Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 30 июня 2016 г. N 919 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края"
- Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности
Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности
Информация об изменениях:
Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 10 февраля 2017 г. N 290 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
Приложение N 2
к приказу Министерства социальной
защиты населения Забайкальского края
от "___" _____ 2016 г. N ____
С изменениями и дополнениями от:
10 февраля 2017 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(подпись расшифровка)
"__" _______________ 20__ год
План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год
_________________________________________
наименование учреждения
от "__" ________ 20__ г.
Наименование учреждения _________________________________
(сокращенное в соответствии с
Уставом учреждения)
КОДЫ
/-------------\
Форма по ОКУД | |
|-------------|
Тип учреждения ________________________ по ОКПО | |
|-------------|
Адрес учреждения _______________________ Глава по БК | |
(подразделения) |-------------|
по ОКАТО | |
|-------------|
Наименование органа, по ОКЕИ | |
осуществляющего функции |-------------|
и полномочия учредителя _________________ по ОКВ | |
\-------------/
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________
Код причины постановки на учет (КПП) ________________________________
Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)
1. Цели и задачи учреждения.
2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).
|
Тип услуги |
Код ОКВЭД |
Наименование ОКВЭД |
|
|
|
|
3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)
|
Наименование услуги |
Единицы измерения |
Количество |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
4. Нормативы финансовых затрат:
Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет _______ руб. на 1 чел. в год.
5. Содержание государственного имущества.
5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления _____________________________кв. м.
5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду ___________________________кв. м.
5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование _____________________кв. м.
5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ________________.
5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 20__ года, руб.:
|
Наименование |
Всего: |
в том числе |
||
|
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств |
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности |
||
|
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
Общая балансовая стоимость движимого имущества |
|
|
|
|
|
в т.ч. особо ценного движимого имущества |
|
|
|
|
6. Численность сотрудников и заработная плата:
|
Показатели |
На начало года |
На конец года |
|
Штатная численность персонала всего, в том числе: |
|
|
|
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. |
|
|
|
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: |
|
|
|
штатная численность по категории "педагогические работники", ед. |
|
|
|
штатная численность по категории "социальные работники", ед. |
|
|
|
штатная численность по категории "врачи", ед. |
|
|
|
штатная численность по категории "средний медицинский персонал", ед. |
|
|
|
штатная численность по категории "младший медицинский персонал", ед. |
|
|
|
Плановый ФОТ, руб. |
|
|
|
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб. |
|
|
Таблица 1.
Показатели
финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 20__ года
|
N |
Наименование показателя |
Сумма по источникам, тыс. руб. |
|||
|
Краевой бюджет |
Плата, утвержденная законом |
Прочие |
Всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1 |
недвижимое имущество, всего: |
|
|
|
|
|
|
в том числе остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
1.2 |
особо ценное движимое имущество, всего: |
|
|
|
|
|
|
в том числе остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
2. |
Финансовые активы, всего: |
|
|
|
|
|
2.1 |
из них денежные средства учреждения, всего: |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
- денежные средства учреждения на счетах |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |
|
|
|
|
|
2.2 |
иные финансовые инструменты |
|
|
|
|
|
2.3 |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
|
|
|
2.4 |
дебиторская задолженность по расходам |
|
|
|
|
|
3. |
Обязательства, всего: |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
3.1 |
долговые обязательства |
|
|
|
|
|
3.2 |
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
4. |
Прочие активы (запасы) |
|
|
|
|
Таблица 2
Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на _________ 20__ г.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего: |
в том числе: |
|||||
|
плата, утвержденная законодательством |
из них гранты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
110 |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |||||||||
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
|
X |
X |
X |
|
|
X |
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
140 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы |
150 |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на: выплаты персоналу всего: |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- заработная плата |
212 |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- начисления на выплате по оплаты труда |
213 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд |
221 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ЕДВ |
222 |
321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие выплаты |
223 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уплата налога на имущество организаций |
231 |
851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уплата земельного налога |
232 |
851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уплата прочих налогов, сборов |
233 |
852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- уплата иных платежей |
234 |
853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
250 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- услуги связи |
251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортные услуги |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги, в том числе: |
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отопление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вывоз мусора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- арендная плата за пользование имуществом |
254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работы и услуги по содержанию имущества (225) |
255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие работы и услуги (226) |
256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|
|
|
|
|
| |||