Приложение N 2. Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоотведения, на 2018 - 2020 годы

Приложение N 2
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 15 декабря 2017 года N 581-НПА

Производственная программа
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере водоотведения, на 2018 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2018 г.

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Чкалова ул., 124, г. Чита, Забайкальский край, 672000,

N п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	Смоленская ул., д. 41, г. Чита, Забайкальский край, 672027	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5
I	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации*
1	Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	85,32	87,85	90,45
2	Городской округ "Город Чита"
2.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	15,23	15,68	16,14
3	Городской округ ЗАТО п. Горный
3.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	302,40	311,35	320,56
4	Муниципальный район "Борзинский район"
4.1	Городское поселение "Борзинское"
4.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	33,41	34,40	35,41
5	Муниципальный район "Карымский район"
5.1	Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
5.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	46,30	47,67	49,09
5.2	Сельское поселение "Большетуринское"
5.2.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	302,23	311,17	320,38
6	Муниципальный район "Кыринский район"
6.1	Сельское поселение "Мангутское"
6.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	20,23	20,83	21,45
7	Муниципальный район "Могойтуйский район"
7.1	Сельское поселение "Хила"
7.1.1	Гарнизон "Ага"
7.1.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	19,02	19,59	20,17
7.1.2	Гарнизон "Остречный"
7.1.2.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	19,52	20,10	20,69
7.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
7.2.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	20,40	21,01	31,63
7.3	Сельское поселение "Цугол"
7.3.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	68,92	70,96	73,06
8	Муниципальный район "Хилокский район"
8.1	Сельское поселение "Бадинское"
8.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	174,26	179,14	184,72
9	Муниципальный район "Читинский район"
9.1	Городское поселение "Новокручининское"
9.1.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	131,28	135,17	139,17
9.2	Сельское поселение "Домнинское"
9.2.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	113,51	116,87	120,33
9.3	Сельское поселение "Леснинское"
9.3.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	25,01	25,75	26,51
9.4	Сельское поселение "Смоленское"
9.4.1	Ремонт энерготехнического оборудования	62,86	64,72	66,63
9.5	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
9.5.1	Ремонт участков трубопровода водоотведения	23,63	24,33	25,06

* - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 7 апреля 2018 г. - Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 23 марта 2018 г. N 63-НПА

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
1	Планируемый объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	1 918,402	1 918,402	1 918,402
1.1	Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1.1.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	9,758	9,758	9,758
1.1.1.1	от населения	тыс. куб. м	0,291	0,291	0,291
1.1.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	9,468	9,468	9,468
1.2	Городской округ "Город Чита"
1.2.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	43,536	43,536	43,536
1.2.1.1	от населения	тыс. куб. м	40,830	40,830	40,830
1.2.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	0,053	0,053	0,053
1.2.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	2,653	2,653	2,653
1.2.1.2	Транспортировка воды:	тыс. куб. м	167,777	167,777	167,777
1.2.1.2.1	иным потребителям	тыс. куб. м	167,777	167,777	167,777
1.3	Городской округ ЗАТО п. Горный
1.3.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	746,723	746,723	746,723
1.3.1.1	от населения	тыс. куб. м	666,301	666,301	666,301
1.3.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	23,663	23,663	23,663
1.3.1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	14,588	14,588	14,588
1.3.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	42,171	42,171	42,171
1.4	Муниципальный район "Борзинский район"
1.4.1	Городское поселение "Борзинское"
1.4.1.1	Транспортировка сточных вод:	тыс. куб. м	165,348	165,348	165,348
1.4.1.1.1	от иных потребителей	тыс. куб. м	165,348	165,348	165,348
1.5	Муниципальный район "Карымский район"
1.5.1	Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
1.5.1.1	Транспортировка сточных вод:	тыс. куб. м	96,768	96,768	96,768
1.5.1.1.1	от иных потребителей	тыс. куб. м	96,768	96,768	96,768
1.5.2	Сельское поселение "Большетуринское"
1.5.2.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	61,868	61,868	61,868
1.5.2.1.1	от населения	тыс. куб. м	46,007	46,007	46,007
1.5.2.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	0,625	0,625	0,625
1.5.2.1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,127	0,127	0,127
1.5.2.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	15,108	15,108	15,108
1.6	Муниципальный район "Кыринский район"
1.6.1	Сельское поселение "Мангутское"
1.6.1.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	1,280	1,280	1,280
1.6.1.1.1	от населения	тыс. куб. м	0,824	0,824	0,824
1.6.1.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,456	0,456	0,456
1.7	Муниципальный район "Могойтуйский"
1.7.1	Сельское поселение "Хила"
1.7.1.1	Гарнизон "Ага"	тыс. куб. м
1.7.1.1.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	13,290	13,290	13,290
1.7.1.1.1.1	от населения	тыс. куб. м	8,010	8,010	8,010
1.7.1.1.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	5,280	5,280	5,280
1.7.1.2	Гарнизон "Остречный"	тыс. куб. м
1.7.1.2.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	8,228	8,228	8,228
1.7.1.2.1.1	от населения	тыс. куб. м	7,912	7,912	7,912
1.7.1.2.1.2	от прочих потребителей		0,137	0,137	0,137
1.7.1.2.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,178	0,178	0,178
1.7.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
1.7.2.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	18,608	18,608	18,608
1.7.2.1.1	от населения	тыс. куб. м	10,617	10,617	10,617
1.7.2.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	7,991	7,991	7,991
1.7.3	Сельское поселение "Цугол"
1.7.3.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	25,498	25,498	25,498
1.7.3.1.1	от населения	тыс. куб. м	21,266	21,266	21,266
1.7.3.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	0,570	0,570	0,570
1.7.3.1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,453	0,453	0,453
1.7.3.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	3,209	3,209	3,209
1.8	Муниципальный район "Хилокский район"
1.8.1	Сельское поселение "Бадинское"
1.8.1.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	19,349	19,349	19,349
1.8.1.1.1	от населения	тыс. куб. м	14,298	14,298	14,298
1.8.1.1.2	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,088	0,088	0,088
1.8.1.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	4,963	4,963	4,963
1.9	Муниципальный район "Читинский район"
1.9.1	Сельское поселение "Домнинское"
1.9.1.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	361,838	361,838	361,838
1.9.1.1.1	от населения	тыс. куб. м	324,150	324,150	324,150
1.9.1.1.2	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,522	0,522	0,522
1.9.1.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	37,166	37,166	37,166
1.9.2	Сельское поселение "Леснинское"
1.9.2.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	51,950	51,950	51,950
1.9.2.1.1	от населения	тыс. куб. м	40,830	40,830	40,830
1.9.2.1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,038	0,038	0,038
1.9.2.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	11,082	11,082	11,082
1.9.3	Сельское поселение "Смоленское"
1.9.3.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	43,735	43,735	43,735
1.9.3.1.1	от населения	тыс. куб. м	24,392	24,392	24,392
1.9.3.1.2	от прочих потребителей	тыс. куб. м	1,187	1,187	1,187
1.9.3.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	18,156	18,156	18,156
1.9.4	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
1.9.4.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	37,771	37,771	37,771
1.9.4.1.1	от населения	тыс. куб. м	22,535	22,535	22,535
1.9.4.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	0,383	0,383	0,383
1.9.4.1.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	0,050	0,050	0,050
1.9.4.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	14,802	14,802	14,802
1.9.5	Городское поселение "Новокручининское"
1.9.5.1	Централизованное водоотведение:	тыс. куб. м	45,076	45,076	45,076
1.9.5.1.1	от населения	тыс. куб. м	29,695	29,695	29,695
1.9.5.1.2	от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	0,396	0,396	0,396
1.9.5.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	14,986	14,986	14,986

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

N п/п	Наименование регулируемой организации	Величина необходимой валовой выручки, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	19 561,68	20 333,01	20 979,31

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения расчет эффективности производственных программ не произведен.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.