет обеспечивают все компании связи. Потребители имеют возможность подключения, как к проводным, так и беспроводным источникам доступа к сети Интернет, ориентируясь на скорость и качество подачи, ценовую тарификацию.

Таблица 1.12. Основные показатели работы связи общего пользования

	2009	2010	2011	2012	2013
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход (на начало года) - всего, единиц, в т.ч.	7831	7642	7631	6739	6310
городской сети	4278	4391	4310	3820	3966
сельской сети	3553	3251	3321	2919	2344

1.3.7. Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства имеет недолгую историю в экономическом развитии округа и является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории, связанной с высокой значимостью в решении социальных и экономических задач и обеспечении занятости населения.

Малое предпринимательство является наиболее гибким, хорошо приспособляемым видом деятельности в изменяющихся условиях, отличающиеся малой капиталоемкостью и рациональностью производства, высокой мотивацией труда, низкой стоимостью создания рабочего труда, отсутствием необходимости в крупных оборотных средствах, упрощенной системой налогообложения и другими положительными качествами.

В округе в свое время целенаправленно были созданы и сегодня функционируют инфраструктура поддержки малого предпринимательства, такие как межрайонный Фонд поддержки предпринимательства, лизинговая компания, 3 районных и 2 поселенческих фондов поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, которые позволили многим предпринимателям подняться в режим роста и расширения.

В округе реализовывалось нормативно-правовое регулирование поддержки малого предпринимательства, такие как: концепция государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае; краевые долгосрочные целевые программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края, а также муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.

Малое предпринимательство округа представлено 481 малыми предприятиями и 1965 индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе занято порядка 7,5 тыс. человек, что составляет 17% от трудоспособного населения, он обеспечивает 80% платных (рыночных) услуг, осуществляет 75% торговли.

В течение 2009 - 2013 годов предпринимателями округа в рамках реализации краевых целевых программ по развитию малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае получили государственную помощь в виде: грантов начинающим предпринимателям на сумму 30,0 млн. рублей, выдано 23 поручительств из гарантийного фонда. Действующие предприниматели округа в 2012 - 2013 гг. получили поддержку через проводимые конкурсы Минэкономразвитием Забайкальского края в размере 16,5 млн. рублей.

Сегодня малое предпринимательство присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности округа, но основная масса, как и по краю, приходится на торговлю, общественное питание, услуги, в малой степени предпринимательство округа задействовано в производстве, переработке и реализации промышленной продукции, сельхозпродукции, в сборе, подработке и поставки дикоросов и т.д.

Согласно исследованиям Агинского регионального бизнес-инкубатора по большинству показателей уровень административных барьеров в Агинском Бурятском округе Забайкальского края намного ниже, чем в других регионах.

Таблица 1.13. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности (на 1 января)

	2009	2010	2011	2012	2013
Всего	2270	2421	2524	2461	2419
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	180	358	410	391	440
рыболовство	-	1	1	1	1
Добыча полезных ископаемых	-	-	-	2	1
обрабатывающие производства	125	167	206	222	184
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3	4	5	5	4
строительство	172	150	137	116	97
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1064	1041	1065	1035	973
гостиницы и рестораны	85	86	100	110	109
транспорт и связь	501	449	416	375	398
финансовая деятельность	4	3	4	6	7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	80	102	107	115	124
образование	-	1	2	3	7
здравоохранение и предоставление социальных услуг	4	4	4	6	11
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	51	54	65	72	62
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	-	1	2	2	1

Диаграмма 1.7. Структура индивидуальных предпринимателей

по видам экономической деятельности в процентах к итогу за 2013 год

"Структура индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности в процентах к итогу за 2013 год"

1.3.8. Трудовые ресурсы

1.3.8.1. Демографическая ситуация

Агинский Бурятский округ (далее - округ) входит в небольшое число территорий Российской Федерации, где наблюдается положительный естественный прирост населения и характеризуется как национальное образование с традиционно распространенной многодетностью.

Численность населения округа на 01.01.2014 г. составила 76,8 тыс. человек. За последние пять лет данный показатель колеблется в пределах 76,7 - 77,3 тысяч. Естественный прирост населения в 2013 году составил 975 человек, что составляет 12,6 человек на 1000 человек.

За последние 5 лет средний показатель общей смертности населения составил 733 человека, в 2013 г. - 705 человек. Также снижается младенческая смертность: если в 2004 году она составляла 13 промилле, то в 2013 году - 4,8 промилле. Рост рождаемости можно связать с мерами поддержки семей, предпринятыми на государственном уровне, а также тем обстоятельством, что поколение, родившиеся в 80-е годы вступили в возраст интенсивного деторождения.

Начиная с 2008 года наблюдается миграционный отток населения, если в 2007 году наблюдался миграционный прирост населения 551 человек (7,2 промилле), уже в 2013 году миграционная убыль населения составляла -1426 человек (-18,5 промилле). Миграционный отток населения округа связан с институциональными преобразованиями в округе после объединительных процессов в 2008 году, который привел к сокращению рабочих мест.

"Коэффициент естественного прироста, убыли (-), человек на 1000 населения"

Таблица 1.14. Основные демографические показатели

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Численность постоянного населения (на конец года),тыс. человек	77,3	76,7	77,2	77,3	77,3	76,8
Родившихся, человек	1732	1739	1837	1791	1837	1680
Умерших, человек	770	729	729	764	739	705
Естественный прирост, человек	962	1010	1108	1027	1098	975
Коэффициент естественного прироста, убыли, человек на 1000 населения:
Агинский Бурятский округ	12,6	12,9	14,4	13,3	14,2	12,6
Забайкальский край	1,6	2,3	2,1	2,2	3,1
Российская Федерация	-2,5	-1,8	-1,7	-0,9	-0,0
Коэффициент миграционного прироста, убыли (-), человек на 1000 населения:
Агинский Бурятский округ	-0,03	-0,9	-7,8	-12,0	-14,8	-18,5
Забайкальский край	-3,3	- 2,4	-4,4	-8,4	-7,0	-
Коэффициент младенческой смертности, число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся:
Агинский Бурятский округ	5,3	5,8	5,5	3,9	4,4	4,8
Забайкальский край	8,7	6,6	7,4	6,4	7,4	-
Российская Федерация	8,5	8,1	7,5	7,4	8,6	-

1.3.8.2. Занятость населения

Сфера занятости населения округа в течение последних 5 лет характеризуется снижением численности работающих в экономике, а также ростом общей численности безработных, рассчитанной по методологии Международной организации труда (МОТ). Если в 2009 году занятых в экономике было 19,8 тыс. человек, то 2013 году, по предварительным данным, составило 15,2 тыс. человек.

Уровень регистрируемой и общей безработицы меньше показателей в среднем по России. Проблемы безработицы особенно значимы в сельских районах округа. Однако главная причина - структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда (по критериям качества и квалификации).

Таблица 1.15. Занятость и безработица (без субъектов малого предпринимательства)

	2009	2010	2011	2012	2013
Численность экономически активного населения, тыс. чел, из них:	34,2	36,4	37,2	34,5	33,9
занятые в экономике	19,2	16,8	16,1	15,5	15,2
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.	1,74	1,25	1,52	2,1	2,2
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Агинский Бурятский округ	5,1	3,6	4,0	2,3	2,9
Забайкальский край	12,2	11,4	3,5	1,8	1,6
Российская Федерация	8,4	7,5	6,1	5,4

Уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году составил 3,03% к экономически активному населению против 5,1% в 2009 году. Росту показателя способствовали меры, косвенно влияющие на легализацию теневых доходов и занятости - обязательное декларирование доходов и занятости для участия в социальных программах, а также усиление структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, особенно в сельской местности.

В структуре занятости населения, в процентах от общей численности населения: 32,4 занято в сфере образования, культуры и искусства; 16,7 - в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и в социальном обеспечении; 16,7 - в здравоохранении и физической культуре. Всего 10,8 в промышленности, за последние пять лет наблюдается уменьшение занятых в сельском хозяйстве (2009 г - 13,9%, 2012 - 6%).

Таблица 1.16. Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике

	2009	2010	2011	2012	2013
Занято в экономике, всего	100	100	100	100	100
в том числе:
промышленность	10,1	11,8	10,8	10,3	9,9
сельское хозяйство	11,6	6,1	5,6	5,8	5,3
строительство	2,5	1,7	1,5	1,1	2,4
транспорт и связь	2,6	3,4	5,0	4,8	4,9
торговля и общественное питание	3,6	1,5	1,2	1,4	1,1
жилищно-коммунальное хозяйство	7	7,3	6,9	7,5	7,5
здравоохранение и физическая культура	13,7	15,9	16,5	16,7	15,8
образование, культура и искусство	29,1	31,8	31,3	32,4	31,6
финансовая деятельность, операции с недвижимостью	3,6	3,3	3,4	3,0	3,2
государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	16,2	17,2	17,8	16,7	18,1

Диаграмма 1.9. Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике

"Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике"

1.3.9. Инвестиции

Рост собственных доходов окружного бюджета (2005 - 2008 годы) позволил, прежде всего, многократно увеличить государственные инвестиции в социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита).

От трех до двадцати раз увеличились объемы инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, материальное производство и хозяйственную инфраструктуру (связь, энергетика, транспорт).

Инвестиции из федерального бюджета увеличились, по сравнению с 2001 г., в 1,8 раз, и достигли 159,8 млн. рублей, окружные государственные инвестиции также увеличились в 8,5 раза и составили свыше 1 млрд. рублей, частные капиталовложения из вне округа выросли в 20 раз и в 2001 - 2005 годы их сумма составила, по оценочным данным, 700 млн. рублей. В 5 раз выросли инвестиции из собственных ресурсов предприятий и предпринимательских структур, в 17 раз увеличились инвестиционные кредиты и вложения, осуществленные фондами поддержки малого предпринимательства.

С 2008 года наблюдается заметное снижение инвестиционной деятельности в округе, что в первую очередь связано уменьшением инвестиций в строительство, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Если в 2007 году инвестиции составили 5 млрд. 697 млн. рублей, то уже в 2009 году инвестиции составляли 1 млрд. 287 млн. рублей.

На сегодня ситуация стабилизировалась в 2013 году инвестиции в основной капитал составили 1 млрд. 257,6 млн. рублей (без учета вложений на строительство железной дороги с инфраструктурой). Вектор инвестиций поменялся - сегодня он направлен на сельское хозяйство и промышленность, т.е. на реальный сектор экономики округа.

В рынке драгоценных металлов продолжается рост цен на большинство металлов, в том числе на редкоземельные металлы которые добываются на промышленных предприятиях округа. Крупные инвесторы вкладывают средства на переоборудование мощностей местных предприятий.

Таблица 1.17. Инвестиции в основной капитал 1)

	2009	2010	2011	2012	2013
Инвестиции в основной капитал
всего (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)	1287,7	2335,9	1195,0	1217,1	1257,6
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	22,3	166,63	52,2	94,0	103,3

1) Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.

3) По сопоставимому кругу.

В целом Забайкальском крае сформирована современная и достаточно полная нормативно-правовая (законодательная) база, регулирующая и поддерживающая инвестиционную деятельность, в округе создана и эффективно функционирует инфраструктура обеспечения инвестиционных отношений (фонды поддержки малого предпринимательства, лизинговая компания, банковские учреждения, страховые и консалтинговые организации).

В условиях нарастающей конкуренции степень текущей активности инвестиционной деятельности в регионе определяет не только долгосрочные, но и уже ближайшие перспективы его экономики. С другой стороны, эффективность вложений зависит от правильного выбора (отбора) инвестиционных проектов, обладающих в условиях данного региона гарантированной и долгосрочной конкурентоспособностью.

1.3.10. Социальная сфера

1.3.10.1. Развитие образования

На территории округа функционируют 133 образовательных учреждения: 58 дошкольных, 51 общеобразовательные школы, 15 учреждений дополнительного образования, 1 детский дом, 1 центр диагностики и консультирования, 3 среднего профессионального образования, 2 филиала вузов, Буддийская академия, институт повышения квалификации работников социальной сферы.

Работают 58 дошкольных образовательных учреждений: в городском округе "поселок Агинское" - 11 (один частный детский сад), Агинском районе - 14, Могойтуйском - 21, Дульдургинском - 13. В них воспитываются 5892 ребенка, охват детей дошкольным образованием составляет 65%.

С 2009 года дошкольные образовательные организации сданы в эксплуатацию в селе Чиндалей, пос. Агинское ( "Звездочка"), п. Орловский, п. Могойтуй, реконструированы здания детских садов пос. Могойтуй, пос. Агинское, здания пришкольных интернатов в селах Хара-Шибирь, Кусочи, Зугалай, Таптанай, Челутай. Это дошкольные образовательные учреждения нового поколения, здания с современным интерьером, технологическим оборудованием новейших моделей, специальной мебелью, разработанной с учетом требований СанПиНа, развивающими игрушками, спортивным оборудованием.

Наряду с этим в 2010 - 2013 годах начата активная работа по внедрению альтернативных форм охвата детей дошкольным образованием. Создаются семейные группы, группы кратковременного пребывания, консультирования, адаптации и т.д. В Агинском Бурятском округе охват детей от 1 до 7 лет всеми формами дошкольного образования составляет 65% (5892), в 2011 году- 54% (4647), охват дошкольников от 3 до 7 лет всеми формами выглядит следующим образом: в Агинском районе - 88%, в п. Агинское - 89%, в Могойтуйском районе - 79,1%, в Дульдургинском районе - 88,7%.

Анализ рождаемости за последние годы в округе показывает, что потребность в детских садах будет оставаться высокой. С целью доступности дошкольного образования и снижения очередности в детские сады администрация округа и муниципальные образования ведут необходимую работу по строительству и ремонту детских садов.

На 2014 - 2015 г. запланировано строительство 6 новых детских садов, из них 4 - это детские комбинаты от 120 до 240 мест, ряд реконструкций ветхих зданий. Всего планируется ввести 1615 мест. Таким образом, к 01.01. 2016 года очередь в детские сады детей самого актуального возраста от 3 до 7 лет будет ликвидирована.

Общеобразовательных учреждений в округе всего 53, из них 2 вечерние, 5 начальных, 2 основные, 44 средние общеобразовательные школы. В системе общего образования серьезным фактором, влияющим на его развитие, является демографическая ситуация. С 1998 года наблюдается сокращение контингента учащихся дневных школ примерно на 4,5% в год, но с 2007 года темпы сокращения замедлились, и в 2013-2014 учебном году в дневных школах обучаются - 11879 школьников. В связи с этим определены конкретные задачи: сохранение средних школ в сельской местности, при этом обеспечение современного качества обучения на старшей ступени посредством инновационных технологий; переподготовка педагогических кадров по новым востребованным специальностям.

За последние годы практически во всех сельских и городских поселениях построены здания школ, в 2013 году простроена и введена в эксплуатацию Дульдургинская средняя общеобразовательная школа N 2.

В округе создана система непрерывного профессионального образования. Среднее профессиональное образование осуществляется в Агинском педагогическом, Агинском медицинском колледжах и Могойтуйском аграрно-промышленном техникуме. Работают 2 филиала вузов: Бурятского государственного университета и Современной гуманитарной академии. Дополнительное профессиональное образование получают педагогические кадры и специалисты разных отраслей в Агинском институте повышения квалификации работников социальной сферы.

Таблица 1.18. Основные показатели образования

	2009	2010	2011	2012	2013
Число дошкольных учреждений	55	55	57	58	58
В них детей (человек)	4167	4281	4647	5214	5892
в % от численности детей соответствующего возраста	55,4	51,2	53,8	64	65
Число дневных общеобразовательных учреждений	50	50	50	50	51
в том числе муниципальных	50	50	50	50	51
Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях	111	119	134	134	138
Численность учащихся в них, тыс. человек	12,1	11,9	11,9	11,9	11,8
Численность учителей	1414	1330	1354	1326	1307
Число учреждений начального профессионального образования	1	1	1	0	0
В них учащихся, человек	401	380	435	0	0
Число средних специальных учебных заведений	3	3	3	3	3
в том числе государственных	3	3	3	3	3
в них студентов, человек	958	1051	972	1037	1088
на 10000 населения	122	136	112	131	140
Число высших учебных заведений	3	3	3	2	2
в них студентов, человек	902	750	735	602	602
на 10000 человек населения	116	97	93	112	112

В 2009 году утверждена краевая долгосрочная целевая программа "О сохранении и дельнейшем развитии бурятского языка (2010 - 2013 г.г.)". Для реализации программы на 4 года было предусмотрено финансирование в объеме 9 млн. 500 тыс. рублей. Всего на реализацию программных мероприятий за 2010 - 2013 годы направлены 2 млн. 207,8 тыс. рублей или на 23,2 процента к утвержденному объему финансирования, что не позволяет в полном объеме произвести оценку результатов реализации программы.

На эти средства обновлены учебно-методические комплекты по бурятскому языку и литературе в общеобразовательных учреждениях, ведется книгоиздательская деятельность.

Вместе с тем, на данный момент сохраняется острая проблема нехватки учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе для учащихся, изучающих бурятский язык по программе интенсивного обучения, так как с 2012 года в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения введено интенсивное изучение бурятского языка вместо факультативного обучения. А в большинстве школ учебники по бурятскому языку и литературе полностью устарели. Творческой группой учителей начальных классов и бурятского языка изданы за счет других источников учебники для 2-3 классов, 5-6 классов малым тиражом, что явно недостаточно, поэтому требуется финансирование для их переиздания для учащихся всех школ округа.

Благодаря программе, мероприятия по развитию бурятского языка стали традиционными, с каждым годом повышается уровень подготовки участников конкурсов, олимпиад, увеличивается количество талантливых и одаренных детей. Научно- практическая конференция "Бурятский язык: история и современность" переросла в месячник бурятского языка. В 2013 году конференция прошла в межрегиональном режиме. С 2010 года проводятся конкурсы по бурятскому языку среди детей дошкольного возраста. В 2011 году в детских садах городского округа "Поселок Агинское" введены штатные единицы преподавателей бурятского языка, перед которыми поставлена цель не только ознакомление детей с традиционной культурой бурятского народа, но и овладение бурятской речью; с 2013 учебного года в поселковых школах бурятский язык ведется как предмет.

Ежегодно проводимый социологический опрос показывает, что количество молодых людей, владеющих в совершенстве бурятским языком, уменьшилось, но с 2011 года интерес и мотивация к изучению родного языка среди учащихся средних школ, заинтересованность родителей стабильно растет. Для решения этой проблемы актуальной является системная работа по увеличению сферы функционирования бурятского языка, в том числе выпуска газет, журналов, детских книг на бурятском языке, массовая пропаганда изучения бурятского языка в школе, в средних и высших учебных заведениях, работа в дошкольных образовательных учреждениях, просвещение родителей.

1.3.10.2. Здравоохранение

На территории округа функционируют 44 лечебно-профилактических учреждения: 3 - краевых учреждения здравоохранения, 3 - центральные районные больницы, 6 - участковых больниц, 19 - сельских врачебных амбулаторий, 13 - фельдшерско-акушерских пунктов.

В медицинских учреждениях здравоохранения округа без учета краевых учреждений на 01.01.2014 года трудятся 232 врача, 720 среднего медицинского персонала и более 600 человек младшего и технического персонала.

В 2009 - 2013 г.г. продолжалась работа по повышению квалификации кадров, закреплению кадров:

- аттестовано 61,5% врачей, 70,0% среднего персонала;

Уровень заболеваемости взрослого населения по обращаемости, впервые выявленной заболеваемости на 1000 населения в 2013 году по округу составил 1188,4 и 440,0 соответственно. В динамике заболеваемость по обращаемости осталась на уровне прошлого года, впервые выявленная заболеваемость увеличилась на 6,4%.

Уровень заболеваемости детей по обращаемости, впервые выявленной заболеваемости на 1000 населения в 2013 году составил 1885,4 и 1415,6 соответственно. В динамике наблюдается снижение числа заболеваемости по обращаемости детей на 1,2% по сравнению с данными 2012 года, снижение впервые выявленных заболеваний - на 13,08%.

В округе по структуре заболеваемости среди взрослого населения на 1-м месте заболевания системы кровообращения - 12 624 случая, в том числе впервые выявленные - 1 572. На втором месте заболевания органов дыхания - 9 011 случая, в том числе впервые выявленные - 7 246. На 3-м месте - заболевания мочеполовой системы - 6 227 случаев, в том числе впервые выявленные - 2 674.

По структуре заболеваемости среди детей до 14 лет на первом месте заболевания органов дыхания - 23 422 случаев, в том числе впервые выявленные - 22 955. На втором месте заболевания органов пищеварения - 2 226 случаев, в том числе впервые выявленные - 1 227. На третьем месте болезни кожи и подкожной клетчатки - 2 096 случаев, в том числе впервые выявленные - 1 926.

Таблица 1.19. Основные показатели лечебно-профилактической помощи населению

Показатели/годы	2009	2010	2011	2012	2013
Обеспеченность населения врачами, человек на 10000 населения:
Российская Федерация	50,1	50,1
Забайкальский край	56,7	56,1
Агинский Бурятский округ	29,8	31,9	31,6	30,1	30,0
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, человек на 10000 населения
Российская Федерация	106,9	105,6
Забайкальский край	106,9	105,6
Агинский Бурятский округ	81,4	91,8	91,9	95,6	93,2
Обеспеченность населения больничными койками, единиц на 10000 населения:
Российская Федерация	96,8	93,7
Забайкальский край	116,9	116,7
Агинский Бурятский округ	76,4	75,4	71,5	65,2 к/с 20,6 д/с	65,1 к/с, 20,6 д/с
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену на 10000 населения:
Российская Федерация	275,5	260,41
Забайкальский край	239,0	245,3
Агинский Бурятский округ	212,8	215,3	213,0	216,0	224,0

В округе проведена большая работа по специфической и неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, достигнут 100% охват вакцинацией населения подлежащего иммунизации. Итого было привито против гриппа 22020 человек или 33,7% от всего населения округа. Проводится еженедельный мониторинг заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

По данным краевого противотуберкулезного диспансера N 2 в Агинском Бурятском округе в 2013 г. всего выявлено больных туберкулезом (в абсолютных цифрах) - 42 чел., в 2012 г. - 47 чел., в 2011 г. - 35. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 54,4 на 100 тысяч населения. Темп снижения заболеваемости за 2013 год - 10,5%.За период 2007 - 2009 гг. заболеваемость туберкулезом в Агинском округе регистрировалась выше 100 на 100 тыс. населения. С 2010 года в районах Агинского округа, а также в Забайкальском крае, Российской Федерации, отмечается снижение заболеваемости туберкулезом. Выявлено при профилактическом осмотре - 69% пациентов.

Уровень материнской смертности является основным интегрированным показателем, характеризующим качество оказания медицинской помощи детям и женщинам. С 2005 года по настоящее время в медицинских учреждениях на территории округа не зарегистрировано случаев материнской смертности, уровень младенческой смертности имеет тенденцию постоянного снижения в 2005 с 8,0 промилле до 4,8 промилле в 2013 году.

1.3.10.3. Социальная защита

В системе социальной защиты населения Забайкальского края на территории Агинского Бурятского округа работают три территориальных органа - Агинский, Дульдургинский и Могойтуйский отделы Министерства социальной защиты населения Забайкальского края. Также функционируют восемь учреждений социальной защиты - государственные стационарные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (ГСУСО): "Агинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", "Токчинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (ГУСО): "Дульдургинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наран", "Могойтуйский комплексный центр социального обслуживания населения "Элбэг", государственное автономное учреждение социального обслуживания Забайкальского края (ГАУСО): "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Орловский" и 3 филиала государственного учреждения "Единый социальный расчетный центр" Забайкальского края на территории муниципальных районов "Агинский район", "Дульдургинский район", "Могойтуйский район". Кроме того, работает служба участковых специалистов по социальной работе и социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

Начиная с 2009 года производятся социальные выплаты на: ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего проходящего военную службу по призыву; ежемесячная денежная выплата многодетным семьям; монетизация ЖКУ отдельным категориям граждан; ежемесячная доплата к пенсии многодетным матерям; лицам из подразделений особого риска; ежемесячное вознаграждение Почетным гражданам.

Начиная с 2010 года: государственная социальная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; единовременное пособие при передаче ребенка под опеку в семью; монетизация ЖКУ работающим педагогам.

Начиная с 2013 года: многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже установленной в Забайкальском крае величины прожиточного минимума, имеющим в своем составе двух и более рожденных или усыновленных детей, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Забайкальском крае, до достижения ребенком возраста трех лет.

Кроме этого льготные категории граждан получают следующие виды социальной помощи: ежемесячные денежные выплаты льготникам регионального регистра; ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей; ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, начиная с третьего и последующих детей; единовременное пособие при устройстве ребенка в семью(усыновление, опека); ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг ветеранам труда, инвалидам общего заболевания, детям-инвалидам, педагогическим и медицинским работникам; адресная социальная помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сохраняются положительные тенденции последних лет в организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей, как в системе социальной защиты, так и в целом по всем формам охвата и сферам. В 2013 году охвачено 7446 детей, нуждающихся в особой заботе государства, а в целом по округу охват детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 98%.

Согласно Указу Президента Российской Федерации 401 ветеран Великой Отечественной войны, включая вдов, которые встали на учет после 1 марта 2005 года в органах местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа, получили федеральные средства на улучшение жилищных условий.

На территории Агинского Бурятского округа во всех муниципальных образованиях работают участковые специалисты по социальной работе. Таким образом, повысилась доступность населения к социальным услугам.

В муниципальных районах внедрена новая форма обслуживания - это "приемная семья для пожилых граждан". Одинокие престарелые граждане обретают семью.

1.3.10.4. Культура

На территории округа функционируют 46 клубных учреждений, 45 массовых библиотек, 23 национальных музея, 28 народных коллективов, 6 детских школ искусств, ГУК "Центр развития бурятской культуры Забайкальского края", ГУК "Национальный театр песни и танца "АмарСайн", муниципальный театр современной драмы и синтеза "ДалиТэ", ГУК "Краевая библиотека им. Ц.Жамцарано", ГУК "Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова".

В Агинском округе созданы полноценные условия для культурного воспитания населения, раскрытия творческого потенциала. Для жителей округа открыты двери детских школ искусств, вокальных, хореографических, драматических, фольклорных коллективов, библиотек, музеев.

На протяжении последних лет проводятся различные конкурсы и фестивали: "Золотые россыпи", "СагаанарынДангина", международный конкурс вокалистов им. народного артиста СССР Л.Л. Линховоина, окружной смотр-конкурс среди драматических коллективов и народных театров им. Д.Батожабая, "Мисс Ага",окружной конкурс среди детских хореографических коллективов "Хабарайсэсэг", окружной праздник "День семьи, любви и верности", окружной конкурс исполнителей эстрадной песни "Серебряный лебедь". В 2012 году международный бурятский фестиваль "Алтаргана" проведен в Забайкальском крае на территории Агинского Бурятского округа, в котором приняли участие более 2 тысяч участников в составе делегаций из КНР, Монголии, республики Бурятия, Иркутской области, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Красноярск, Якутск. По итогам 9 конкурсов по культурной программе фестиваля в 7 номинациях выиграли Гран-При представители Агинского округа.

Для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия народов, проживающих в округе впервые проведены: окружной фестиваль - конкурс "Играй гармонь, звени частушка!", окружной конкурс "Хатан Дангина", открытие юрточного поселения "Шэнэхээнбууса". Традиционным стал окружной культурно-спортивный праздник "Зунай наадан",в рамках праздника в 2013 году впервые состоялся конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей, в котором участники конкурса исполнили новые песни собственного сочинения.

За 2001 - 2008 годы значительно улучшена и укреплена материально-техническая база отрасли культуры, большое развитие получила книгоиздательская деятельность. За этот период построены новые здания Агинской детской школы искусств, Агинского национального музея им. Г. Цыбикова, окружного театра современной драмы и синтеза "ДалиТэ", Домов культуры в селах Таптанай, Красноярово, Южный Аргалей, Челутай, районных библиотек в п. Могойтуй и в с. Дульдурга, музея в с. Чиндалей.

Капитально отремонтированы здания Домов культуры во многих селах округа, районных центрах досуга. Продолжаются строительные и реставрационные работы комплекса Агинского и Цугольского дацанов. На реставрацию Свято-Никольского храма Администрацией Агинского Бурятского автономного округа были выделены финансовые средства из бюджета автономного округа.

В округе произошли динамичные преобразования библиотечного дела, повысилась роль библиотек в жизни современного общества. Значительно укрепилась материально-техническая база, библиотеки оснащены компьютерами, множительной техникой, офисной мебелью. Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек является комплектование книжных фондов, подписка периодических изданий. К традиционным функциям просветительских, культурно-досуговых центров добавились функции информационных центров. Значительное место уделяется системе непрерывного профессионального образования, процессу обучения библиотечных работников, проводятся курсы повышения квалификации на базе института повышения квалификации работников социальной сферы, проводятся окружные и районные семинары, практикумы и др.

В музеях округа соблюдаются современные требования музейного дела, системно поставлена просветительская работа с населением. Собраны уникальные музейные предметы, проводится деятельность по сохранению истории села, составляются родословные жителей, записывается и систематизируется редкий устный фольклор, организуются полевые экспедиции.

Одним из приоритетных направлений является работа с кадрами, повышение их квалификации. Для обеспечения кадрового потенциала учреждений культуры ежегодно одаренные выпускники школ округа на квотных условиях поступали в Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.Чайковского.

Таблица 1.20. Основные показатели культуры

	2009	2010	2011	2012	2013
Число профессиональных театров, единиц	1	1	1	1	1
Число зрителей, тыс. чел.	45,3	39,7	40,3	40,0	41,0
Число музеев	23	23	23	23	23
Число посещений музеев, тысяч	12	18	19	18	24
Число учреждений культурно-досугового типа, единиц	46	46	46	46	46
Число общедоступных библиотек	46	46	46	45	45
Библиотечный фонд:
тыс. экземпляров	446,8	436,2	585,4	503	505
в среднем на 1000 населения, экз.	6205	6058	8130	6985	7013

1.3.10.5. Физическая культура и спорт

В округе создана современная материально-техническая база для занятий массовым спортом, включающая 80 спортивных залов, 3 крупных стадиона с трибунами вместимостью свыше 2000 зрителей, 182 спортивных площадок, 72 поля, 17 стрелковых тиров и 1 конно-спортивный комплекс. Физкультурно-оздоровительный центр "Баатар" имеет современный плавательный бассейн, тренажерный, теннисный и фитнес залы, центральный стадион в поселке Агинское с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, 4 (четырьмя) волейбольными площадками, 2 (двумя) площадками для городошного спорта, летним лукодромом. Все спортивно-оздоровительные объекты используются по назначению. Единовременная пропускная способность составляет около 17 тысяч человек - 24% от всего населения округа. Спортивные комплексы в районных центрах, оснащенные, самым современным оборудованием позволяют проводить самые крупные, зрелищные спортивно-массовые мероприятия.

В округе удалось сохранить и обеспечить укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта. С 1991 года не было допущено сокращения спортивно-оздоровительных учреждений, начиная с 2001 года ежегодно открываются по одному две специализированному спортивному залу. По Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" за последние три года построены многофункциональные спортивные залы в селах Хара-Шибирь, Судунтуй и поселке Новоорловск. В 2013 году введены в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал в с. Токчин, спортивный зал Агинской средней общеобразовательной школы N 2.

В каждом населенном пункте округа имеется как минимум два спортивных объекта - сельский стадион и спортивный зал школы. В большей части сельских поселений кроме этого имеются специализированный спортивный зал. Вместе с тем, основная часть спортивных объектов характеризуется высокой степенью изношенности и морального устаревания оборудования, недостаточной оснащенностью современным спортивным инвентарем, низким уровнем комфортности для занятий физической культурой и спортом.

В округе функционируют 134 учреждений, ведущих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми в системе общеобразовательного процесса, со студентами и взрослым населением, в которых на постоянной основе занимаются более 15 тысяч человек. Функционируют 4 детско-юношеские спортивные школы с филиалами в селах, 1 государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Агинская детско-юношеская спортивная школа" с общим охватом около 5 тысяч воспитанников, региональное государственное учреждение "Центр спортивной подготовки по национальным видам спорта" Забайкальского края. Учитывая высокие результаты детско-юношеского спорта округа, возникает необходимость в обеспечении непрерывного процесса подготовки юных спортсменов высокого класса.

Одной из проблем развития детско-юношеского спорта является отсутствие узкоспециализированных спортивных школ. ДЮСШ, охватывающая большое количество видов спорта, в настоящее время является малоэффективной. Узкоспециализированная ДЮСШ способна обеспечить высокую подготовку воспитанников.

Система управления сферы физической культуры и спорта состоит из отдела развития физической культуры и спорта Администрации Агинского Бурятского округа и на муниципальном уровне в трех районах и в городском округе "Поселок Агинское" работают специалисты по физической культуре и спорту.

В округе большое внимание уделяется вопросам кадровой подготовки сферы физической культуры и спорта. Ежегодно тренеры и учителя физической культуры проходят курсы повышения квалификации на базе окружного института усовершенствования учителей. Кроме этого регулярно проводятся тематические семинары и тренировочные сборы, программы которых включают вопросы совершенствования тренерского мастерства, ознакомления и отработки различных нововведений и изменений правил судейства в различных видах спорта. В настоящее время в округе создан кадровый потенциал, который необходимо всесторонне поддерживать и развивать в дальнейшем, необходима дальнейшая поддержка специалистов высокого класса, привлечение в регион перспективных тренеров. Сформированы конструктивные связи со спортивной общественностью. Активно работают общественные окружные федерации по видам спорта.

Календарный план окружных спортивно-массовых мероприятий состоит из более 80 соревнований в год. Ежегодно проводятся Всероссийские турниры с присвоением звания мастера спорта России: по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, по боксу класса "А" на призы депутата ГД ФС РФ, народного артиста СССР И.Д. Кобзона, по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР Мунко-Бадара Дашицыренова. Традиционными стали межрегиональные турниры, где принимают участие спортсмены соседних регионов и гости из Монголии и Китая. Один раз в два года поочередно проводятся окружной культурно-спортивный праздник "Зунай наадан" и окружная спартакиада школьников "Найдал" с общим охватом более 5 тысяч человек.

В последние годы на территории Агинского округа регулярно проводятся Первенства России, Сибирского федерального округа по вольной борьбе и стрельбе из лука. В апреле 2013 года в п. Агинское прошло финальное Первенство России среди юниоров по вольной борьбе и 2 этап Спартакиады учащихся Сибирского федерального округа.

Спортивными соревнованиями охвачены все возрастные группы и различные категории населения - дети, подростки, взрослые, ветераны, инвалиды и воспитанники детских домов. Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта.

В настоящее время проводится работа по созданию условий для занятий зимними видами спорта: в муниципальных образованиях заливаются хоккейные коробки, катки, прокладываются лыжные трассы.

Реализация комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Агинском округе позволила поддержать на высоком уровне активность занимающихся физической культурой и спортом. На примере успешных выступлений ведущих спортсменов округа на крупнейших международных соревнованиях увеличилось число детей посещающих спортивные секции в филиалах ДЮСШ.

Таблица 1.21. Число спортивных сооружений

	2009	2010	2011	2012	2013
Стадионы с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более	3	3	3	3	3
Спортивные залы	69	69	69	72	74
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)	177	177	177	180	182
Плавательный бассейн	1	1	1	1	1
Детско-юношеские спортивн. школы	4	4	5	5	5
Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе	12188	12215	12074	12365	12397

1.3.11. Уровень жизни населения

1.3.11.1. Доходы и расходы населения

Сохраняется высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, отдельными предприятиями и разными категориями работающих. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников таких отраслей, как финансы и кредит, транспорт, промышленность, строительство. Самый низкий уровень оплаты труда в последние пятнадцать лет годы наблюдается в сельском хозяйстве.

2009 - 2013 годы стали годами повышения реальных доходов населения за счет роста заработной платы и предпринимательских доходов, увеличения объема социальных трансфертов, сокращения задолженности по заработной плате и вывода доходов из тени.

Таблица 1.22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике

	2009	2010	2011	2012	2013
Всего в экономике	11172	12557	13966	16044	19248
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3474	3429	3726	3651	4904
добыча полезных ископаемых	9355	11648	13827	16938	20961
обрабатывающие производства	7697	8699	10641	11302	9560
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11262	10792	14218	16484	17039
строительство	17386	15050	25407	26482	23366
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	9523	13107	15731	17932	17818
гостиницы и рестораны	5782	5484	5550	11054	20113
транспорт и связь	14176	16537	20248	23900	24738
финансовая деятельность	23147	22195	29448	28113	31345
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	12024	13643	13058	12883	16413
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	20835	22023	24625	30403	29610
образование	9715	10128	11219	12738	16799
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение	10956	10784	11874	14040	17973
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	8008	8326	9321	10976	12771

1.3.11.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Существенное обновление и ремонт коммунальной инфраструктуры округа произошел в период 2004 - 2008 гг. В данный период были выделены значительные финансовые средства из бюджета округа на строительство и ремонт объектов ЖКХ по ежегодно принимаемым программам подготовки к текущему отопительному сезону организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках принятой подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной целевой программы "Жилище" на 2004 - 2010 годы" целенаправленно проводилась работа по строительству и реконструкции теплоисточников, по оптимизации схем теплоснабжения, по закрытию мелких, морально и физически изношенных котельных, замене изношенных тепловых и водопроводных сетей. Удалось существенно снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры округа, введены в эксплуатацию новые котельные большой мощности с тепловыми сетями в поселках Агинское, Могойтуй, Новоорловск. Проведена реконструкция водовода и водозаборных сооружений поселка Новоорловск, реализуется крупный проект "Строительство инженерной инфраструктуры пос. Агинское". Построено 15 новых котельных в сельских поселениях, капитально отремонтированы и реконструированы 64 котельных, 9,1 км. тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 8,5 км. водопроводных сетей.

Несмотря на все позитивные сдвиги и стабилизацию в отрасли, в данном секторе многие стратегические цели развития еще не достигнуты, так на недостаточно качественном уровне осуществляется коммунальное обслуживание жителей и организаций крупных поселков округа. Отрасль остается чрезвычайно затратной и структурно несовершенной. Низок уровень ее коммерциализации, что обусловливает высокую долю текущих расходов на содержание и развитие отрасли, также необходимо отметить, что использование уже существующих коммунальных сетей и котельного оборудования предприятий отрасли ограничены возможностями использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства.

Реализация региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов позволила обеспечить один из основных условий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в части приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества. Улучшены жилищные условия граждан округа, проживающих в многоквартирных жилых домах. За период 2009 - 2011 годы отремонтированы 113 домов общей площадью 140 145 кв. м., в которых проживает 6 084 человек, на общую сумму 150,225 млн. руб.

Таблица 1.23. Ввод в действие жилых домов (тысяч квадратных метров общей площади, шт.)

Годы	Всего построено, тыс. кв. м.	Кол-во жилых домов, шт.	В том числе населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м.	Удельный вес жилых домов, построенных населением, в общем вводе, процентов
2009	27.8	473	14.5	52
2010	25,1	443	11,2	49
2011	19,2	307	10,4	62
2012	19,1	308	13,2	69
2013	16,6	247	12,6	76

Ипотечное жилищное кредитование.

В Агинском Бурятском округе один из самых высоких показателей по обеспеченности жильем на душу населения: продолжается льготное ипотечное кредитование, производятся выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям и другие социальные поддержки. Наиболее востребованным инструментом в части обеспечения жильем граждан округа является ипотечное жилищное кредитование, с годовой процентной ставкой 8-10%. За эти годы введены в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья.

Диаграмма 1.10. Динамика выданных ипотечных кредитов (млн. руб.)

"Динамика выданных ипотечных кредитов (млн. руб.)"

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

В рамках краевой целевой долгосрочной программы "Жилище" по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в 2011 году в муниципальные районы и ГО "Поселок Агинское" поступили субсидии из федерального бюджета - 12,7 млн. руб., из краевого бюджета - 6,1 млн. руб. Это дало возможность получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 91 молодой семье округа. В 2012 году свои жилищные условия улучшили 96 молодых семей, из федерального бюджета поступило - 16,6 млн. руб., из краевого - 12,9 млн. руб. А в 2013 году поступило субсидий из федерального бюджета - 9,4 млн. руб, из краевого - 5,3 млн. руб, что позволило улучшить жилищные условия 55 молодым семьям.

Таблица 1.24. Объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в округе на период 2009 - 2013 гг.

Годы	Количество семей	Источники финансирования (тыс. руб.)
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет
2009	56	6063,8	1777,3	2250,33
2010	59	7797,24	2533,99	1743,95
2011	91	12718,03	6170,59	1870,75
2012	96	16585,10	12991,7	7242,75
2013	55	9405,8	5316,65	3457,25

1.4. Основные проблемы социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

В процессе стратегического анализа выявились наиболее значимые проблемы развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края во всех основных сферах жизнедеятельности: социальной сфере, экономике и инфраструктуре.

Основными инструментами по выявлению ключевых проблем социально-экономического развития округа являлись анализ социально-экономического положения, а также интервью и опросы населения, бизнеса и власти. В результате был сформирован перечень проблем в каждой из сфер деятельности с последующим определением наиболее важных.

1.4.1. Основные проблемы социально-экономического развития округа

Недостаточная рентабельность и низкий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий округа:

- более высокая, чем в большинстве российских регионов, стоимость электроэнергии, комплектующих и материалов, завозимых в Забайкальский край из промышленных центров;

- моральная и физическая изношенность оборудования, применяемого на предприятиях, построенных в предшествующий период;

- недостаточная емкость регулируемых местных рынков вследствие не высокой плотности и численности населения;

- конкурентное давление, снижающее цены реализации местной продукции и недостаточная квалификация менеджмента.

Базовые проблемы в развитии сельского хозяйства:

- высокая зависимость производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от погодно-климатических условий региона;

- растущая разница между ценами на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

- высокий износ автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

- опережающий рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы;

- ограниченность емкости местных продовольственных рынков;

Относительно высокий уровень реальной безработицы, миграционный отток молодежи из округа:

- недостаток рабочих мест в реальном секторе экономики (у выпускников высших учебных возникают проблемы в трудоустройстве по своей специальности);

- имеются существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики, а также в сельской местности и в районных центрах;

- миграционный отток из округа молодых высококвалифицированных специалистов в другие регионы;

Удаленность рынков сбыта продукции промышленности и сельского хозяйства:

- географическая удаленность округа и отдаленность рынка сбыта продукции накладывает ограничения на развитие секторов экономики, для которых транспортные издержки являются критичными;

- в округе имеется, но требует развития система транспортировки и сбыта продукции в отдаленные рынки, где закупочные цены на выпускаемую сельским хозяйством продукцию значительно выше;

- недостаток высококвалифицированных менеджеров по продвижению продукции на внешние рынки.

Опасность потери капиталов при крупных вложениях в производство и другие хозяйственные сферы:

- Агинский Бурятский округ в рыночных условиях изначально позиционируется как зона высокого инвестиционного риска, в качестве основных факторов риска выделяют хозяйственные и другие особенности: как малая емкость местных рынков, недостаточный потребительский спрос, высокие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, комплектующие и прочие материалы, высокие транзакционные издержки;

- ограниченный доступ к льготным долгосрочным кредитным ресурсам и другим инструментам долгового финансирования.

1.4.2. Основные проблемы социально-экономического развития по отраслям экономики

Проблемы развития промышленности

В результате экономических реформ, спада спроса, роста цен на энергоносители с начала 90-х годов наиболее остро отреагировали энергоемкие производства - горнорудная и лесная промышленность, строительный комплекс, где произошел наибольший отток квалифицированной рабочей силы, снизились объемы производства.

Главные аспекты произошедшего негативного процесса характерны как для Агинского Бурятского округа, так и в целом для многих регионов России, являвшимися поставщиками сырья. Это разрыв внутриотраслевых и межрегиональных связей, банкротство предприятий, выпускавших конечный продукт, диспаритет цен на исходное сырье и энергоносители, оборудование; и, как следствие, снижение конкурентоспособности продукции округа на рынке сырья; отток капитала из внутреннего финансового оборота округа во внешний, в основном за счет импорта товаров.

Серьезное влияние оказали износ основных фондов, достигший более 80%, высокая энергоемкость производства, отсутствие возможностей маневра по переориентации производства на другой продукт. Также негативно отражается на развитие промышленности и финансовая несбалансированность предприятий.

В целом основными проблемами развития промышленности на сегодня являются:

- большой износ основных фондов (более 80%);

- отсутствие собственных геологоразведочных предприятий в округе;

- опережающий рост тарифов на энергоресурсы и транспорт по отношению к росту продукции в стоимостном выражении;

- недостаточное количество крупных капиталовложений, как в разведку, так и в добычу полезных ископаемых;

- отсутствие в округе учебных заведений по подготовке специалистов геологоразведки и горнорудного дела.

Проблемы в развитии топливно-энергетического комплекса

Практически 80% используемых первичных энергоресурсов округ получает из источников, находящихся в ведении других субъектов Российской Федерации. Основным сырьем для производства тепла и электрической энергии в регионе служат энергетические угли Харанорского угольного разреза и ОАО "Читаэнерго".

Из-за большого расстояния перевозок угля, малой доли собственных энергоресурсов, в округе сложился один из самых высоких в Сибирском федеральном округе тарифов на тепловую энергию, что в значительной мере ограничивает развитие всех отраслей экономики округа.

К основным сдерживающим факторам развития энергетики в округе являются:

- высокий удельный вес энергетической составляющей в себестоимости продукции (около 30%), обусловлен технологией производства;

- отсутствие возможности у средних предприятий самостоятельного выхода на рынок энергоресурсов (установленный в настоящее время нижний уровень энергопотребления, позволяющий это сделать, очень высок) не стимулирует рост производства этой группы предприятий;

- установленный порядок получения статуса "Гарантирующего поставщика электроэнергии" в отдельных субъектах Российской Федерации монополизировал рынок поставки и реализации электрической энергии (например: Забайкальский край и округ, здесь единственный "гарантирующий поставщик" - ОАО "Читаэнерго");

- высокая энергоемкость производимого отечественного оборудования. Даже при более высоких параметрах технологии по отношению к импортному, отпугивает потенциального покупателя, осуществляющего малый и средний бизнес.

Проблемы дорожно-транспортного комплекса и связи

В настоящее время и в ближайшей перспективе основными проблемами развития дорожно-транспортного комплекса остаются:

- существенный износ (50-60%) и выбытие основных фондов;

- увеличение тарифов на услуги всех видов транспорта в связи с растущими ценами на энергоносители, что ведет к потере объемов грузо- и пассажироперевозок.

К основным проблемам и ограничения в развитии связи относятся:

- высокая степень монополизации в округе проводной городской, сельской и междугородной связи;

- недостаточно развитая сеть ВОЛС,

- в округе нет единой корпоративной сети передачи данных органов территориального управления.

Проблемы развития жилищно-коммунального комплекса

Отсутствие центрального водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, дефицит тепловой энергии является сдерживающим фактором в развитии градостроительства округа. Строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений в комплексе с центральной системой водоснабжения позволит не только рационально использовать земельные ресурсы, но и позволит улучшить санитарно-экологическую ситуацию в населенных пунктах округа.

Сегодня не только в окружном, но и в районных центрах существует дефицит тепловой энергии, который вызван большим количеством объектов социальной сферы и возросшими темпами капитального строительства и ввода в эксплуатацию жилья.

Создание современной коммунальной инфраструктуры (строительство централизованной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в крупных населенных пунктах округа в нынешних условиях продиктовано возросшими темпами строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья и объектов социальной сферы, и требует дальнейшего программного и поэтапного решения существующих проблем в отрасли.

Анализ существующих проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве свидетельствует о неэффективной системе управления, существенных недостатках в содержании жилых домов, дотационности сферы и неудовлетворительном финансовом положении предприятий отрасли, высоких затратах, отсутствии экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, дефиците квалифицированных кадров и неразвитости конкурентной среды.

Финансовое положение некоторых муниципальных предприятий ЖКХ при существующих схемах финансирования не позволяет за счет собственных средств решать проблемы обеспечения ремонта и реконструкции, а тем более модернизации объектов ЖКХ.

Проблемы развития агропромышленного комплекса

К объективным проблемам отрасли относятся:

- высокая зависимость производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от тяжелых погодно-климатических условий региона;

- диспаритет между ценами на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

- опережающий рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы;

- высокий износ (70%) автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

- удаленность от промышленных центров и развитых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;

- ограниченность емкости местных продовольственных рынков;

- слабая реализационная политика.

Действие этих факторов приводит к повышению себестоимости и снижению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции региона, неустойчивости объемов производства и его экономической эффективности, ослаблению позиций округа на межрегиональных рынках, росту задолженностей сельхозпредприятий. Хозяйства испытывают хронический недостаток средств для капиталовложений в производство и техническую инфраструктуру (автопарк, сельхозмашины, производственные помещения и прочее).

Недостаточный уровень рентабельности сельхозпредприятий вынуждает их ограничивать собственные социальные программы, как ремонт и строительство жилья, поддержка и привлечение молодых специалистов и кадров массовых профессий (механизаторов, чабанов и т.д.). Низкий уровень заработной платы соответственно снижает трудовую мотивацию, из села продолжается отток молодежи и другого трудоспособного населения.

Однако наряду с этим, в сельском хозяйстве округа сохраняется и ряд субъективных проблем и недостатков, решение которых зависит от самих товаропроизводителей.

К их числу следует отнести:

- высокий уровень себестоимости продукции и низкую собственную рентабельность сельхозпредприятий, что во многом связано с недостаточной эффективностью действий самих предприятий;

- недостаточное соответствие внутрихозяйственных отношений в сельхозпредприятиях рыночным требованиям (слабая мотивация труда в целом, преимущественное стимулирование не качественных, а объемных показателей труда и прочее);

- неэффективное использование имеющихся резервов (в виде малоиспользуемых в хозяйстве площадей сельскохозяйственных угодий, животноводческих стоянок, пашен, автопарка, ремонтной базы и т.д.);

- низкий уровень развития системной и взаимовыгодной производственной кооперации между сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами;

- неудовлетворительное состояние учета сельскохозяйственных животных, бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий.

Это приводит к высокой зависимости экономического механизма предприятий от бюджетного финансирования, низкой отдаче от труда специалистов и других категорий работников, недостаточности рыночной ориентации их работы и, в целом, к снижению экономических и конкурентных качеств производства, размещенного в коллективных хозяйствах, дальнейшему падению и без того низкой инвестиционной привлекательности отрасли.

Проблемы и ограничения развития образования и здравоохранения:

- переуплотненность детьми дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ в поселках Агинское и Могойтуй из-за миграции сельского населения;

- износ старых типовых и приспособленных зданий школ и дошкольных образовательных учреждений в отдельных селах;

- сохранение сменности учебных занятий в школах округа, что отражается на качестве внеурочной воспитательной работы с детьми;

- сохранение детской и подростковой преступности;

- высокая степень изношенности зданий лечебно-профилактических учреждений сельской местности (сельские врачебные амбулатории), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), фельдшерские пункты (ФП).

- недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений сельской местности запчастями автотранспортных средств и горюче-смазочными материалами для оказания экстренной помощи и транспортировки больных, а также для проведения выездной работы на животноводческих стоянках.

- недостаток аппаратуры и оборудования для обследования отдельных нозологических форм заболеваний в округе.

Проблемы и ограничения в области социальной защиты и культуры:

- недостаточная эффективность системы социальной защиты населения, слабое влияние существующих программ социальной помощи на уровень бедности;

- отсутствие экономической заинтересованности негосударственных организаций в решении социальных проблем;

- высокий износ функционирующих зданий, техники, оборудования, инвентаря;

- недостаточное техническое оснащение учреждений, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

- отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведение фестивалей и смотров-конкурсов;

- повышение квалификации работников учреждений культуры;

- низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

- проблема компьютеризации и подключения интернета в учреждениях культуры.

Основными проблемами и ограничениями в развитии сферы физической культуры и спорта в округе являются:

- несовершенство механизмов и объемов финансирования физической культуры и спорта на муниципальном уровне, в том числе отсутствие штатных единиц инструкторов - методистов физической культуры и спорта в муниципальных поселениях;

- старение материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, возрастание изношенности спортивного оборудования и инвентаря;

- высокая финансовая затратность поддержки высококвалифицированных специалистов, выдающихся спортсменов округа;

- слабо развитый частный сектор рынка услуг занятий массовой физической культурой в округе.

Очерченный круг проблем является довольно широким, включает в себя как отраслевые, так и системные препятствия для социально-экономического развития округа, и не может быть решен посредством одной государственной программы. Мероприятия настоящей программы позволят создать организационные условия для получения максимального эффекта на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края от реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках государственных программ Забайкальского края

II. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы

На основании стратегических документов Забайкальского края, в том числе, Программы социально-экономического развития Забайкальского края, утвержденной Законом Забайкальского края от 10.12.2009 N 295-ЗЗК, в сфере реализации государственной программы выделены следующие приоритеты:

Первый приоритет: сельское хозяйство, реализация проектов производства в промышленности, углубленная переработка минерального сырья и сельскохозяйственной продукции.

Второй приоритет: транспортная, телекоммуникационная и жилищная инфраструктура, развитие малого и среднего предпринимательства, туризм.

Третий приоритет: образовательный комплекс, здравоохранение, культура и спорт.

III. Описание целей и задач государственной программы

Целью программы является создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа будет реализована в срок 2014 - 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

V. Перечень основных мероприятий государственной программы

Приведен в Приложении 1 к настоящей Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы".

VI. Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Приведен в Приложении 1 к настоящей Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы".

VII. Информация по финансовому обеспечению государственной программы

Приведена в Приложении 1 к настоящей Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы".

VIII. Описание рисков реализации государственной программы и способов их минимизации

Риски реализации государственной программы и способы их минимизации представлены в Таблице.

Таблица. Риски реализации государственной программы

N п/п	Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
1. Внешние риски
1.1.	Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий Программы	Отсутствие возможности реализации Программы	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
1.2.	Недостаточное привлечение внебюджетных средств	Отсутствие возможности в реализации инвестиционных проектов	Участие в конкурсном отборе для получения государственной поддержки
1.3.	Макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и т.д.	Отсутствие возможности в реализации инвестиционных проектов, потеря объемов производства, ухудшение ценовой ситуации	Своевременная корректировка государственной программы
1.4.	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы	Снижение доходов в бюджет края, ухудшение основных экономических показателей	Расчет прогноза социально-экономи-ческого развития с учетом ухудшения экономической ситуации
1.5.	Низкая активность организаций негосударственного сектора в реализации мероприятий государственной программы	Сложности учета потребностей развития негосударственного сектора, недостижение запланированных результатов реализации государственной программы	Активизация работы с негосударственным сектором, распространение информации о программе

Приложение 1

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы"

N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

Х

Х

2014-2020 гг.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

74509,7

75041,4

76075,4

186522,5

193279,8

200541,5

192874,2

998844,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

250

550

400

0

287,5

1487,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

135000

473900

407400

124214

94244

64964

41674

1341396

Показатель "Численность постоянного населения"

тыс.человек

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

77,3

76,8

76,6

76,5

76,6

76,7

77

77,3

77,6

Х

Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

2,3

2,9

3,4

3,3

3,1

3,1

3

2,9

2,8

Х

Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

109,3

113,3

101,1

102

101,8

102,4

104,4

103,3

103,4

Х

Задача "Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

12077,5

12609,2

13643,2

98380,4

102465,8

108249,3

98410,1

445835,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

250

550

400

0

287,5

1487,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

135000

473500

407000

123814

93844

64564

41274

1338996

Показатель "Темп роста объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

99

125,1

103,5

104,2

103,2

102,6

103,5

104,2

103,1

Х

Показатель "Темп роста объема выпуска продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

104

104,9

103,4

102,2

103,6

102,5

102,1

103,2

102,4

Х

Показатель "Темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

94

96,3

102,3

102,2

102,9

103,8

102,3

103,5

104,5

Х

Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"

млн. руб.

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

5179,5

5615,2

5720,5

5825,5

5931,5

6035,5

6134,5

6285

6395,5

Х

Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

9,1

9

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10

10,2

Х

1.1.1.

Основное мероприятие "Модернизация действующих предприятий"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

135000

383500

347000

20000

20000

20000

12000

937500

Показатель "Количество созданных рабочих мест"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

16

42

49

98

105

140

119

119

119

Х

1.1.1.1.

мероприятие "Расширение производства зерноперерабатывающих предприятий округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

10000

10000

1.1.1.2.

мероприятие "Расширение производства перерабатывающих предприятий по первичной обработке шерсти"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

7000

15000

20000

20000

20000

20000

12000

114000

1.1.1.3.

мероприятие "Модернизация производства мясоперерабатывающих предприятий"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

2000

4500

6500

1.1.1.4.

мероприятие "Содействие в модернизации горнорудных предприятий округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

123000

350000

327000

800000

1.1.1.5.

мероприятие "Реализация проектов по производству теплоизоляционных материалов"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

3000

4000

7000

1.1.2.

Основное мероприятие "Организационные и финансовые меры по государственной поддержке и продвижению инвестиционных проектов"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

90000

60000

71000

39000

0

0

260000

Показатель "Объем привлеченных инвестиций"

тыс. рублей

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

60000

30000

60000

71000

39000

0

0

Х

1.1.2.1.

Мероприятие "Реконструкция и производство продукции ООО "Могойтуйская продовольственная компания"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

60000

60000

1.1.2.2.

Мероприятие "Строительство спиртзавода для ООО "Могойтуйская продовольственная компания"

Х

0,5

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

30000

31000

39000

100000

1.1.2.3.

Мероприятие "Реализация инвестиционного проекта по добыче облицовочного камня на Челотуйском и Хара-Челотуйском месторождениях гранита"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

30000

30000

40000

100000

1.1.3.

Основное мероприятие "Формирование благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

68430

69878

77092

65550

280950

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

22414

24344

33964

18574

99296

Показатель "Увеличения объема производства зерновых и кормовых культур"

%

Х

Данные статистического наблюдения

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

5

5

5

6

6

7

7

Х

1.1.3.1.

Мероприятие "Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на огораживание посевов зерновых, однолетних и многолетних культур"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2600405

240

Х

Х

13050

13050

13050

13050

52200

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

18574

18574

18574

18574

74296

1.1.3.2.

Мероприятие "Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на внедрение электронного учета сельскохозяйственных животных" (пилотный проект по Агинскому Бурятскому округу)

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2600405

240

Х

Х

2880

4328

11542

18750

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

3840

5770

15390

25000

1.1.3.3.

Мероприятие "Организационные и финансовые меры по стимулированию производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Агинском Бурятском округе"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2600405

240

Х

Х

22500

22500

22500

22500

90000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.3.4.

Мероприятие "Реализация пилотного проекта по созданию "Машино-тракторных технологических станций"

Х

0,6

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2600405

240

Х

Х

30000

30000

30000

30000

120000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.4.

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Министерство экономического развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

10200

10200

11100

11100

42600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

10200

10250

10300

10350

41100

Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с 2013 годом"

%

Х

(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в отчетном году, В - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в 2013 году

Х

Х

Х

Х

Х

21

0

2,2

0,9

2

3

4

7,1

9,6

Х

1.1.4.1.

Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

240

Х

Х

3500

3500

4000

4000

15000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.2.

Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

240

Х

Х

5000

5000

5000

5000

20000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

10000

10000

10000

10000

40000

1.1.4.3.

Мероприятие "Проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

240

Х

Х

500

500

500

500

2000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.4.4.

Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

240

Х

Х

1200

1200

1600

1600

5600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.5.

Основное мероприятие "Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном рынках"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

5222200

244

Х

Х

2000

2500

3000

3500

11000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

200

250

300

350

1100

Показатель "Увеличение туристкого потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с 2013 годом"

%

Х

(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В - количество туристов в 2013 году

0

0

2,1

7,5

12,5

13,5

16

19

21

х

1.1.6.

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

3000

4000

7000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

250

550

400

0

287,5

1487,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

1.1.6.1.

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов"

Х

0,6

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края

0505

1020200

410

Х

Х

5750

5750

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

250

250

287,5

787,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.6.2.

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

1020200

410

Х

Х

3000

4000

7000

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

300

400

700

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.7.

Основное мероприятие "Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

240

Х

Х

1000

1000

1500

2000

2500

3000

3500

14500

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.8.

Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года N 472-ЗЗК"

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1403

5210111

521

11077,5

11609,2

12143,2

12750,4

13387,8

14057,3

14760,1

89785,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"

Х

1.2.

Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

17260

18710

18410

19210

73590

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

400

400

400

400

400

400

2400

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

71

72

73

75

77

79

81

83

85

Х

1.2.1.

Основное мероприятие "Развитие модели инновационной образовательной системы в Агинском Бурятском округе"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

7360

7410

7410

7410

29590

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

71

72

73

75

77

79

81

83

85

Х

1.2.1.1.

Мероприятие "Развитие инновационных процессов в образовательной деятельности образовательных организаций, разработка, представление и экспертная оценка инновационных проектов в российских образовательных мероприятиях"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

5140100

240

Х

Х

380

380

380

380

1520

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.2.

Мероприятие "Организация традиционных окружных мероприятий для школьников и педагогов"

Х

Х

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

5140100

240

Х

Х

412

412

412

412

1648

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.3.

Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей ВУЗов"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

5140100

240

Х

Х

400

450

450

450

1750

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.4.

Мероприятие "Обновление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

240

Х

Х

700

700

700

700

2800

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.5.

Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

5222200

240

Х

Х

600

600

600

600

2400

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

1.2.1.6.

Мероприятие "Разработка и реализация комплекса мер по духовно-нравственному воспитанию молодежи и созданию благоприятных условий для реализации молодежного потенциала"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0707

4360900

240

Х

Х

895

895

895

895

3580

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

1.2.1.7.

Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

4299900

Х

Х

3973

3973

3973

3973

15892

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

1.2.2.

Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"

0,8

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

5700

7000

6600

7300

26600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

400

400

400

400

400

400

2400

Показатель "Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом"

чел.

Х

I=A/B*100, где А - количеств жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа

Х

Х

Х

Х

Х

23

24

25

30

32

34

36

38

40

Х

1.2.2.1.

Мероприятие "Укрепление материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

240

Х

Х

2100

2200

2400

2500

9200

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

5129700

240

Х

Х

2400

2700

2700

2700

10500

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

400

400

400

400

400

400

2400

1.2.2.3.

Мероприятие "Организация детско-юношеских спортино-массовых мероприятий, в том числе участие в выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

5129700

240

Х

Х

500

700

700

700

2600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.4.

Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

5129700

240

Х

Х

600

600

1200

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.5.

Мероприятие "Развитие спорта высших достижений"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

5129700

240

Х

Х

700

800

800

800

3100

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.3.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

4200

4300

4400

4500

17400

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Показатель "Число участников мероприятий"

тыс.чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

201

200

200,1

200,2

200,3

200,4

200,5

200,6

200,7

Х

1.2.3.1.

Мероприятие "Мероприятия по сохранению и развитию бурятской культуры"

Х

1

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

5222200

240

Х

Х

1400

1400

1400

1400

5600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.3.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

5140100

240

Х

Х

1400

1500

1600

1700

6200

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.3.3.

Мероприятие "Развитие книгоиздательской деятельности на бурятском языке"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

5222200

240

Х

Х

1400

1400

1400

1400

5600

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

62432,2

62432,2

62432,2

70882,1

72104

73882,2

75254,1

479419

Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

%

Х

I=(SAi / Bi)/n, где Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

95

96

97

98

99

100

100

Х

1.3.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"

Х

0,9

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

0020400

121,122,241,242,244

Х

Х

39191,5

39191,5

39191,5

41613,1

41371,5

41613,1

41371,5

283543,7

Показатель "Степень выполнения контрольных карт"

%

Х

I=A/B*100, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.3.2.

Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

23240,7

23240,7

23240,7

29269

30732,5

32269,1

33882,6

195875,3

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"

Единица измерения 1

Х

I=(SAi / Bi)/n, где Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.3.2.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги"

Х

0,7

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

0939900

610

Х

Х

13940,9

13940,9

13940,9

17939,4

18836,4

19778,2

20767,1

119143,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"

кв.м.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

2649,91

Х

Показатель "Количество произведенных выездов"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

1520

1286

1081

1113

1147

1147

1147

1147

1147

Х

1.3.2.2.

Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государтвенной власти, опубликование официальной и социальнозначимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

0929900

610

Х

Х

4791,9

4791,9

4791,9

5484

5758,2

6046,1

6348,4

38012,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество подписанных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

Х

Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"

кв.см.

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

12000

12000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

Х

1.3.2.3.

Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций, средствами печатных изданий"

Х

0,8

Х

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

0929900

620

Х

Х

4507,9

4507,9

4507,9

5845,6

6137,9

6444,8

6767,1

38719,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Х

Показатель "Количество подписных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Х

_______________________________